Доклад представлен субъектом бюджетного планирования департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и отражает результаты и основные направления деятельности департамента
| Вид материала | Доклад |
- Инструменты реформирования институционально-хозяйственной подсистемы птицеводства апк, 366.24kb.
- Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности краснодарского края, 455.69kb.
- Предварительная программа Геленджик 2011, 162.16kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 643.45kb.
- Департамент культуры краснодарского края докла д о результатах и основных направлениях, 537.91kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1322.84kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по делам сми,, 1465.58kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 184.92kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности департамента по транспорту, 1253.6kb.
- Председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности,, 74.21kb.
^ КЦП «Развитие личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края» на 2007 - 2009 годы
Цели программы: обеспечение условий для устойчивого развития личных подсобных хозяйств и повышение их доходности; улучшение социальных условий и повышение жизненного уровня сельского населения в условиях рыночной экономики; повышение уровня занятости экономически активного сельского населения; защита экономических интересов владельцев личных подсобных хозяйств; стабилизация продовольственного рынка в Краснодарском крае; получение дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от реализации сельскохозяйственной продукции, закупленной у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Основные мероприятия программы: организационное обеспечение развития личных подсобных хозяйств; укрепление материально-технической базы личных подсобных хозяйств; обеспечение закупки сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах; информационно-консультационное обслуживание личных подсобных хозяйств; ветеринарное обслуживание личных подсобных хозяйств.
^ Основные показатели реализации программы:
1) в 2008 году численность крупного рогатого скота составила 168,6 тыс. голов, в том числе коров - 84,3 тыс. голов, свиней - 428,3 тыс. голов, овец и коз - 80,5 тыс. голов;
2) в 2009 году численность крупного рогатого скота составила 192,1 тыс. голов, показатель выполнен на 112,8%, в том числе коров - 86,1 тыс. голов, свиней - 338,7 тыс. голов, овец и коз - 82,1 тыс. голов.
3) По итогам работы за 2009 год в личных подсобных хозяйствах закуплено перерабатывающими и заготовительными организациями 156,1 тыс. тонн молока, мяса скота и птицы в живом весе - 81,7 тыс. тонн, овощей - 61,8 тыс. тонн.
По итогам реализации программы в 2009 году численность КРС в ЛПХ достигла 192,1 тысяч голов (плановый показатель перевыполнен на 21,8 тыс. голов). В тоже время не выполнен целевой показатель по поголовью свиней в хозяйствах населения. Численность свиней в личных подсобных хозяйствах за 2009 год достигла 338,7 тысяч голов, целевой показатель должен был составить 436,9 тысячи голов. Выполнение показателя составило 77,5 процента.
Основные причины не выполнения целевого показателя Программы по поголовью свиней прежде всего заключаются в том, что во втором полугодии 2007 года и первом полугодии 2008 года была высокая стоимость зернофуража и комбикормов, падение закупочной цены на свинину, а также вспышка африканской чумы свиней в 2008 и 2009 годах, что привело к снижению поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах края.
Численность овец и коз составила по итогам 2009 года 103,8 тыс. голов (плановый показатель перевыполнен на 21,7 тысяч голов).
ЛПХ края сдано на реализацию в течение 2009 года: 156,2 тыс.тонн молока (плановый показатель превышен на 65,4 тысяч тонн), мяса скота и птицы в живом весе 81,7 тыс. тонн (плановый показатель перевыполнен на 6,7 тыс. тонн), овощей сдано 363,2 тыс. тонн плановый показатель выполнен на 93,2%, это связано с неблагоприятными погодными условиями, возникшими в летний период 2009 года. Однако в связи с введением в 2008 году нового вида государственной поддержки, направленного на развитие овощеводства защищенного грунта в хозяйствах населения, в 2009 году удалось достичь положительных результатов по выполнению целевого показателя по объему реализации овощеводческой продукции произведенной личными подсобными хозяйствами. Так данный показатель в 2009 году был выполнен на 163,5% и составил 61,8 тыс. тонн.
В целом, по итогам реализации Программы и итогам 2009 года рост объемов реализации по основным видам продукции по отношению к отчетному 2005 году составил: по молоку 196,4 % или на 76,6 тыс. тонн, по мясу в живом весе 129,1% или на 18,4 тыс. тонн, по овощам 182,3 % или на 27,9 тыс. тонн.
