Правительства Республики Бурятия от 29. 06. 2006 №203 «О применении программно-целевых методов в субъектах бюджетного планирования». При подготовке дронда министерство руководство
| Вид материала | Руководство |
- Развитие программно-целевых методов бюджетного планирования, 145.21kb.
- Паспорт ведомственной целевой программы «Мониторинг земель Чувашской Республики, 232.79kb.
- Республиканская целевая программа «Культура Чувашии: 2010-2020 годы» Основание для, 197kb.
- Министров Чувашской Республики постановляет: Утвердить прилагаемую Республиканскую, 443.59kb.
- Доклад о результатах за 2010 год и основных направлениях деятельности, 296.28kb.
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2002 г. N 732 "О федеральной, 1691.08kb.
- Правительства Республики Бурятия от 22. 04. 2008 №188 «о министерстве финансов Республики, 575.19kb.
- В ред постановления Правительства янао от 25., 1108.4kb.
- Правительства Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия,, 172.19kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
Таблица 1
к докладу о результатах и основных направлениях
деятельности Министерство экономики РБ
Основные показатели, характеризующие результаты деятельности
| Цели, задачи, показатели | Ед. изм. | Отчетный период | Текущий год(оценка) | Очередной финансовый год | Плановый период | Целевое значение | ||||
| 2009 | 2010 | |||||||||
| План | Отчёт | План | Отчёт | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стратегическая цель 1. Развитие экономики | ||||||||||
| Цель 1.1. Обеспечение устойчивого экономического роста на основе модернизации экономики и повышение ее эффективности | ||||||||||
| Валовой региональный продукт | млрд. руб. | 127,2 | 124,6 | 136, | 145,5 | 149,5 | 165,1 | 183,2 | 203,8 | 227,7 |
| Объем валового регионального продукта на душу населения | тыс. руб. | 132,5 | 129,5 | 141,1 | 151, | 154,7 | 170,6 | 188,9 | 210, | 234,4 |
| Задача 1.1.1. Формирование конкурентоспособной экономики и модернизация ведущих отраслей экономики | ||||||||||
| Темп роста валового регионального продукта | % | 95, | 92,6 | 102, | 106,3 | 103, | 103,2 | 103,6 | 104, | 104,4 |
| Индекс потребительских цен | % | 115, | 108, | 114, | 109,4 | 109,5 | 109, | 108,5 | 107,5 | 106,2 |
| Задача 1.1.2. Укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия | ||||||||||
| Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета РБ | % к предыдущему году | 99,3 | 107,2 | 105, | 111,1 | 104, | 107,9 | 109,1 | 111,1 | 109, |
| Финансовая обеспеченность на душу населения | тыс. руб. | 67,3 | 71,8 | 78, | 78,2 | 81,3 | 87,6 | 94,8 | 104,3 | 126, |
| Задача 1.1.3. Сокращение диспропорций экономического развития муниципальных образований в Республике Бурятия | ||||||||||
| Максимальный уровень дотационности среди муниципальных образований республики | % | 83,1 | 80,8 | 80,4 | 79,3 | 80,2 | 79,9 | 79, | 78,2 | 77,4 |
| Разница между максимальным и минимальным уровнями дотационности муниципальных образований республики | % | 83,1 | 80,5 | 80, | 77,8 | 79,4 | 79,9 | 78,9 | 78,1 | 77,3 |
| Задача 1.1.4. Повышение конкурентоспособности действующих организаций | ||||||||||
| Налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Бурятия организаций заключивших Соглашения об участии в реализации Программы СЭР РБ на среднесрочный период | млн. руб. | 3 544,7 | 2 968,1 | 3 116,5 | 2 216, | 2 746,5 | 3 021,15 | 3 323,3 | 3 655,6 | 4 021,1 |
| Доля убыточных организаций в общем числе организаций | % | 28,1 | 31,6 | 30, | 23,8 | 27,9 | 27,8 | 27,6 | 27,1 | 26,6 |
| Цель 1.2. Создание благоприятного инвестиционного климата | ||||||||||
| Инвестиции в основной капитал | млрд. руб. | 21,9 | 23,38 | 26,1 | 30,34 | 30,62 | 33,87 | 37,68 | 42,04 | 47, |
| Задача 1.2.1. Стимулирование внебюджетных инвестиций | ||||||||||
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека | тыс.руб. | 11,6 | 9, | 10,1 | 13,5 | 13,7 | 14, | 14,4 | 14,8 | 15,3 |
| Задача 1.2.2. Создание и развитие особой экономической зоны туристко-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования | ||||||||||
