Паспорт Программы 5 2 Перечень нормативно-правовых актов и источников, использованных при разработке Программы 9

Вид материала

Программа

Содержание Магистральные сети 6. Обоснование ресурсного обеспечения Механизм реализации подпрограммы Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее реализации Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности 10. Прогноз индикативных показателей

Подобный материал:

• Паспорт Программы. Наименование Программы > Дата принятия решения о разработке Программы, 257.71kb.
• «дорожной карты», 53.54kb.
• План введение. 2 Источники и система конституционного права 4 Понятие и виды источников, 328.26kb.
• Программа по предмету "Физическая культура" на основе фитнес-аэробики для обучающихся, 1828.42kb.
• Единый государственный реестр нормативно-правовых актов. Порядок получения информации, 123.53kb.
• Чеботарева Ирина Владимировна. Содержание программы: Перечень нормативно- правовых, 862.62kb.
• Программы всего в том числе по годам 2009, 114.26kb.
• Задачи и функции асуэ показатели назначения общие требования к птк асуэ требования, 610.11kb.
• Методические указания по выполнению дипломного проекта для студентов всех форм обучения, 1005.17kb.
• Методические рекомендации по подготовке и защите выпускных квалификационных (дипломных), 882.87kb.

№ п/п	объекты, мероприятия	срок начала строительства	Срок ввода, год	Ед. изм.	Вводимая мощность по проекту	Сметная стоимость в текущих ценах, без НДС	Выполнение по Подпрограмме	Сметная стоимость с учетом ранее выполненных пработ	Источники финансирования на расчетный период								Планирируемая экономия за расчетный период
									Всего	2010-2020
										Тариф	Бюджет			Привлеченные средства
										Прибыль	Федеральный	Республтканский	Местный	Плата за подключение	Инвест. Надбавка	Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
МАГИСТРАЛЬНЫЕ СЕТИ
11	Водопроводные магистральные сети Заложного микрарайона	2011	2014	км	4,8	71,3	-	71,3	71,3		0	0	0	71,3
12	Водовод Ф 500 мм ( пластик ) от водоузла №1 до водоузла №2 по ул. 50 лет СА и Б. Чижика	2013	2015	км	2*5,9	281,2	-	281,2	280,2		0	0	0	130,2	150
13	Водовод Ф 426 мм по ул. Орджоникидзе до ул. Петровского, по ул. Петровского до ул. Лермонтова и по ул. Лермонтова до водоузла №4	2016	2016	км	3,2	53	-	53	53		0	0	0	53
14	Водовод Ф 530 мм от водоузла №2 по ул. Б. Марлинского, квартал 142, ул. Губина до ул. Богатырева	2015	2016	км	2,2	48,5	-	48,5	48,5		0	0	0	38,5	10
15	Водовод Ф 500 мм ( пластик ) от водоузла № 6 по ул. Жорницкого по объездной дороге до водоузла " Геолог"	2015	2016	км	6,65	147	-	147	150		0	0	0	100	50
16	Водовод Ф 530 мм от водоузла №2 до водоузла №6 по ул. Б. Марлинского , Кальвица, Халтурина, Рыдзинского, Жорницкого	2015	2016	км	2,95	64,7	-	64,7	64,7		0	0	0	34,7	30
17	Водовод Ф 600 мм ( пластик ) от водоузла № 1 по трассе: 50 лет СА, ИТК 1, ул. Очиченко автострада 50 лет Октября	2011	2013	км	2*7,5	267,2	-	267,2	267,2		0	170	97,2	0
18	Водовод Ф 530 мм от водоузла № 6 до водоузла № 4 по ул. Жорницского, Рыдзинского, территория иеспубликанской больницы, по ул. Курашова, Лермонтова	2013	2014	км	4,65	103,7	-	103,7	103,7		0	0	0	103,7
19	Реконструкция участков сетей водопровода Ф 159 - 426 мм	2005	2020	км	42	273,3	46,9	226,4	90		0	0	0	90
20	Водовод Ф 500 от в/у № 5 до в/у мкр-на Ильинка по ул. Автодорожная	2014	2015	км	7,5	143,2	-	143,2	142,4		0	0	0	62,4	80
21	Водовод Ф 300 мм от в/у в пос. Геологов дов/у в п. Борисовка-1 вдоль ул. Билибина	2015	2016	км	4	59,2	-	59,2	59,2		0	0	0	59,2
22	Водовод Ф 500 мм. Автострада 50 лет Октября - в/у № 3	2013	2013	км	2,8	53,7	-	53,7	53,7		0	0	25	28,7
23	Водовод Ф 700 мм Автострада 50 лет Октября - в/у № 6	2011	2012	км	4,3	94,2	-	94,2	94,2		0	0	0	94,2

