Комплексная программа социально-экономического развития джидинского района на 2008-2010 годы и до 2017 года с. Петропавловка, 2008 год
| Вид материала | Программа |
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 731.59kb.
- Отчет главы о результатах деятельности администрации, 751.83kb.
- О т ч ё т о реализации в 2008 году «Комплексной программы социально-экономического, 206.85kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования, 2163.21kb.
- Среднесрочный план состоит из следующих разделов: доклад о состоянии и перспективах, 1835.13kb.
- Решени е, 1867.85kb.
- Программа cоциально-экономического развития лебедянского района на 2009 2012 годы Лебедянь, 1301.76kb.
- «О комплексной программе социально-экономического развития муниципального образования, 3049.04kb.
- Итоги социально-экономического развития муниципального образования Ухоловский муниципальный, 227.04kb.
- Программа cоциально-экономического развития задонского района липецкой области на 2009, 1270.93kb.
4.1.1.2. Производство строительных материалов
Основной целью в развитии промышленности строительных материалов является обеспечение местного и республиканского строительного рынка высококачественными строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией.
Программой предусмотрен ряд инвестиционных проектов в производстве строительных материалов:
В среднесрочной перспективе:
- строительство кирпичного завода на базе ООО «Джида БиК» – сумма инвестиций за счет собственных средств составляет в действующих ценах 64 млн.руб., как объект инвестирования, располагает своим планом развития. Завод имеет сезонный характер, ориентировочно 6 месяцев – с мая по октябрь включительно.
Строительство кирпичного завода предпринимается для развития темпа строительства в жилищной, социально-культурной и производственной сферах за счет дешевого строительного материала, себестоимость продукции будет составлять 3,5 рубля за штуку, розничная цена – 7 руб. Срок окупаемости проекта 4 года. Объем производства в 2008 году составит 2 млн.кирпичей, 2009 г. – 5 млн. руб. и в 2010 году – 10 млн.штук. Реализация данного проекта позволит сократить вырубку леса и стабилизировать экологическое состояние.
В результате реализации проекта будет создано 55 рабочих мест, за все время реализации проекта до 2017 г. сумма налоговых платежей составит 130,5 млн.руб., в том числе НДФЛ – 17,7 млн.руб.;
В долгосрочной перспективе планируется:
- освоение месторождения известняка на Барун-Алцагском месторождении. Проект предусматривает производство цемента. Запасы извести составляют 112 млн. тонн. На территории 1,2 га планируется расположение завода, производительность которого составит 100 тысяч тонн в год.
Производство предпринимается с целью увеличения темпов строительства во всех сферах экономики района. В результате реализации проекта планируется создание 230 рабочих мест, сумма налоговых платежей составит 572 млн.руб., в том числе НДФЛ – 65,5 млн.руб.;
- строительство асфальтового завода. Необходимость строительства и приобретения оборудования обусловлена развитием инфраструктуры, развитием уровня благоустройства населенных пунктов района. В настоящее время 70 % муниципальных дорог не соответствуют нормативным.
Стоимость проекта составляет 21,2 млн.руб., производительность мобильного завода составит 10 тыс.тонн в год. Реализация проекта позволит создать 45 рабочих мест, налоговые платежи составят 56,1 млн.руб., в том числе НДФЛ – 9,9 млн.руб.;
- цех по производству железобетонных изделий. Стоимость проекта составляет 63,6 млн.руб., планируется монтаж автоматической производственной линии, производительностью 1,5 тыс.куб.м. изделий в год. Бетонные блоки планируется использовать для строительства объектов во всех сферах экономики района. Реализация проекта позволит создать 43 рабочих места, за 4 года с 2013 г. налоговые платежи составят 9,6 млн.руб., в том числе НДФЛ – 8,9 млн.руб.
