«Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2010 г и задачи на 2011 г.»
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеИсточники поступления внебюджетных средств Централизованный фонд Всего по источникам |
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности вуза за 2010 г принять к сведению, 20.14kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности, 1032.56kb.
- Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности управления по культуре, 372.73kb.
- Итоги финансово хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основные направлениях, 12.55kb.
- Аннотация примерной программы дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 32.35kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 51.87kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 54.11kb.
- Проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности тсж «Эскориал» за период с 01., 790.44kb.
- Е. С. Зуйкова «24» августа 2011, 375.1kb.
- Московский колледж автоматизации, 586.6kb.
Общие расходы составили 503957,1 тыс. руб. (2009 г. – 495684,2 тыс. руб.)
Основные статьи расходов – заработная плата с начислениями по университету составила 313978,4 тыс. руб. или 62,3% (было 61,5%) от общих расходов. Причем, более половины – 170123,4 тыс. руб. (54,2%) (было 51,8%) по заработной плате с начислениями было выплачено из внебюджетных источников.
Коммунальные платежи составили 28374,0 тыс. руб., из них выплачено из бюджета 18800,0 тыс. руб., из внебюджета – 9574,0 тыс. руб., что составило 33,7% от общих затрат по этой статье.
На слайдах 4,5 представлена структура расходов СибГУТИ.
На сегодняшний день доля внебюджетных средств по университету в общем объеме финансирования составила 49,3%. Структура внебюджетных источников за 2010 г. приведена в таблице 3 (без филиалов).
Слайд 6.
Структура внебюджетных доходов ГОУ ВПО «СибГУТИ» за 2010 г.
(без филиалов)
тыс. руб. (слайд 6) Таблица 3
| Источники поступления внебюджетных средств | Планировалось получить в 2010 году, т. руб. | Фактически получено в 2010 г.,т. руб. | Фактически получено в 2009 г., т. руб. | В % 2010 к 2009 г |
| Централизованный фонд | 101801,5 | 97621,8 | 98745,5 | 98,9 |
| Коммерческая подготовка кадров: | 79601,5 | 74486,6 | 75794,7 | 98,3 |
| дневное (с аспирантурой и магистратурой) | 73073,0 | 68402,0 | 69968,7 | 97,8 |
| заочное | 6528,5 | 6084,6 | 5826,0 | 104,4 |
| Плата за проживание в общежитиях | 10200,0 | 11231,8 | 10264,9 | 109,4 |
| Арендная плата | 12000,0 | 11903,4 | 12685,9 | 93,8 |
| Хозрасчетные подразделения | 98951,5 | 117392,0 | 109269,3 | 107,4 |
| 02 ЦПС | 46000,0 | 59669,6 | 56306,0 | 106,0 |
| 03 Подготовительные курсы | 0,0 | 531,8 | 604,9 | 87,9 |
| 04 ЦДОУ | 1500,0 | 1215,7 | 1910,3 | 63,6 |
| 05 НИК | 10000,0 | 12865,2 | 5999,4 | 214,4 |
| 08 ОТТ | 2000,0 | 2154,9 | 2341,8 | 92,0 |
| 09 Инфосфера | 300,0 | 165,9 | 331,9 | 50,0 |
| 11 АЭС ускоренное | 4244,0 | 5096,6 | 6443,8 | 79,1 |
| 12 МТС Ускоренное | 7500,0 | 8174,0 | 8786,6 | 93,0 |
| 13 МРМ Ускоренное | 9100,0 | 10221,8 | 9419,1 | 108,5 |
| 14 ИВТ Ускоренное | 1830,0 | 2207,9 | 1421,2 | 155,4 |
| 15,16 ИЭФ Ускоренное и второе высшее | 11877,5 | 10800,3 | 10743 | 100,5 |
| 18 Кафедра физвоспитания | 4600,0 | 4288,3 | 4961,3 | 86,4 |
| Прочие доходы (спонсорская помощь, средства, поступившие от арендаторов, от филиалов, целевые взносы) | 32166,0 | 40907,1 | 27272,0 | 150,0 |
| ВСЕГО ПО ИСТОЧНИКАМ | 232919,0 | 255920,9 | 235286,8 | 108,8 |
Прочие доходы по факту в 2010 г.:
- ЦПВТ (Мамойленко) – 83,0 тыс. руб.;
- ЦСД (Мелентьев) –391,5 тыс. руб.;
- УЦ РТС (Филиппов) – 179,6 тыс. руб.;
- РЦОТ – 713,5 тыс. руб.;
- гранты – 14988,0 тыс. руб.(в т.ч. РФФИ-2100, ч/к Черевко -4,2, Хорошевский – 4,7, Рябко – 4,0);
- возмещение коммунальных услуг – 8466,7 тыс. руб.;
- спонсорская помощь – 10411,5 тыс. руб.;
- бланки дипломов, справок, методическая литература – 59,0 тыс. руб.;
- прочие – 1541,7 тыс. руб.;
- целевая стипендия – 452,3 тыс. руб.;
- филиалы – 3620,3 тыс. руб. Всего: 40907,1 тыс. руб.
Анализ структуры внебюджетных поступлений показывает, что по-прежнему большая часть средств (43,4%) (было 47,9%) приходится на коммерческую подготовку кадров, в том числе 29,1% по дневному и заочному обучению и 14,3% по ускоренному обучению: ЦПС дал 23,3%; НИК – 5%; аренда – 4,7%; общежития – 4,4%; подготовительные курсы – 0,2%; прочие источники составили в этом году 16%, ЦДОУ и кафедра физвоспитания – 2,2%.
Всего в 2010 г. без филиалов нами было получено 255,9 млн. руб. внебюджетных средств против 235,3 млн. руб. в прошлом году (увеличение на 8,7%). Причем, наибольший вклад, как и раньше, вносят коммерческая подготовка кадров и ЦПС.
Сравнительный анализ коммерческой деятельности в 2010 г. и в 2009 г. показывает, что эффективность нашей работы по сравнению с прошлым годом снизилась на 0,9%. Практически по всем направлениям доходы снизились.
Слайд 7,8.
Если анализировать работу отдельных факультетов по ускоренному обучению, то тут складывается такая картина. В таблице 4 приведена структура внебюджетных доходов факультетов за 2007-2010 г.
Слайд 9.
Анализ поступления внебюджетных средств по ускоренному обучению
(слайд 9) Таблица 4
| Факультет | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | В % 2010 к 2009 г |
| ИВТ | 1167,1 | 1250,2 | 1421,2 | 2207,9 | 155,4 |
| АЭС | 3041,2 | 5848,0 | 6443,8 | 5096,6 | 79,1 |
| МТС | 7430,9 | 8443,0 | 8786,6 | 8174,0 | 93,0 |
| МРМ | 8204,1 | 9441,8 | 9419,1 | 10221,8 | 108,5 |
| ИЭФ (Ускоренное и второе высшее) | 9773,0 | 10840,4 | 10742,9 | 10800,3 | 100,5 |
| ВСЕГО | 29616,3 | 35823,4 | 36813,6 | 36500,6 | 99,1 |