№ п/п	объекты, мероприятия	срок начала строительства	Срок ввода, год	Ед. изм.	Вводимая мощность по проекту	Сметная стоимость в текущих ценах, без НДС	Выполнение по Подпрограмме	Сметная стоимость с учетом ранее выполненных пработ	Источники финансирования на расчетный период								Планирируемая экономия за расчетный период
									Всего	2010-2020
										Тариф	Бюджет			Привлеченные средства
										Прибыль	Федеральный	Республтканский	Местный	Плата за подключение	Инвест. Надбавка	Прочие
ВОДООТВЕДЕНИЕ
24	Камера переключения станции биологической очистки г. Якутска	2012	2012	шт	1	9,9	-	9,9	9,9		0	0	0	9,9
25	Канализационный коллектор № 1 (реконструкция) г. Якутск	1998	2011	т.м3/сут	70				40		0	40	0	0
26	Напорный трубопровод канализации Ф 1020 мм в 2 нитки	2012	2014	км	2*4,6	178,2	-	178,2	178,2		0	178	0	0
27	Реконструкция КНС	2007	2020	шт	23	999,9	8,2	991,7	102		0	0	0	102
28	Реконструкция участков сетей канализации Ф 219-530 мм	2005	2020	км	89	998,9	18,4	980,6	900		0	0	0	900
29	Локальная система оповещения ОАО " Водоканал " г. Якутска	2006	2016	шт	5	5,95	2,7	3,25	3,25		0	0	0	3,25
30	Самотечный канализационный коллектор №3 Ф 1000 мм от ул. Красноярова до СБОС	2015	2016	км	5,5	2500	-	2500	120		0	100	20	0
31	Строительство КНС	2011	2020	шт	10	100	-	100	60		0	0	0	60
32	Увеличение мощности СБОС до 130 тыс. м3 сут.	2011	2020						3000		1500	500		1000
33	Строительство коллекторов	2011	2020						1000		500	100		400
	Всего по объектам								10557,75		3354,7	2623	361,7	4348,55	380,2

6. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ


Ресурсное обеспечение Подпрограммы определяется условиями ее реализации в течение 2010 – 2020 годов.

Затраты на реализацию мероприятий складываются из затрат, связанных с модернизацией и техническим перевооружением объектов жилищно-коммунального комплекса. Затраты на модернизацию жилищно-коммунального комплекса в основном ориентированы на проведение работ по реконструкции и обновлению систем жизнеобеспечения населенных пунктов (водоснабжения и водоотведения) и приведены в приложении 1.

Основными источниками покрытия затрат на модернизацию жилищно-коммунального комплекса ГО «Город Якутск» являются средства федерального, республиканского, местного бюджетов, средства организаций жилищно-коммунального хозяйства (амортизационные отчисления, плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения - надбавки к тарифу для потребителей, инвестиционная составляющая), а также частные заемные средства.

Общая потребность в затратах на модернизацию сетевого хозяйства систем водоснабжения и канализации на весь период реализации Подпрограммы составит 10 557,65 тыс. рублей.

В том числе по годам и источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 3354,7 тыс. рублей;

- республиканский бюджет – 2622,90 тыс. рублей;

- местный бюджет – 231,50 тыс. рублей

- привлеченные средства – 4348,55 тыс. руб.