- цех по глубокой переработке древесины. Стоимость проекта составляет 15 млн.руб., производительность - 24 тыс.куб.м. в год. Данный цех планируется открыть в п.Джида, где имеются подъездные пути для отправки готовой продукции в различные регионы. При реализации проекта планируется создание 25 рабочих мест, налоговые платежи составят 125,1 млн.руб., в том числе НДФЛ – 5,3 млн.руб.;
Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет определяться следующими индикаторами:
Таблица 19
Индикаторы развития промышленности строительных материалов
| Индикаторы | Ед. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| Объем отгрузки | Млн. руб. | 17 | 37,5 | 90,8 | 159 | 390,4 |
| Производительность труда на одного занятого | - | 0,48 | 0,83 | 1,51 | 2,12 | 2,32 |
| Рентабельность | % | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,8 | 12,0 |
| Численность занятых | чел. | 35 | 45 | 60 | 75 | 168 |
| Средняя заработная плата | руб. | 7700 | 8800 | 14150 | 16900 | 30000 |
Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходимо решение задачи по строительству новых и модернизация действующих предприятий отрасли с переходом на более высокий уровень технической оснащенности и использования энерго- и ресурсосберегающих технологий:
Таблица 20
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«Промышленность строительных материалов»
| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. руб. | |||||
| Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Развитие промышленности строительных материалов | Всего | 749,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749,5 |
| 2008 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 2009 | 61,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,3 | ||
| 2010 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||
| 2011 | 233,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,6 | ||
| 2012-2017 | 232,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232,6 | ||
| 2 | Освоение и разработка месторождения известняка на Барун-Алцагском месторождении, ООО «Джида БиК», с.Алцак | всего | 585,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585,7 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 33,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,1 | ||
| 2010 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 2011 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
| 2012-2017 | 172,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,6 | ||
| 3 | Строительство асфальтового завода, ООО «Джидаагропромдорстрой», с.Петропавловка | всего | 21,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,2 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | ||
| 2010 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Строительство кирпичного завода, ООО «Джида БиК», с.Н.Ичетуй | всего | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2008 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| 2009 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | строительство цеха по переработке древесины в п. Джида, ИП Правдина А.А. | Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Строительство цеха по производству железобетонных изделий, ООО «Джидастрой» , с.Петропавловка | Всего | 63,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,6 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 3,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | ||
| 2012-2017 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| | | | | | | | | |
4.1.1.3.Производство пищевых продуктов.
Основной целью развития по виду деятельности «производство пищевых продуктов» является увеличение объемов производства, сокращение импорта продовольствия на территорию района и расширение рынков сбыта на основе обеспечения эффективного функционирования хозяйствующих субъектов входящих в данную отрасль.
Таблица 21
Индикаторы по виду деятельности
«производство пищевых продуктов»
| Индикаторы | Ед. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 |
| Объем производства продукции | млн. руб. | 85,1 | 115,3 | 156 | 211 | 935,8 |
| Производительность труда | млн. руб. на 1 работающего в год | 0,54 | 0,64 | 0,67 | 0,7 | 2,3 |
| Рентабельность производства | % | 8,2 | 8,6 | 9,0 | 9,4 | 14,0 |
| Численность занятых человек | Чел. | 157 | 179 | 230 | 301 | 408 |
| Среднемесячная зарплата | Руб. | 7700 | 9200 | 11100 | 12700 | 33000 |
Успешное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности является важнейшим условием устойчивости сельского хозяйства и источником значительной части оборотных средств для сельскохозяйственных организаций.
Основной задачей развития пищевой и перерабатывающей промышленности является техническое перевооружение организаций пищевой и перерабатывающей промышленности и создание новых предприятий.