Выполнение мероприятий программы позволило достичь плановых показателей цели № 5.1 «развитие малых форм хозяйствования в АПК».
^ КЦП «Пастбища для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах на территории Краснодарского края» на 2008 - 2012 годы
Цели программы: осуществление комплекса организационных, экономических, технологических и других мер по созданию культурных пастбищ для выпаса скота, повышение на этой основе продуктивности коров и снижение затрат на молоко, производимое в личных подсобных хозяйствах на территории Краснодарского края.
Основные мероприятия программы: создание механизма финансовой поддержки закладки культурных пастбищ для выпаса скота; разработка и внедрение агротехнических мероприятий при подготовке почвы и севе для формирования продуктивных и долголетних травостоев культурных пастбищ; оказание организационно-методического содействия ЛПХ.
^ Основные показатели реализации программы:
Эффективность выполнения Программы определяется достижением следующего индикатора: создание культурных пастбищ для выпаса коров, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.
В 2010 году объем финансирования программы составил 15 млн. рублей. На реализацию Программы департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края в соответствии с заявками перечислены субвенции бюджетам муниципальных районов (городских) округов в сумме 13,842 млн. рублей на субсидирование затрат по приобретению семян и минеральных удобрений, а также по проведению агротехнических мероприятий, связанных с созданием культурных пастбищ. Исполнение составило 92,3 %.
Основная причина не освоения лимита денежных средств, связана с экономией средств исполнителями работ по закладке пастбищ при приобретении ими семян, минеральных удобрений и проведении агротехнических мероприятий, а также использования администрациями муниципальных образований внебюджетных источников для финансирования мероприятий по закладке культурных пастбищ. Кроме того, муниципальными образованиями Динской, Тимашевский и Новопокровский районы не были выполнены целевые показатели по закладке культурных пастбищ в 2010 году, а администрацией Ленинградского района не выделен земельный участок на площади 21 гектар под закладку пастбища в 2011 году.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень занятости сельского населения, снизить материальные и кормовые затраты за счёт пастбищного содержания коров и на этой основе стабилизировать рынок продукции молока на территории края.
Заложенные в 2010 году культурные пастбища весной текущего года будут переданы владельцам личных подсобных хозяйств и их объединениям для выпаса коров, что позволит увеличить производство молока. А за счёт увеличения реализации молока, закупленного у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, поступят дополнительные налоговые доходы в бюджеты всех уровней.
Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов будет продолжена реализация мероприятий Программы и с наступлением оптимальных агротехнических сроков, будет произведен сев пастбищных трав и будут выполнены целевые показатели, намеченные на 2011 год.
Выполнение мероприятий программы позволит достичь плановых показателей цели № 5.1 «развитие малых форм хозяйствования в АПК».
^ КЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2008 - 2012 годы
Цели программы: устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сельского населения; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции края на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.
Основные мероприятия программы: повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений; поддержание почвенного плодородия; создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства; развитие консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и переподготовка специалистов для сельского хозяйства; приоритетные направления исследований в агропромышленном комплексе; приоритетное развитие животноводства; развитие отраслей растениеводства; повышение доступности кредитов; повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе; техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства; снижение рисков в сельском хозяйстве.
^ Основные показатели реализации программы:
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий – не менее 103,5 % к предыдущему году в сопоставимых ценах ежегодно.
Увеличение индекса производства продукции предприятиями пищевой и табачной промышленности с уровня 100,9% в 2010г. до 101,8% к 2012 году.
Доходы работников сельскохозяйственных организаций относительно 2006 года – повышение в два раза к 2012 году.
Увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края от предприятий агропромышленного комплекса до 9,5 млрд. рублей в год к 2012 году.
Увеличение объема субсидируемых инвестиционных кредитов, полученных предприятиями АПК с 3500 млн. рублей в 2008 году до 4650 млн. рублей к 2012 году.
Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов в количестве 62,39 тыс.м.кв. за период с 2010г. до 2012г.
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой – 70 % к 2012 году.
Уровень газификации домов природным газом – 77,3 % сельского населения к 2012 году.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства – не менее 105,0 % к предыдущему году в 2012 году.
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади в объеме не менее 175 л.с. к 2012 году.
Численность поголовья КРС – 883 тыс.голов к 2012 году.
Численность поголовья свиней – 2950 тыс. голов к 2012 году.
Численность поголовья птицы – 18,9 млн.голов к 2012 году.