Тем самым общая потребность в финансовых средствах на модернизацию жилищно-коммунального комплекса может быть частично компенсирована затратами на модернизацию жилищного фонда. В результате общая потребность в затратах может оказаться ниже расчетной. Снижение потребности в бюджетном финансировании реализации мероприятий Подпрограммы может быть учтено при формировании местного и республиканского бюджетов на соответствующий год в период реализации Подпрограммы. Уточнение объемов средств, направления и формы финансирования за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и местного бюджета устанавливаются при утверждении бюджетов на соответствующий год.

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
   

1. Обоснование и принципы реализации Подпрограммы.
   

Правовым обоснованием по разработке Подпрограммы комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения являются:

- Федеральный закон №210-Ф3 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009г. №261 –Ф3 «Об энергосбережении и о повышении и энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 17.09.2001г. № 675 (О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002 – 2010 годы;

- Республиканская целевая программа «Реформирование и развитие жилищно-коммунального комплекса РС (Я) на 2009 – 2011 годы».

Формирование и реализация подпрограммы базируется на следующих принципах:

- определение качественных и количественных (индикаторов) задач;

- разработка Подпрограммы в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, республиканскими, муниципальными и др.), реализуемыми на территории г. Якутска.

Для достижения поставленных целей необходимо реализовать «Производственную программу ОАО «Водоканал» на 2011 год».

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
   

Управление программой осуществляет Окружная администрация города Якутска, являющееся заказчиком-координатором Программы и отвечающее за реализацию Программы в целом, обеспечивающее согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств бюджетов различных уровней.

Контроль за выполнением Программы включает:

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

- контроль за рациональным использованием исполнителем финансовых средств;

- контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений;

- контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.

Заказчик - координатор Программы ежеквартально обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации Программы и представляет в Окружную администрацию «Город Якутск», Министерство экономического развития Республики Саха (Якутия) и Министерство финансов Республики Саха (Якутия) отчеты об ее выполнении в части ассигнований из республиканского бюджета.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
   

Реализация Подпрограммы «Комплексное развитие системы водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Якутск» на 2011-2020 годы» позволит:

• осуществить повышение эффективности и качества жилищно-коммунального обслуживания населения города Якутска;
  
• повысить надежность работы систем водоснабжения и водоотведения города Якутска;
  
• провести оздоровление финансового состояния предприятий водопроводно-канализационного хозяйства ГО «Город Якутск»;
  
• обеспечить стабильную и высоконадежную работу систем водоснабжения и водоотведения в г. Якутске;
  
• снизить себестоимость услуг и сократить убытки в ходе оказания услуг в сопоставимых ценах на единицу продукции;
  
• повысить степень благоустройства зданий и сооружений;
  
• обеспечить водой в необходимом количестве и под необходимым напором всех водопотребителей г. Якутска;
  
• обеспечить потребителей водой необходимого качества для сохранения здоровья населения;
  
• улучшить экологическую обстановку в городе Якутске.
  

В результате планируемой масштабной работы по комплексному развитию системы водоснабжения и водоотведения города Якутска определены следующие целевые индикаторы оказания услуг населению и предприятиям города.

10. ПРОГНОЗ ИНДИКАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 13

№ п/п	Целевые индикаторы	Методика расчета	Параметры до начала реализации Подпрограммы	Параметры на конец реализации Подпрограммы
1	Ликвидация дефицита мощности водозаборных сооружений г. Якутска	Проектная мощность, тыс. м3/сут /к фактической подаче воды в город, тыс. м3/сут	1,2	0
2	Наличие водопроводных очистных сооружений		нет	есть
3	Аварийно-восстановительные работы канализационного коллектора №1	Прокладка труб, м	100	3220
4	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене	Износ сетей, %	41,7%	31,4%
5	Доведение мощности СБОС до 130 тыс.м3.сут	Определение мощности в тыс. м3.сут	90 тыс. м3.сут	130 тыс. м3. сут

Приложение 1