Правительства Республики Бурятия от 29. 06. 2006 №203 «О применении программно-целевых методов в субъектах бюджетного планирования». При подготовке дронда министерство руководство

Вид материала

Руководство

Содержание Раздел V. Результаты произведенной оценки результативности бюджетных расходов

Подобный материал:

• Развитие программно-целевых методов бюджетного планирования, 145.21kb.
• Паспорт ведомственной целевой программы «Мониторинг земель Чувашской Республики, 232.79kb.
• Республиканская целевая программа «Культура Чувашии: 2010-2020 годы» Основание для, 197kb.
• Министров Чувашской Республики постановляет: Утвердить прилагаемую Республиканскую, 443.59kb.
• Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
• Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2002 г. N 732 "О федеральной, 1691.08kb.
• Правительства Республики Бурятия от 22. 04. 2008 №188 «о министерстве финансов Республики, 575.19kb.
• В ред постановления Правительства янао от 25., 1108.4kb.
• Правительства Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия,, 172.19kb.
• Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.

Раздел V. Результаты произведенной оценки результативности бюджетных расходов

В 2009-2010 годах деятельность Министерства экономики Республики Бурятия направлена на достижение двух из четырех стратегических целей:

№ 1. Развитие экономики

№ 4.Совершенствование государственного управления.

Программно-целевая структура Министерства экономики состоит из шести целей, 15 задач и 33 показателя.

За 2010 год степень результативности деятельности министерства составила 87,9%. Не выполнено четыре показателя.

Степень достижения цели министерства «Обеспечение устойчивого экономического роста на основе модернизации экономики и повышение ее эффективности» составляет 90%. Выполнены 9 показателей из 10 показателей.

В 2010 году объем валового регионального продукта, по оценке, составил 145,5 млрд.руб. при плановом значении 136 млрд.руб. Степень выполнения – 107%.

На душу населения объем валового регионального продукта в республике возрос до 151 тыс.руб. при плане 141,1 тыс.руб. Степень выполнения – 107%.

Темп роста валового регионального продукта составил 106,3%.

Индекс потребительских цен составил 109,4% при плане 114%.

Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета республики составила 111,1% при плане 105%.

Финансовая обеспеченность региона на душу населения составила 78,2 тыс.руб., при плане 78 тыс.руб. Степень выполнения 100,3%.

Максимальный уровень дотационности среди муниципальных образований республики составил 79,3%, не превысив план – 80,4%.

Разница между максимальным и минимальным уровнями дотационности муниципальных образований республики составила 79,3% при плане 80,4%.

В 2010 увеличилась доля прибыльных организаций к уровню 2009 года на 2,5 процентных пункта. Сумма прибыли к 2009 году увеличилась на 6,4 млрд. руб. (по кругу крупных и средних организаций) или на 72,8 процента.

Не выполнен показатель «Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Бурятия организаций, заключивших Соглашения об участии в реализации Программы СЭР РБ на среднесрочный период». При плане 3116,5 млн. руб. налоговые поступления составили 2216 млн.руб. млн.руб. Степень выполнения – 71,1%. Организации, заключившие соглашение не в полном объеме обеспечили налоговые поступления в бюджет республике. Кроме того, в связи с предоставление льгот по налогу на прибыль на сумму более 300 млн.руб. возник незапланированный объем выпадающих доходов консолидированного бюджета.

В 2010 году для достижения цели «Обеспечение устойчивого экономического роста на основе модернизации экономики и повышение ее эффективности» финансирование составило 26327,5 тыс.руб. со снижением на 37,5% (2009 год – 42101,7 тыс.руб.).

Степень достижения цели министерства «Создание благоприятного инвестиционного климата» составляет 66,7%. Выполнены два показателя из трех.

Инвестиции в основной капитал при плане 26,1 млрд. руб. составил 30,3 млрд.руб. Степень выполнения 116,2%.

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека составил 13,5 тыс. руб. при плане 10,1 тыс.руб. Степень выполнения 133,7%.

Не выполнен показатель «Инвестиции в объекты инфраструктуры особой экономической зоны туристко-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования» в отчетном году составили 431,33 млн. руб. при плане 711,38 млн. руб. Степень выполнения 60,6%.