Удельный вес племенного поголовья КРС от общего поголовья – не менее 14% к 2012 году.
Удельный вес племенного поголовья свиней от общего поголовья – не менее 4,4% к 2012 году.
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий – ежегодно 60 тыс.га.
Удельный вес застрахованных посевных площадей от общей посевной площади – не менее 40% в 2012 году.
Удельный вес импорта в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов – не более 10% в 2012 году.
Доля сахара, произведенного из сахарной свеклы, в общем объеме производства сахара-песка – не менее 38 % в 2012 году.
Объем субсидируемых кредитов, выданных субъектам агропромышленного комплекса – 10550 млн. рублей в 2012 году.
Объем субсидируемых кредитов, привлеченных КФХ, ЛПХ и сельскохозяйственными кооперативами – 1100 млн. рублей в 2012 году.
Количество районных центров по оказанию консультационной помощи ЛПХ, КФХ и информированности населения – 66 ед. к 2012г.
Уровень душевого потребления мяса – 74 кг в год к 2012 году.
Уровень душевого потребления молока – 228 кг в год к 2012 году.
Выпуск продукции сельского хозяйства в 2010 году в денежном выражении составил – 191,7 млрд. рублей или 104,5% в сопоставимых ценах к уровню 2009 года, отгрузка товарной пищевой продукции по чистым видам экономической деятельности – 129,8 млрд. рублей или 101,9% в сопоставимых ценах к уровню 2009 года, в заготовительной отрасли – 3,7 млрд. рублей, индекс физического объема составил 84,7 % к 2009 году.
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (к предыдущему году в сопоставимых ценах) составил 101,4%, при плане104,1%,причина невыполнения данного показателя - недостатки в вопросах производства стада.
Индекс производства в продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (к предыдущему году в сопоставимых ценах) составил 106,4%, при плане 106,4%. Показатель выполнен.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 88,3%, при плане 102,1%, в связи с экономическим кризисом снизился приток инвестиций в основной капитал организаций АПК, что связано со сложностями в получении долгосрочных инвестиционных кредитов.
Показатель энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) составил 171,5 л.с. (выполнен на 106,5%).
Целевые индикаторы, доведенные Минсельхозом России по вводу жилья, выполнены. Всего построено и приобретено 24,6 тыс. кв. метров жилья, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами – 13,5 тыс. квадратных метров.
Реализация программных мероприятий по жилью в 2010 году позволила улучшить жилищные условия 373 семьям, проживающим в сельской местности, в том числе 207 молодым семьям и молодым специалистам.
В 2010 году введено в действие 145 км газопроводов при плане 140,5 км, уровень газификации домов (квартир) сетевым газом составил 76 %, при плане 70 %, введено 127 км сетей водоснабжения при плане 95,9 км, обеспеченность сельского населения питьевой водой составила 67,9 %, при плане 50 %.
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий было предусмотрено в объеме 60,0 тыс. га (исполнение 100%), весь запланированный объем выполнен путём проведения гидромелиоративных работ на землях сельскохозяйственного назначения. Проведение этих работ позволило улучшить мелиоративное и техническое состояние мелиоративных систем, увеличить эффективность их использования.
В 2010 году внесено минеральных удобрений в объеме 230,1 тыс. тонн при плане 190,0 тыс. тонн д.в. Внесение минеральных удобрений позволило обеспечить высокую урожайность всех сельскохозяйственных культур в 2010 году, а также заложить необходимый «фундамент» минерального питания урожая 2011 года, и, тем самым, улучшить общие условия функционирования сельского хозяйства в крае.
Доля органов управления агропромышленным комплексом муниципальных районов, использующих функциональные возможности, предоставляемые системой информационного обеспечения составила 70%, при плане 70%, показатель выполнен.
В настоящее время в системе агропромышленного комплекса края функционирует сеть из 40 информационно-консультационных центров.
Показатель «Численность работников АПК и представителей малых форм хозяйствования, прошедших переподготовку или повысивших квалификацию» – с учетом заявок сельхозтоваропроизводителей был разработан перспективный план повышения квалификации кадров АПК на 2010 год. В соответствии с планом повышения квалификации кадров в 2010 году, за счет бюджетных средств на базе Кубанского государственного аграрного университета и Краснодарского регионального института агробизнеса повысили квалификацию 144 специалиста АПК различных категорий (ветврачи, руководители и специалисты кадровых служб, специалисты по охране труда, агрономы, руководители и инженеры, экономисты и бухгалтера предприятий и организаций АПК) по 6 обучающим программам на сумму 900 000 рублей и получили удостоверения государственного образца.