В программе предусмотрен ряд инвестиционных проектов:
- открытие двух цехов по переработке молока – Универсальная торговая база Буркоопсоюза в с.Оер на базе ОАО «Совхоз Оерский» и СПоК «Пищевик» в с.Петропавловка на базе Петропавловского маслозавода. Объем финансирования составил 6,07 млн.руб., объем производства планируется в первые два года в размере 1200 тонн, в последующие годы объем производства вырастет до 1750 тонн. В результате реализации проектов объем налоговых платежей составит 64,8 млн.руб., в том числе НДФЛ 8,3 млн.руб.;
- модернизация и техническое перевооружение производства хлебобулочных изделий ИП Филиппова Т.А., планируется организация цеха по производству кондитерских изделий. Сумма финансирования составит 3 млн.руб., объем производства дополнительно составит 220 тонн в год с последующим увеличением до 350 тонн. Эффективность проекта составит 16,4 млн.руб., в том числе НДФЛ – 2,3 млн.руб.;
- приобретение оборудования для переработки мяса на ООО «Петропавловский мясокомбинат», в проекте планируется закуп крупного рогатого скота на откорм с последующим забоем и переработкой. Сумма финансирования составит 30 млн.руб. Эффективность проекта выразится в создании новых 10 рабочих мест, налоговые платежи составят 91,5 млн.руб., в том числе НДФЛ – 3,6 млн.руб.;
- установка мельницы по переработке зерна на ООО «АПО Джидинское». Сумма финансирования составит 10 млн.руб., объем производства предусмотрен в размере 1500 тонн, сырье собственного производства. В результате реализации проекта планируется создать 8 рабочих мест, налоговые платежи составят 48,9 млн.руб., в том числе НДФЛ – 2,5 млн.руб.;
- открытие на базе ООО «Цагатуй» мини-пекарни и мини-маслозавода, сумма финансирования – 8 млн.руб., объем производства – по переработке молока – 300 тонн, по производству хлебобулочных изделий – 100 тонн. Эффективность проектов составит: создание 10 рабочих мест, налоговые платежи – 14,7 млн.руб., в том числе НДФЛ – 2,1 млн.руб.;
- организация минипивзавода на базе ООО «Агрофирма «Джида», сумма финансирования – 10 млн.руб., объем производства 360 тыс.литров в год. Эффективность проекта составит: создание 8 рабочих мест, налоговые платежи – 7,3 млн.руб., в том числе НДФЛ – 1,3 млн.руб.
Таблица 22
Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности
«производство пищевых продуктов»
| № п/п | Наименование проекта | Срок реализации | Объем финансирования, млн. руб. | |||||
| Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджет сельского (городского) поселения | Собственные и привлеченные средства предприятий | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Развитие пищевой промышленности | Всего | 76,55 | 2,05 | 1,0 | 1,0 | 0 | 72,5 |
| 2008 | 26,5 | 0,76 | 0,37* | 0,37 | 0 | 25 | ||
| 2009 | 20,37 | 0,19 | 0,09* | 0,09 | 0 | 20 | ||
| 2010 | 5,61 | 0,31 | 0,15* | 0,15 | 0 | 5 | ||
| 2011 | 14,07 | 0,79 | 0,53* | 0,53 | 0 | 12,5 | ||
| 2012-2017 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | ||
| 1 | Техническое перевооружение и модернизация производства хлебобулочных изделий (ИП Филиппова Т.А.), с.Петропавловка | Всего | 5,61 | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0 | 5,0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 5,61 | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0 | 5,0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2017 | | | | | | | ||
| 2 | Модернизация производства переработки молока, реконструкция помещений на базе СПоК «Пищевик», с.Петропавловка | Всего | 3,37 | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0 | 3,0 |
| 2008 | 3,37 | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0 | 3,0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Приобретение оборудований по переработке дикоросов, плодов на базе ООО «АПО Джидинское»(с. Боций) | Всего | 5,06 | 0,28 | 0,14 | 0,14 | 0 | 4,5 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 5,06 | 0,28 | 0,14 | 0,14 | 0 | 4,5 | ||
| 2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | ООО «Петропавловский мясокомбинат» Модернизация производства, приобретение оборудования по переработке мяса и овощей | Всего | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2008 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2009 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Организация производства по производству хлебеобулочных изделий на базе СпоК «Дэдэ Ичетуй» с.Д.Ичетуй и ООО «Цагатуй» с.Цагатуй | Всего | 6,74 | 0,38 | 0,18 | 0,18 | 0 | 6,0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 3,37 | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0 | 3,0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 3,37 | 0,19 | 0,09 | 0,09 | 0 | 3,0 | ||
| 2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Организация производства на мини-маслозаводе на базе ООО «Цагатуй» , с.Цагатуй | Всего | 5,64 | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0 | 5,0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 5,64 | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0 | 5,0 | ||
| 2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Приобретение оборудований для мельницы на базе ООО «АПО Джидинское» , с.Петропавловка | Всего | 10,13 | 0,57 | 0,28 | 0,28 | 0 | 9,0 |
| 2008 | 10,13 | 0,57 | 0,28 | 0,28 | 0 | 9,0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Приобретение оборудования и организация минипивзавода ООО «Агрофирма «Джида», с.Петропавловка | всего | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-2017 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | ||
- - справочно. Финансирование, указанные в республиканской программе, будут производиться из республиканского бюджета в соответствии с условиями, отраженными в Порядках, утвержденных нормативными актами Правительства Республики Бурятия.