Правительства Республики Коми от 29. 06. 2009 №183 о доклад

Вид материала

Доклад

Содержание Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. К ним относятся Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ. Раздел IV. Результативность и эффективность использования финансовых ресурсов На автомобильной дороге «Айкино – Кослан» на участке Едва – Междуреченск На автомобильной дороге «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар» По тактической задаче 1.2. В рамках реализации тактической задачи 1.3.

Подобный материал:

• Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 года №45 (в редакции от 26 января 2009, 612.38kb.
• Правительства Республики Коми от 29 июня 2009 года №183 о доклад, 472.32kb.
• Правительства Республики Коми от 29. 06. 2009 №183 о доклад, 357.15kb.
• Правительства Республики Коми от 29. 06. 2009 г. №183 и Методическими рекомендациями, 244.64kb.
• Правительства Республики Коми от 29. 06. 2009 №183 о доклад, 202.6kb.
• Правительства Республики Коми от 26 июня 2009 г. №183 о доклад, 9.12kb.
• Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям доклад, 452.79kb.
• Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям доклад, 611.18kb.
• Доклад о результатах за 2009 год и основных направлениях деятельности, 513.23kb.
• Правительства Республики Коми от 29. 06. 2009 года №183 о доклад, 604.5kb.

Раздел II. Формирование доходов


Дорожное агентство Республики Коми осуществляет функции главного администратора доходов по начислению, контролю за начислением и уплатой следующих платежей в республиканский бюджет Республики Коми:

• Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации;
  
• Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. К ним относятся:
  

- возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми;

- возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, в период временных ограничений в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями;

- возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, по актам весового контроля.

Запланированные объемы поступлений на 2009 год по указанным видам доходов выполнены в полном объеме.

Рост поступлений в 2010 году и последующие годы по данным видам доходов обусловлен следующими факторами:

• повышением в 2010 году размера государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов с 500 рублей до 1000 рублей;
  
• установлением Постановлением Правительства Республики Коми от 14 октября 2009 года № 295 размеров вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, в т.ч. и в период временных ограничений движения в связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями. При этом величина размера вреда в период временных ограничений более чем в 5 раз превышает размер вреда в «летний» период, и более чем в 10 раз – в зимний. Применение указанных ставок стало возможным с 22 апреля 2010 года после вступления в силу Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам, утвержденного Приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 года №149, в соответствии с которым у Дорожного агентства Республики Коми появилась возможность издавать акты о введении временного ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения;
  
• повышением эффективности проведения претензионной и исковой работы в отношении перевозчиков тяжеловесных и крупногабаритных грузов, не возместивших причиненный вред в добровольном порядке;
  
• установкой в 4 квартале 2010 года динамических весов СВК «Скорость» на пункте весового контроля «Обход г. Сыктывкара 9 км.», которые позволят увеличить количество выявленных нарушений и оформляемых актов контроля весовых параметров транспортных средств (автопоездов), а также количество выданных специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
  

Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Поступления по данному виду доходов не планировались по причине внесения 8 сентября 2008 года изменений в Устав ГУ РК «Дорожный контроль», исключающих положения, позволяющих учреждению осуществлять внебюджетную деятельность. Однако в 2009 году на лицевой счет поступили средства от выполненных работ по договорам, заключенным до внесения изменений в Устав, в размере 13,1 тыс. руб., а также по данному коду доходов был осуществлен возврат кредиторской задолженности в размере 75,2 тыс. руб.


Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают государственные учреждения субъектов Российской Федерации

Поступления по данному виду доходов были запланированы в размере 45 тыс. руб. При этом фактический возврат страхового случая по ОСАГО в 2009 году составил 4,6 тыс. руб.


Также в 2009 году Дорожное агентство Республики Коми осуществляло функции главного администратора доходов по уплате в республиканский бюджет Республики Коми следующих безвозмездных поступлений из федерального бюджета:

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

В соответствии с приложением 19 (таблица 29) к Федеральному закону от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (в редакции Федерального закона от 28 апреля 2009 года № 76-ФЗ) в 2009 году в республиканский бюджет Республики Коми поступили соответствующие субсидии в размере 120,54 млн. руб. или 100% от запланированного объема.


Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ.

В рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002-2010годы)» и заключенного 30 июня 2008 года Соглашения между Федеральным дорожным агентством и Правительством Республики Коми о предоставлении в 2008 – 2009гг. республиканскому бюджету Республики Коми субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и искусственных сооружений на них, в том числе в границах поселений, муниципальных районов, городских округов, а также связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть дорог общего пользования), в 2009 году в республиканский бюджет Республики Коми поступили соответствующие субсидии в размере 65,634 млн. руб. или 100% от запланированного объема.