В 2010 году сельхозтоваропроизводителями Кубани было сделано все для получения хорошего урожая зерна. Однако природа внесла свои негативные коррективы. Повышенный температурный режим второй половины мая вызвал «захват» зерна озимой пшеницы. Затем комплекс неблагоприятных метеорологических условий в августе особенно в районах северной зоны края (недобор осадков, аномально высокие температуры, доходившие на поверхности почвы до 60°С, суховеи), отрицательно повлиял на урожай кукурузы и сои, вызвал термические ожоги корня сахарной свеклы, овощей и картофеля. Но благодаря целенаправленной работе по техническому и технологическому перевооружению всего АПК, применению современных систем земледелия и правильной сортовой политике отрицательные последствия погодных аномалий удалось значительно снизить и получить достойный результат.
Объем производства зерна в целом по краю составил 9,9 млн. тонн в весе после доработки или 104,8 % к уровню 2009 года, в том числе 6,5 млн. тонн пшеницы, с урожайностью - 50,2 ц/га. Продовольственное зерно составило 80% валового сбора, что на 10% больше уровня предыдущего года. За последние годы отмечается стабильный рост производства риса. В период с 2006 по 2010 год валовой сбор этой культуры вырос с 564 до 828 тыс. тонн или на 32%.
В группе пропашно-технических культур в прошедшем году, впервые за последние двадцать лет, производство сахарной свеклы составило 7,1 млн. тонн или более чем в 1,6 раза выше уровня 2009 года. Отмечен рост производства сои на 19% до 213,2 тыс. тонн. В тоже время на 120 тыс. тонн снизилось производство подсолнечника, которое в 2010 году составило 1030 тыс. тонн. Однако снижение объемов производства данной культуры было ожидаемо и связано с сокращением посевных площадей в целях соблюдения научно обоснованной системы севооборотов. В настоящее время структура посевных площадей уже не позволяет увеличивать площади посева подсолнечника, поэтому рост валового сбора в дальнейшем планируется за счет повышения урожайности. Объем производства овощей составил 667,9 тыс. тонн, картофеля – 525,1 тыс.тонн. Такие результаты стали возможны в результате повышения уровня технологий по возделыванию сельскохозяйственных культур.
По состоянию на 1 января 2011 года численность крупного рогатого скота снизилась на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 650,4 тыс. голов (исполнение 93,8%), в том числе поголовье коров сократилось на 2,3% и составило 258,8 тыс. голов.
Снижение поголовья крупного рогатого скота связано с сокращением численности коров, недополучением телят от них, снижением поступления приплода от нетелей.
Сокращение численности коров в общественном секторе произошло в связи с проведением мероприятий по оздоровлению стада от лейкоза, туберкулеза и некробактериоза, зоотехнической выбраковкой и заменой низкопродуктивного скота, которого в настоящее время в краевом стаде около 30 %, на импортный, более высокопродуктивный. Кроме того, из-за отсутствия финансовых средств за последние 2 года не завершено строительство 5 молочных комплексов на 7,4 тыс. голов коров, продолжается реконструкция 5 объектов на 12 тыс. скотомест, не выполнен запланированный завоз племенного поголовья крупного рогатого скота.
Поголовье свиней по состоянию на 1 января 2011 года в хозяйствах всех категорий насчитывает 1016,5 тыс. голов, что составляет 94% к аналогичному периоду 2009 года. Ряд объективных причин послужил сдерживающим фактором в развитии отрасли. Это, прежде всего, дефицит кредитных ресурсов, что не позволило в срок завершить строительство и реконструкцию крупных свиноводческих комплексов в Калининском, Красноармейском, Павловском, Гулькевичском, Тбилисском районах. Переход на разведение мясных пород свиней, таких как ландрас, йоркшир, дюрок, путем замены существующего поголовья крупной белой породы. На территории края и сопредельных краев и областей были зарегистрированы очаги африканской чумы свиней. Это потребовало ужесточения требований к условиям содержания свиней с целью недопущения распространения заболевания на территории Краснодарского края. В результате ликвидации последствий возникновения очагов АЧС только в сельхозпредприятиях в 2010 году было уничтожено почти 25 тыс. голов свиней. В связи с ликвидацией свинопоголовья в крупном племзаводе ООО "Кавказ", полной заменой стада племенных свиней в ООО "Племзавод "Индустриальный", численность и удельный вес племенных свиней стали ниже целевых показателей соответственно на 13,2 тыс. голов и 0,9 %.