Неосвоение средств из республиканского бюджета на создание объектов инфраструктуры ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» в размере 280,05 млн.руб. обусловлено экономией бюджетных средств по результатам торгов на проектирование и строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ, затягиванием выдачи разрешительной документации на строительство и отставанием подрядчиков от графика выполнения работ.

Финансирование цели «Создание благоприятного инвестиционного климата» в 2010 году составило 96,0 тыс. руб. для проведения заседания Координационного Совета при Полномочном представителе Президента РФ в СФО Квашнине А.В. по реализации инвестиционных проектов в республике Бурятия и Забайкальском крае.

По состоянию на 1 января 2011 года зарегистрировано 9 резидентов, намеренных реализовать проекты на территории ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», с общим объемом инвестиций 36,2 млрд. рублей. В результате работы по привлечению инвесторов в 2010 году резидентами ОЭЗ ТРТ стали 6 компаний с суммарным объемом инвестиций 32,8 млрд.руб. (ООО «Сибирь-Капитал», ООО «Байкал-Инвест», ООО «Рыбацкая деревня», ООО «Байкальская гавань», ООО «Интерра», ООО «Гора Бычья»).

В 2010 году затраты резидентов ОЭЗ ТРТ в объеме 1 млн. рублей направлены на землеустроительные и проектные работы.

Степень достижения цели министерства «Повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда» составляет 66,7%. Выполнены два показателя из трех.

Принимаемые комплексные меры позволили увеличить численность занятого населения в Республике Бурятия в 2010 году на 28,2 тыс. чел. (на 7,2%) по сравнению с 2009 годом до 420,5 тыс. чел. при плане 404,9 тыс. чел. Результативность – 103,8%.

Численность безработных граждан по сравнению с 2009 годом снизилась на 15,5 тыс. чел. и составила 48,7 тыс. чел. В 2010 году установлен индикатор по уровню общей безработицы 14,0%. В течение всего 2010 года наблюдалась положительная динамика на рынке труда республики. При этом, уровень общей безработицы в 2010 году снизился до 10,4%, достигнув минимального значения за последние годы (2007 год – 12,9%; 2008 год – 11,6%; 2009 год – 14,1%).

Численность безработных граждан в 2010 году составила 48,7 тыс. чел., сократившись на 15,5 тыс. чел. Причем данное снижение безработицы обеспечено на фоне роста экономически активного населения на 12,8 тыс. чел.

Доля занятого населения в экономике в общей численности трудовых ресурсов составила 67,4% при плане 64,9%, в сравнении с 2009 годом увеличилась на 3,5 п.п.

Уровень производственного травматизма на 1000 работающих составила 2,2 ед. при плане 2,0. Превышение на 0,2 случая на 1000 работающих.

Самыми травмоопасными отраслями экономики республики считаются – строительство, добыча полезных ископаемых, связь, различные виды производств, государственные управления и обеспечение воинской обязанности, здравоохранение, Руководителям организаций относящихся к данным видам деятельности необходимо больше времени уделять вопросам условий и охраны труда в своих организациях.

70 % всех производственных травм имеют причины организационного характера и только 30 % - технического, т.е. неисправное и недостаточно надежное оборудование, машины и механизмы.

Самыми травмоопасными отраслями экономики республики считаются – строительство, добыча полезных ископаемых, связь, различные виды производств, государственные управления и обеспечение воинской обязанности, здравоохранение, Руководителям организаций относящихся к данным видам деятельности необходимо больше времени уделять вопросам условий и охраны труда в своих организациях.

70 % всех производственных травм имеют причины организационного характера и только 30 % - технического, т.е. неисправное и недостаточно надежное оборудование, машины и механизмы.

Самыми травмоопасными отраслями экономики республики считаются – строительство, добыча полезных ископаемых, связь, различные виды производств, государственные управления и обеспечение воинской обязанности, здравоохранение, Руководителям организаций относящихся к данным видам деятельности необходимо больше времени уделять вопросам условий и охраны труда в своих организациях.