Сведения о доходах Агентства приведены в Приложении №2 к настоящему Докладу.


Раздел III. Распределение финансовых ресурсов по целям, тактическим задачам, долгосрочным республиканским целевым программам и (или) ведомственным целевым программам (далее – программы) и непрограммной деятельности. Краткая характеристика программ и непрограммной деятельности


Агентство осуществляет в установленном порядке функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми, в части средств, предусмотренных на содержание Агентства и государственных учреждений, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет Агентство, и на реализацию возложенных на Агентство полномочий.

Распределение финансовых ресурсов по стратегическим целям и тактическим задачам, программам и непрограммной деятельности представлено в приложении 3.1.

Общий объем расходов в 2009 году составил 1 891 842,2 тыс. рублей с учетом расходов в размере 116,5 тыс. рублей, произведенных в соответствии с утвержденной на 2009 год сметой доходов и расходов по внебюджетной деятельности ГУ РК «Дорожный контроль» за счет остатка средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, образовавшегося по состоянию на 01 января 2009 года.

На 2010 год объем расходов запланирован в размере 2 909 525,5 тыс. рублей, в т.ч. за счет остатка на 01 января 2010 года средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в размере 384,3 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на 2011 – 2013 годы запланирован в объемах – 4 425 952,2 тыс. рублей, 4 130 555,1 тыс. рублей, 1 611 342,6 тыс. рублей соответственно.

В 2009 году в Агентстве все тактические задачи решались в рамках непрограммной деятельности.

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов разработаны и утверждены приказом Дорожного агентства РК от 09 декабря 2009 г. № 383 семь ведомственных целевых программ на 2010-2012 годы по основным направлениям деятельности Агентства. Среди них:

1. «Совершенствование системы учета автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми (2010-2012 годы)».
   
2. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в Республике Коми (2010-2012 годы)".
   
3. «Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Дорожному агентству Республики Коми (2010-2012 годы)».
   
4. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в Республике Коми (2010-2012 годы)».
   
5. «Осуществление контроля за движением тяжеловесного транспорта и за состоянием придорожной полосы и полосы отвода на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Республики Коми (2010-2012 годы)».
   
6. «Осуществление контроля за качеством дорожно-строительных материалов в Республике Коми (2010-2012 годы)».
   
7. «Оказание поддержки органам местного самоуправления в области осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в Республике Коми (2010-2012 годы)».
   

Кроме того, Агентство принимает участие в реализации мероприятий долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми на 2010 -2012 годы» в рамках решения задачи 1.6. «Содействие в применении новых технологий, современных машин и механизмов при строительстве и ремонте автомобильных дорог в Республике Коми».

Краткая характеристика программ приводится в приложении 3.2. к настоящему Докладу.

В 2010 – 2013 годах в рамках непрограммной деятельности в Агентстве планируется осуществлять только расходы на обеспечение деятельности аппарата Дорожного агентства Республики Коми и расходы на получение информации, необходимой для подготовки сметной документации, а также для пересчета сметной стоимости плановых объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми.

Краткая характеристика непрограммной деятельности приведена в приложении 3.3. к настоящему Докладу.

Расходы на функционирование Агентства распределены по тактическим задачам пропорционально численности сотрудников, деятельность которых направлена на решение соответствующих задач.


Раздел IV. Результативность и эффективность использования финансовых ресурсов


Оценка результативности и эффективности использования финансовых ресурсов, обоснование взаимосвязи объема (структуры) расходов с показателями результата деятельности Агентства, осуществляется исходя из степени достижения в соответствующем финансовом году поставленных целей, тактических задач и значений запланированных показателей.

Результативность достижения целей Агентства и решения поставленных тактических задач в отчетном, текущем финансовых годах и плановом периоде можно охарактеризовать следующим образом.


По цели 1 в рамках реализации тактической задачи 1.1. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и дорожных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, в Республике Коми» значение показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения» в 2010 и 2011 гг. будет уменьшаться в связи с тем, что в целях приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства в данный период планируется осуществить передачу автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми, в муниципальную собственность общей протяженностью в 2010 году – 101,08 км и в 2011 году 1 053,76 км. При этом общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения уменьшится на 1 154,84 км или 18,55 %.

Однако с планируемым ежегодным вводом в эксплуатацию вновь построенных автомобильных дорог (участков) протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения будет увеличиваться.

