«Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2010 г и задачи на 2011 г.»
| Вид материала | Доклад |
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности вуза за 2010 г принять к сведению, 20.14kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности, 1032.56kb.
- Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности управления по культуре, 372.73kb.
- Итоги финансово хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основные направлениях, 12.55kb.
- Аннотация примерной программы дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 32.35kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 51.87kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 54.11kb.
- Проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности тсж «Эскориал» за период с 01., 790.44kb.
- Е. С. Зуйкова «24» августа 2011, 375.1kb.
- Московский колледж автоматизации, 586.6kb.
ДОКЛАД
на конференции СибГУТИ
«Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета
за 2010 г. и задачи на 2011 г.»
05 апреля 2011 г.
С.Г. Ситников
Уважаемые участники конференции!
Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всех сотрудников университета за активное участие в жизни нашего вуза, за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, за понимание периодически возникающих проблем, которые, в конце концов, решаются совместным трудом.
Кроме того, хотелось бы напомнить членам конференции, что ректор в этом учебном году отчитывается уже третий раз, т.к. два отчета были связаны с процедурой избрания ректора. Поэтому об итогах работы постараюсь только кратко напомнить.
Образовательная деятельность.
- Лицензирование двух специальностей «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Безопасность технологических процессов и производств» и программы подготовки магистров по направлению «Менеджмент».
- Подготовлены рабочие учебные планы по всем направлениям подготовки в соответствии с новыми стандартами бакалавр-магистр. В этом году набор будет вестись только на бакалавров и магистров, за исключением специальности «Информационная безопасность в телекоммуникационных системах».
- Продолжает развиваться и совершенствоваться система менеджмента качества применительно к образовательной деятельности.
- Продолжает совершенствоваться система дистанционного обучения. Введена в строй студия записи лекционных материалов.
- Продолжают функционировать и открываться лаборатории дополнительной подготовки студентов (каф. ВС, ПДС и М, РТС, СРС и др.).
- Расширилось участие студентов и аспирантов в российских и международных конференциях.
- Совершенствуется система довузовского образования: создается образовательный портал для школьников и абитуриентов, увеличилось количество дней открытых дверей и проведение экскурсий.
- Проводится постоянная модернизация и оснащение современными мультимедийными средствами аудиторий и лабораторий кафедр.
Научная и научно-техническая деятельность.
Общий объем финансовых средств в 2010 г. составил 41,5 млн. руб. (2009 г. – 32,4 млн. руб.).
- Объем финансирования хоздоговорных НИР в 2010 г. составил 10754000 руб. (в 2009 г. – 6990400 руб.). Объем грантов РФФИ и Минобрнауки России - 15 млн. руб. (2009 г. – 11 млн. руб.).
- Количество аспирантов в 2010 г. – 311 чел. против 281 чел. в 2009 г.
- Увеличилось число защит кандидатских – 7 диссертаций (было 6) и докторских – 3 диссертации (было 0), не смотря на объективные перебои работы советов.
- Количество докторских советов – 2. К сожалению, совет по телекоммуникациям до сих пор не открыт.
- ЦПВТ – стал победителем Российского конкурса «Университетский кластер».
- НТЦ СИС провел успешные натурные эксперименты и включен в состав Российской программы «Освоение океана».
- В ОНИЛ ЦСПИ совместно с ООО «Элтекс» завершены новые разработки оборудования для сетей NGN и GPON.
Инновационная деятельность.
- В соответствии с Программой инновационного развития университета до 2010 г. реализовано 96% Программы.
- Организовано собственное мелкосерийное производство инновационной продукции на сумму около 15 млн. руб. (5 лет).
- Организовано 8 НОЦ на факультетах ИВТ, МТС, АЭС и ИЭ.
Деятельность в области информатизации.
- Установлено 109 рабочих мест в системе электронного документооборота.
- Введена в действие программа учета компьютерной техники и ПО.
- Продолжает развиваться информационная система университета.
Воспитательная деятельность.
- Участие студентов в олимпиадах различного уровня (программирование – 13 место по России).
- Ежегодные развлекательные мероприятия.
- В рамках форума «Интерра-2010» был проведен телекоммуникационный форум.
- Первое место команды SIFE в регионе.
Социальная сфера.
- В рамках системы ДМС оказана поддержка 43 сотрудникам на сумму 460 тыс. руб.
- НПФ: пенсия выплачивается 14 сотрудникам – 250 тыс. руб.
- Продолжается реконструкция оздоровительно-спортивного лагеря «Шарап».
- Во всех общежитиях созданы центры досуга.
- Диспансеризацию прошли 67% сотрудников.
Материально-техническая база.
- Завершено строительство нового учебно-лабораторного корпуса (14 т. м2), получено разрешение на эксплуатацию.
- Совершенствуется материально-техническая база кафедр и подразделений университета (в 2010 г. потрачено более 10 млн. руб.).
- Был продолжен капитальный ремонт (план практически полностью выполнен, более 20 млн. руб.), за исключением фасада учебного корпуса по ул. Кирова.
Международная деятельность.
- Продолжались и продолжаются совместные Европейские проекты.
- Поданы заявки еще на 5 проектов.
- Продолжают реализовываться программы двойного диплома и обучения студентов СибГУТИ в различных зарубежных университетах.
Уважаемые коллеги!