70 % всех производственных травм имеют причины организационного характера и только 30 % - технического, т.е. неисправное и недостаточно надежное оборудование, машины и механизмы.

Самыми травмоопасными отраслями экономики республики считаются – строительство, добыча полезных ископаемых, связь, различные виды производств, государственные управления и обеспечение воинской обязанности, здравоохранение, Руководителям организаций относящихся к данным видам деятельности необходимо больше времени уделять вопросам условий и охраны труда в своих организациях.

70 % всех производственных травм имеют причины организационного характера и только 30 % - технического, т.е. неисправное и недостаточно надежное оборудование, машины и механизмы.

Финансирование цели 3 не осуществлялось.

Степень достижения цели министерства «Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное экономическое пространство» составляет 75%. Выполнены три показателя из четырех.

В течение 2010 года внешнеторговые сделки в Республике Бурятия осуществляли 594 участник внешнеэкономической деятельности, с учетом физических лиц, не прошедших регистрацию (2009 год – 509) с партнерами из 41 страны мира, включая 7 стран СНГ (2009 год – 37).

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия, в 2010 году составил 599,4 млн. долл., что ниже уровня 2009 года на 0,8% (без учета данных по торговле с Беларусью).

Внешнеторговая деятельность участников ВЭД республики Бурятия в 2010 году обеспечила 1,6% стоимостного объема товарооборота, 1,4% объема экспорта и 2,5% объема импорта Сибирского федерального округа.

Сальдо торгового баланса сложилось положительное и составило 292,2 млн. долларов США с сокращением на 24,4% к уровню 2009 года в результате сокращения стоимостных объемов экспорта при росте импорта. Активное сальдо торгового баланса сформировалось за счет торговли с дальним зарубежьем.

В 2010 году на пятерку стран – основных торговых партнеров республики, на которых пришлось 84,7% внешнеторгового оборота, вошли: Китай – 54,9%, Украина – 10%, Монголия – 8%, Кения – 6,4%, Объединенные Арабские Эмираты – 5,4%.

Республика Бурятия приняла участие в 4-х международных конгрессных мероприятиях.

• на Межрегиональной окружной партийной конференции региональных отделений Партии «Единая Россия» СФО «Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года» (г. Новосибирск)
  
• на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2010 (КНР, г. Шанхай);
  
• на IX Ежегодном международном инвестиционном форуме Сочи – 2010;
  
• на VI Байкальском экономическом форуме в г. Иркутск
  

Не выполнен показатель «Количество заключенных межрегиональных соглашений». Планировалось подписание двух соглашений с Забайкальским краем и Иркутской областью. Состоялось подписание только с Забайкальским краем. Степень выполнения 50%.

По предложению Иркутской стороны подписание соглашения с декабря 2010 года перенесено на февраль 2011 года.

На реализацию цели «Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное экономическое пространство» направлено 2096,3 тыс.руб., в частности по задаче «Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия».

Министерство осуществляло подготовку к участию Республики Бурятия на IX Ежегодном международном инвестиционном форуме «Сочи-2010» 16-19 сентября 2010 года, где представлены выставочная экспозиция Республики Бурятия с проектом ТР ОЭЗ «Байкальская гавань» («Гора Бычья», «Бухта Безымянная») и инвестиционными предложениями Республики Бурятия в агропромышленном, минерально-сырьевом, промышленном, лесопромышленном и туристском комплексах. На форуме подписано четырехстороннее соглашение между Правительством Республики Бурятия, ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», ОАО «Особые экономические зоны» и компании «Rusresorts» о сотрудничестве при реализации проекта «Строительство всесезонного горного курорта «Гора Бычья» на территории особой экономической зоны «Байкальская гавань» в Республике Бурятия»

Степень достижения цели министерства «Повышение реальных доходов населения» составляет 100%. Выполнены все четыре показателя.

Реально располагаемые денежные доходы населения составили 101,4% при плане 97%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников составил 17903 руб., что выше планового значения на 3,8%. При этом темп роста реальной среднемесячной заработной платы работников составил 104% (план 100,7%).

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2010 году составила 19,9% при плане 19,9, в сравнении с 2009 годом значение показателя уведличилась на 1,0 п.п.