В 2009 году ввод в эксплуатацию автомобильных дорог в 3 – 6 раз превысил показатели за последние 6 лет. Благодаря реализации имевшихся заделов, концентрации ресурсов на вводных объектах было сдано в эксплуатацию 53,3 км дорог и 506,8 п.м. мостов, в том числе:

- 16,4 км на участке Чикшино – Березовка с мостами через р. Чикшино и Марьель автомобильная дорога Сыктывкар – Ухта – Печора;

- 29,9 км на участке пос. Едва – пос. Междуреченск автомобильной дороги Айкино – Кослан;

- 3,3 км на участке Кэмдин – Изваиль автомобильной дороги Ухта – Троицко-Печорск;

- 2 км на участке км 39 - км 44 автомобильной дороги Печора – Вуктыл.

Кроме того, введен в эксплуатацию автомобильный мост через р. Нем на автодороге Усть-Нем – Югыдъяг – Тимшер протяженностью 172 п.м. с подходами к нему. Продолжались работы по строительству автомобильной дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард на участках пос. Акись – пос. Ошкурья, пос. Ошкурья – пос. Усть-Уса, пос. Каджером – пос. Чикшино, пос. Керки – р. Кабанты-Вис. Начато строительство мостового перехода протяженностью 2,4 км через р.Лыжа.

Программа дорожно-строительных работ была профинансирована в 2009 году в сумме 840,2 млн. рублей. В том числе: за счет средств республиканского бюджета – 708,9 млн.рублей, за счет федерального – 131,3 млн.рублей.

В период 2010-2013 годов при выделении средств из республиканского бюджета Республики Коми в размере 727,7 млн. руб. – в 2010 году, 432,5 млн.руб.  – в 2011 году, 438,1 млн.руб. – в 2012 году и 200,1 млн.руб. – в 2013 году планируется:

На автомобильной дороге «Айкино – Кослан» на участке Едва – Междуреченск в 2010 году сдать в эксплуатацию пусковой комплекс протяженностью 4,7 км с обеспечением сквозного движения на всем 30-километровом участке автодороги. С вводом данного участка будет обеспечена безопасность при пересечении железной дороги в двух уровнях, минуя существующий необорудованный железнодорожный переезд.


На автомобильной дороге «Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар»:

на строительстве мостового перехода через р. Лыжа в 2010 году планируется сооружение фундаментов двух промежуточных опор.

на участке пос. Керки - р. Кабанты – Вис в 2010 – 2012 годах общий объем финансирования составит 633,2 млн. рублей, что позволит:

• в 2010 году выполнить устройство щебеночного основания на протяжении 19 км под дорожное покрытие, устройство водопропускных труб, окончание строительства путепровода через железную дорогу Москва – Воркута длиной 106,9 п.м.
  
• в 2011 году закончить работы по устройству земполотна с укрепительными работами, устройству водопропускных труб. Окончание строительства путепровода и моста ч/р р.Вис. Произвести устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на протяжении 3,5 км
  
• в 2012 году выполнить устройство асфальтобетонного покрытия на протяжении еще 16 км, обеспечив тем самым проезд автомобильного транспорта до пос. Вис, с выходом на опорную сеть автодорог республики.
  

на участке р. Кабанты - Вис – пос. Малая Пера:

в 2010 – 2013 годах общий объем финансирования на этом участке составит 605,5 млн. рублей, что позволит:

• в 2010 году выполнить разрубку трассы на протяжении 8км.
  
• в 2011 году выполнить разрубку полосы отвода на 23,185 км, обеспечить устройство искусственных сооружений (трубы на 15 км). для обеспечения проезда автомобильного транспорта в зимний период.
  
• в 2012 году произвести устройство земполотна и водопропускных труб на всем протяжении участка, выполнить устройство капитального моста длиной 59,2 п.м.
  
• в 2013 году ввести в эксплуатацию 23,185км этого участка и автомобильного моста протяженностью 59,2 п.м., обеспечив тем самым круглогодичный проезд автомобильного транспорта на этом участке в грунтовом исполнении.
  

на участке Каджером – Чикшино ПК 0 – ПК 210

в 2010 году общий объем финансирования на этом участке составит 176 млн. рублей, что позволит выполнить в полном объеме устройство водопропускных труб и устройство земляного полотна на протяжении 18 км, построить опоры и осуществить монтаж пролетных строений моста через р. Холуйница протяженностью 50,54 п.м.


на участке Каджером – Чикшино ПК 210 – ПК 343

в 2010 году объем финансирования на этом участке составит 65 млн. рублей, что позволит выполнить основание дорожной одежды протяженностью 8 км с устройством нижнего слоя асфальтобетонного покрытия длиной 4 км.