| Инвестиции в объекты инфраструктуры особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, зон экономического благоприятствования | млн. руб. | 269,91 | 145,55 | 711,38 | 431,33 | 1 289,13 | 1 520,95 | 1 883,35 | 1 883,35 | 1 883,35 |
| Цель 1.3. Повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда | ||||||||||
| Численность занятого населения в Республике Бурятия | чел. | 385,9 | 392,3 | 404,9 | 420,5 | 410 | 422, | 423, | 424, | 425, |
| Задача 1.3.1. Достижение сбалансированности рынка труда | ||||||||||
| Доля занятого населения в экономике в общей численности трудовых ресурсов | % | 62,9 | 63,9 | 64,9 | 67,4 | 67,5 | 68,1 | 68,9 | 69,9 | 70, |
| Задача 1.3.2. Улучшение условий и охраны труда | ||||||||||
| Уровень производственного травматизма на 1000 работающих ниже среднероссийского значения | ед. | 2, | 1,9 | 2, | 2,2 | 2, | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,5 |
| Цель 1.4. Обеспечение выгодной интеграции Республики Бурятия в межрегиональное и международное экономическое пространство | ||||||||||
| Внешнеторговый оборот | млн.долл. | | 626,2 | | 599,4 | 619, | 650,5 | 674,9 | 702, | 730, |
| Задача 1.4.1. Развитие внешнеэкономических связей и международного сотрудничества | ||||||||||
| Экспорт Республики Бурятия | млн. долл. | 392,3 | 495,5 | 370, | 445,8 | 408, | 424,7 | 441,7 | 468,2 | 496,3 |
| Задача 1.4.2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия | ||||||||||
| Количество участий РБ в международных, межрегиональных, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | ед. | 4, | 4, | 4, | 4, | 2, | 4, | 4, | 4, | 4, |
| Задача 1.4.3. Интенсификация межрегиональных связей и диверсификация направлений регионального сотрудничества | ||||||||||
| Количество заключенных межрегиональных соглашений | ед. | 2, | 1, | 2, | 1, | 2, | 1, | 1, | 1, | 2, |
| Цель 1.5. Повышение реальных доходов населения | ||||||||||
| Реальные располагаемые денежные доходы населения | % | 95, | 102,8 | 97, | 101,4 | 101,6 | 102,2 | 102,6 | 102,8 | 103,2 |
| Задача 1.5.1. Повышение уровня и эффективности оплаты труда | ||||||||||
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по республике | руб. | 16 100, | 15 976, | 17 250, | 17 903, | 18 737, | 20 350, | 22 150, | 24 200, | 31 550, |
| Темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников | % | 96,6 | 100, | 100,7 | 104, | 101,4 | 101,5 | 101,6 | 101,8 | 102,5 |
| Задача 1.5.2. Снижение уровня бедности населения Республики Бурятия | ||||||||||
| Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума | % | 22,5 | 18,9 | 19,9 | 19,9 | 19,5 | 19,4 | 19, | 18,5 | 17, |
| Стратегическая цель 4. Совершенствование государственного управления | ||||||||||
| Цель 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия | ||||||||||
| Доля расходов консолидированного бюджета РБ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета РБ (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий), совместно с Министерством финансов РБ | % | | 15,6 | | 12,38 | 12,4 | 12,5 | 12,6 | 12,7 | 50, |
| Задача 4.1.1. Повышение качества формирования и реализации РЦП, РАИП | ||||||||||
| Объем государственных инвестиций по реализации РЦП | млн.руб. | 1 217,51 | 989,54 | 902, | 1 150,9 | 1 223, | 1 326,96 | 1 433,11 | 1 540,59 | 1 640,73 |
| Объем государственных инвестиций по реализации РАИП | млн.руб. | 2 315,32 | 2 101,93 | 3 339,7 | 3 036,9 | 2 305,11 | 2 501,04 | 2 701,13 | 2 903,71 | 3 092,45 |
| Доля государственных инвестиций в общем объеме расходов республиканского бюджета | % | 9,95 | 8,9 | 9,1 | 11, | 11, | 11, | 11, | 11, | 11, |
| Задача 4.1.2. Внедрение программно-целевых методов управления | ||||||||||
| Охват исполнительных органов государственной власти инструментом ДРОНД | % | 94, | 94, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, | 100, |
| Охват исполнительных органов государственной власти инструментом ВЦП | % | 20, | 25, | 22, | 25, | 25, | 26, | 27, | 30, | 31, |
| Задача 4.1.3. Повышение доступности предоставляемых государственных услуг | ||||||||||
| Количество услуг, предоставляемых на базе МФЦ | ед. | 48, | 48, | 115, | 189, | 189, | 189, | 189, | 189, | 189, |
| Количество обращений граждан в год | тыс. ед. | 42,5 | 53,2 | 150, | 360, | 360, | 360, | 360, | 360, | 360, |