По состоянию на 1 января 2011 года по данным Бурятстата задолженность по заработной плате 11 организаций республики составила 14,9 млн. руб.

По сравнению с 1 января 2010 года имеется положительная динамика по сокращению задолженности по оплате труда в организациях Республики Бурятия (с 21,2 млн. руб. до 14,9 млн. руб.), снижение на 29,8%. Количество предприятий, имеющих задолженность, уменьшено с 12 до 11.

Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате, снижена с 1635 человека на 01.01.2010 до 1336 человек на 01.01.2011, в расчете на одного работника - с 12 949 руб. до 11 118 руб. соответственно.

По данным проводимого Министерством экономики мониторинга задолженности по оплате труда в результате принятых мер в течение 2010 года задолженность погашена в 25 организациях в сумме более 60 млн. руб.

По состоянию на 1 декабря 2010 года (последние данные) среди 80 регионов Российской Федерации по сумме задолженности по оплате труда Республика Бурятия занимала 23 место (ранжирование проводилось по возрастанию, т.е. чем меньше сумма задолженности, тем выше место), среди регионов Сибирского федерального округа – 3 место.

Финансирование данной цели не осуществлялось.

Степень достижения цели министерства «Повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия» составляет 100%. Выполнены все восемь показателей.

Доля расходов консолидированного бюджета РБ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2010 году составил 12,38%. Плановое значение показателя не установлено, так как фактическое значение рассчитано по новой методике Министерства регионального развития РФ.

Объем государственных инвестиций по реализации РЦП составили 1150,9 млн.руб., РАИП – 3036,9 млн.руб. При этом доля государственных инвестиций в общем объеме расходов республиканского бюджета составила 11% с увеличением в сравнении с 2009 годом на 2,1 п.п.

Охват исполнительных органов государственной власти инструментом управления по результатам ДРОНД составил 100%. Результативность 100%. Увеличился охват в сравнении с прошлым годом на 2,8 п.п. Подготовку докладов осуществляют все 32-х министерств ведомств.

Инструментом ВЦП охвачено 25% исполнительных органов государственной власти – 8 из 32 министерств и ведомств. В 2010 году осуществлялась реализация 10 ВЦП.

Государственное учреждение «Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг» предоставляет 189 видов услуг при плане 115. Степень выполнения – 164,3%.

Перечень предоставляемых услуг включает услуги федерального уровня – 62; республиканского уровня – 44; муниципального уровня – 31, услуги организаций - 52. К дополнительным услугам добавились услуги общепита.

За 2010 год количество обращений граждан в МФЦ составило 360 тыс.ед. при плане 150 тыс.ед. Степень выполнения – 240%.

Средняя пропускная способность МФЦ в 2010 году составила 1440 обращений в день.

Коэффициент удовлетворенности качеством обслуживания в 2010 году составляет: по результатам мониторинга в апреле – 85,3 %, в декабре – 85,7 %.

Сокращены сроки предоставления услуг, в том числе:

• Комитетом по управлению имуществом и землепользованию по оформлению прав на земельный участок под существующими объектами недвижимости - с 103 до 37 дней и по оформлению прав на земельный участок для целей не связанных со строительством, находящийся в государственной или муниципальной собственности - с 236 до 93 дней.
  
• Администрацией города Улан-Удэ по постановке на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий - сокращение сроков с 30 до 18 дней.
  

Объем финансирования по данной цели составил 25803,8 тыс. руб. – это расходы на содержание ГУ «Многофункциональный центр».

В 2010 году Минрегионом России выстроен рейтинг регионов России по достигнутой динамике эффективности деятельности исполнительных органов власти по итогам 2009 года. В этом рейтинге Республике Бурятия присвоено 29 место, в том числе в сферах экономики и государственного управления – 10 место, здравоохранения – 20 место, образования- 42 место и жилищно-коммунального комплекса – 68 место.

Более половины жителей республики (52,4%) положительно оценивают деятельность республиканских органов исполнительной власти, в том числе их информационной открытостью.

Удовлетворенность населения медицинской помощи составляет 42,1 %, качество общего образования - 66,9%, жилищно-коммунальными услугами – 17,3%.