По тактической задаче 1.2. «Обеспечение содержания, ремонта и капитального ремонта, автомобильных дорог общего пользования, переданных в оперативное управление Дорожному агентству Республики Коми» рост в 2010 году на 6,2 процентных пункта значения показателя цели «Доля дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на соответствующих автомобильных дорогах» объясняется массовым образованием ямочности на дорожных покрытиях после холодной зимы и аномально тёплой и ранней весны.

Однако, планируемые в 2010-2013 годах объёмы ремонта и капитального ремонта, а также увеличение удельных расходов на содержание 1 км автодорог, позволят:

- приостановить обвальное ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог;

- к 2013 году добиться снижения доли дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий на соответствующих автомобильных дорогах до 21,8%, что на 3,6 процентных пункта ниже значения показателя за 2010 год;

- также снизить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения до 54,69% или на 2,87 процентных пункта ниже значения показателя 2009 года.


Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2009-2013 годах на проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, находящихся в оперативном управлении Дорожного агентства Республики Коми, составляет в 2009 году – 787,1 млн. руб., в 2010 году – 769,9 млн.руб., в 2011 году – 697,9 млн. руб., в 2012 году – 715,6 млн. руб. и в 2013 году – 724,8 млн. руб. При этом, начиная с 2011 года, наблюдается ежегодное увеличение удельных расходов на содержание 1 км соответствующих автодорог, а именно: 136,86 рублей в 2011 году, 140,98 тыс. рублей в 2012 году и 142,35 тыс.рублей в 2013 году, что позволит увеличить объемы и виды работ по содержанию автодорог и, как следствие, сократить ежегодное ухудшение их транспортно-эксплуатационных характеристик.


В 2009 году из республиканского бюджета Республики Коми на ремонт автомобильных дорог были выделены средства в размере 77,8 млн. рублей, что позволило произвести ремонтные работы на 22,2 км автодорог в Усть-Цилемском, Сосногорском и Княжпогостском районах.

В 2010 году на ремонт автомобильных дорог предусмотрено – 1 028 млн. рублей, что позволит отремонтировать 108,4 км.

В 2011 – 2013 годах плановый показатель протяженности отремонтированных автодорог составит 126,3 км, 125,83 км, 109,66 км автодорог соответственно, на что предусматривается за три года выделить денежные средства в размере 4 845,9 млн. рублей.

Выделение в 2010-2013 годах средств из республиканского бюджета Республики Коми в указанных размерах позволит продолжить реализацию одобренной Правительством Республики Коми среднесрочной стратегии приведения в нормативное состояние опорной сети республиканских автодорог, и практически полностью решить проблему технического состояния автодорог Сыктывкар – Ухта, Сыктывкар – Троицко-Печорск (до с.Усть-Кулом), Вогваздино – Яренск, подъезда к г.Микунь, а также улучшить показатели безопасности и комфортности движения по ним.


В рамках реализации тактической задачи 1.3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в Республике Коми» в 2009 году отремонтировано 3 моста протяжённостью 26,5 п.м. Затраты на их ремонт составили 3,375 млн. рублей.

В 2010 году планируется отремонтировать 13 сооружений общим протяжением 838,15 п.м. Затраты на ремонт предусматриваются в объёме 146,1 млн. рублей.

В 2011 году – 11 сооружений общим протяжением 744,44 п.м. прогнозируются на сумму 144 млн. рублей.

Прогноз на 2012 – 2013 год: 15 сооружений общим протяжением 785 п.м. на 160 млн. рублей и 9 сооружений общим протяжением 891,29 п.м. на 155 млн. рублей соответственно. При распределении денежных ресурсов по годам учитывались виды и объемы выполняемых работ на объектах по различным конструктивным элементам.

Реализация среднесрочной программы ремонта мостовых сооружений позволит в 2010 – 2013 годах существенно (на 38,15 %) сократить количество и протяжённость мостовых сооружений, находившихся по состоянию на 01.01.2009 года в неудовлетворительном состоянии.

Всего будет отремонтирован 51 мост, общая протяженность которых составит 3 253,38 п.м.

Общий объём затрат, планируемый на эти цели, должен составить за 5 лет 608,475 млн. рублей.

Кроме того, в 2011 году планируется осуществить строительство трех новых мостов через р. Тимшер, через р. Ачим и через р.Вычегда взамен соответствующих мостов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. На эти цели из республиканского бюджета Республики Коми планируется направить денежные средства в размере 222,486 млн. рублей.

Также в 2011 году будет приобретен наплавной мост протяженностью 40 п.м. стоимостью 10 млн.рублей.