По сравнению с аналогичным периодом 2009 года поголовье птицы в хозяйствах всех категорий увеличилось на 5,3% и составило 22 млн. голов.
В край завезено 8,9 тыс. голов племенного молодняка КРС, племенных свиней 8,18 тыс. голов, показатель приобретения значительно перевыполнен (соответственно на 178 % и в восемь раз). В том числе поставки скота через ОАО «Росагролизинг» составили 2540 голов, т.е. программный показатель выполнен на 169,3 %.
В 2010 году построено (реконструировано) 17 объектов животноводства. В их числе 3 новых молочных комплекса на 4400 коров. Введены первые очереди на двух свиноводческих комплексах на 60000 голов свиней каждый.
Кроме того, из-за недостаточного финансирования в течение последних двух лет, не завершено строительство 1 молочного комплекса на 1,2 тыс. голов коров и реконструкция 4 объектов на 8,8 тыс. скотомест, а также 7 свиноводческих объектов на 429 тыс. скотомест.
Удельный вес племенного поголовья крупного рогатого скота в общем поголовье на 1.01.2011 составил 27,4 %. Показатель выполнен на 198,5%.
Удельный вес племенного поголовья свиней в общем поголовье на 1.01.2011 составил 3,3 %. Показатель выполнен на 78,57%, причины невыполнения – возникновение АЧС и ликвидация свинопоголовья в крупном племзаводе ООО «Кавказ», полной заменой стада племенных свиней в ООО «Племзавод «Индустриальный».
С целью увеличения объёмов привлекаемых в край инвестиций, делегации агропромышленного комплекса участвуют во всех конгрессно-выставочных и имиджевых мероприятиях Краснодарского края, в том числе и за рубежом.
Ежегодно на международной выставке «Зелёная неделя» в Берлине экспозиция АПК Кубани привлекает внимание инвесторов, коллег из России и различных стран мира, представителей крупных продовольственных торговых сетей. Наиболее значимым является ежегодный инвестиционный форум «Сочи», всё большую популярность приобретает проводимый в Краснодаре агропромышленный форум «ЮгАгро».
Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности составил на конец 2010 года 2595,7 млн. рублей, при плане 960 млн. рублей (показатель выполнен на 270,4 %).
По итогам реализации мероприятий по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства краевой целевой программы в 2010 году сельхозтоваропроизводителями агропромышленного комплекса края приобретено 1872 тракторов, 426 зерновых комбайна и 158 кормоуборочных комбайнов и комплексов, плановые показатели выполнены.
Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади составил 13% из запланированных 32%. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия денежных средств для оплаты страховой премии и трудностей в получении сельхозтоваропроизводителями кредитов на эти цели. Кроме того, страховые компании только декларируют возможность возмещения ущерба при полной, частичной гибели и недоборе урожая, но фактически довольно часто не выполняют договорные обязательства. Сегодня у сельхозтоваропроизводителей к страховым компаниям низкий уровень доверия.
Показатель по объему импорта в формировании общих ресурсов мяса и мясопродуктов достиг на конец 2010 года 27,0 тыс. тонн, при плане 13 тыс. тонн.
Показатель по производству сахара-песка из сахарной свеклы составил 948,0 тыс. тонн, при плане 690 тыс. тонн и выполнен на 137,4 % .
Выполнение мероприятий программы позволит достичь плановых показателей установленных настоящим докладом целей, в том числе:
разделы программы 3.1., 4.1., 4.3., 4.4. – позволят достичь цели № 1 «интенсивное развитие животноводства».
разделы 2.1., 3.2., 4.1., 4.3., 4.4. – цели № 2 «развитие растениеводства»,
раздел 4.3. – цели № 3 «увеличение объемов производства продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности»,
разделы 2.2., 2.3. – цели № 5 «5.2 информационно-консультационное обслуживание АПК»,
раздел 2.4. – цели № 4 «научное и кадровое обеспечение агропромышленного комплекса края».
Основные мероприятия и показатели реализации вышеуказанных краевых целевых программ, затраты на их реализацию приведены в приложении № 4 к настоящему докладу.