Переходим теперь к итогам финансово-хозяйственной деятельности за прошедший год. Нормативный план бюджетного финансирования в 2010 г. должен был составить 437,5 млн. руб. (2009 г. – 408,0 млн. руб.; без капитального строительства), Минфином была утверждена смета расходов на 255,3 млн. руб. (2009 г. – 265,1 млн. руб.), что составило 58,4% (2009 г. – 65%) от плана, т.е. бюджетное финансирование, к сожалению по-прежнему, не обеспечивает наших потребностей, и меньше, чем в 2009 г. (6,6%). На строительство нового учебно-лабораторного корпуса в 2010 г. было выделено 202,6 млн. руб. (2009 г. – 63,1 млн. руб.).
В таблице 1 приведено фактическое финансирование университета из бюджета в разрезе отдельных статей.
Слайд 1, 1а.
Структура бюджетного финансирования университета в 2010 г. (без филиалов)
тыс. руб. (слайд 1) Таблица 1
| Коды | Статьи затрат | Заявка СибГУТИ (план) | Факт. финанс-ие по утвер. смете в 2010 г. | В % факт. финанс-ие к плану | Факт. финанс-ие по утверж. смете в 2009 г. |
| 211 | Заработная плата | 148339,5 | 115924,3 | 78,1 | 116850,3 |
| 212 | Прочие выплаты | 1848,3 | 548,3 | 29,7 | 562,6 |
| 213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 38864,9 | 27382,4 | 70,5 | 27624,9 |
| 221 | Услуги связи | 5900,0 | 100,0 | 1,7 | 140,0 |
| 222 | Транспортные услуги | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 223 | Коммунальные услуги | 27770,0 | 18800,0 | 67,7 | 18145,8 |
| 224 | Арендная плата за пользование имущества | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 225 | Текущий ремонт | 26025,5 | 12100,0 | 46,5 | 22348,0 |
| 226 | Договора со сторонними организациями | 27614,4 | 4714,4 | 17,1 | 5600,0 |
| 262 | Пособия по социальной помощи населению | 5073,2 | 2963,2 | 58,4 | 2921,7 |
| 290 | Стипендия | 62680,7 | 45454,7 | 72,5 | 43912,7 |
| Налоги | 19925,4 | 18463,5 | 92,7 | 20139,8 | |
| 310 | Приобретение оборудования | 46580,0 | 7965,0 | 17,1 | 6023,7 |
| 340 | Приобретение материалов | 24033,8 | 881,9 | 3,7 | 880,0 |
| Всего затрат: | 437480,7 | 255297,7 | 58,4 | 265149,5 | |
Если сравнивать с 2009 г., финансирование статьи «Заработная плата» уменьшилась на 926 тыс. руб. (0,8%). Это произошло в связи с тем, что ФАС в начале финансового года централизовало 5% от ФОТ на стимулирующие выплаты, которые в конце года нам вернули не в полном объеме, а только 4,3%. По статье «Стипендия» финансирование увеличилось на 3,6% (с 43,9 млн. руб. до 45,5 млн. руб.). Кроме этого мы несколько раз обращались в ФАС с просьбой о дополнительном финансировании по коду «Приобретение оборудования» для нового корпуса, нам дополнительно выделили в конце года 4465,0 тыс. руб. Были проведены конкурсы на закупку плазменных телевизоров, компьютеров и мультимедийных проекторов (дополнительно нужно 30 млн. руб.).
По сравнению с планом нам не полностью профинансировали статью «Оплата коммунальных услуг»: в размере 18800,0 тыс. руб., что составило 67,7% от плана (2009 г. – 66,4%). В целом процент к плану 58,4 (было 65%).
На слайде 2 представлены общие доходы университета 2008-2010 г. и план на 2011 г.
Если говорить о доле бюджетного финансирования в общих расходах университета 2010 г., то они составили 50,7% от общих затрат. В таблице 2 приведены фактические расходы университета.
Слайд 3.
Фактические расходы СибГУТИ в 2010 г. (без филиалов)
(бюджет и внебюджет)
тыс. руб. (слайд 3) Таблица 2
| Коды экономической классификации расходов | 2010 год | в т.ч. внебюджет, аренда | % бюджета в общих расходах |
| 211 Заработная плата | 256755,2 | 140830,9 | 45,1 |
| 212 Прочие выплаты | 1705,7 | 1157,4 | 32,1 |
| 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 55517,5 | 28135,1 | 49,3 |
| 221 Услуги связи | 4159,5 | 4059,5 | 2,4 |
| 222 Транспортные услуги | 2356,3 | 2356,3 | 0,0 |
| 223 Коммунальные услуги | 28374,0 | 9574,0 | 66,3 |
| 224 Арендная плата за пользование имуществом | 96,5 | 96,5 | 0,0 |
| 225 Капитальный и текущий ремонт | 25035,1 | 12935,1 | 48,3 |
| 226 Договора со сторонними организациями, реклама | 26207,9 | 21493,5 | 18,0 |
| 262 Пособия по социальной помощи населению | 2963,2 | 0,0 | 100,0 |
| 290 Стипендия, госпошлина, оргвзносы | 47174,5 | 1719,8 | 96,4 |
| 290 Налоги | 18503,0 | 39,5 | 99,8 |
| 310 Приобретение оборудования | 18239,0 | 10274,0 | 43,7 |
| 340 Приобретение материалов | 16869,7 | 15987,8 | 5,2 |
| ИТОГО | 503957,1 | 248659,4 | 50,7 |