«Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2010 г и задачи на 2011 г.»
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеИтого по факультету Итого по факультету Итого по факультету Итого по факультету Итого по факультету Итого по факультету Итого по университету |
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности вуза за 2010 г принять к сведению, 20.14kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности, 1032.56kb.
- Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности управления по культуре, 372.73kb.
- Итоги финансово хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основные направлениях, 12.55kb.
- Аннотация примерной программы дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 32.35kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 51.87kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 54.11kb.
- Проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности тсж «Эскориал» за период с 01., 790.44kb.
- Е. С. Зуйкова «24» августа 2011, 375.1kb.
- Московский колледж автоматизации, 586.6kb.
Анализ поступления внебюджетных средств по ускоренному обучению показывает, что в 2010 году значительно увеличил свои доходы факультет ИВТ, хотя их удельный вес по прежнему небольшой, однако ИЭФ и МРМ зарабатывают больше чем другие.
Удельный вес в общих доходах по ускоренной подготовке и обучению по сокращенным программам в объеме привлекаемых средств (36,5 млн. руб.) по сравнению с 2009 г. уменьшился на 1,3%.
Анализ внебюджетных доходов по структурным подразделениям показывает, что доходы по ускоренному обучению практически достигли своего максимума и почти не изменяются. Исключение составляют АЭС (значительное уменьшение) и ИВТ – увеличение. Из слайдов 10,11 видно, что внебюджетные доходы в основном уменьшаются, зато расходы резко возросли (почти в 2 раза) исключая факультет ИЭ. Бюджетные расходы всех факультетов уменьшаются.
Слайд 10,11,12
На рисунке (слайд 13) показана доходность на одного сотрудника и доходность на 1 кв. м площади (слайд 14), закрепленной за факультетами. Наглядно показано «кто есть кто».
Наиболее значимым после коммерческого обучения по объему привлеченных внебюджетных средств является обучение и повышение квалификации кадров, осуществляемые в МУЦПС.
В 2010 г. доходы МУЦПС выросли с 56306,0 тыс. руб., до 59669,6 тыс. руб., т.е. на 6%.
Наибольший вклад в доходы МУЦПС вносит дистанционное обучение. Курсы и семинары, объявленные в каталоге и проводимые непосредственно в учебном центре, принесли 12,4% от общего дохода. Оплата за проживание в общежитии МУЦПС составила 3,7% от общего дохода. Оплата за заочное обучение по второй специальности – 2,0 %. Международные гранты, выездные курсы по заказам предприятий, дополнительное обучение студентов СибГУТИ составили 4,8% (слайд 15).
Набор на дистанционное обучение в 2010 г. составил 735 чел. это на 89 человек больше набора прошлого года. На 01 января 2011 г. общее количество обучающихся составило 1916 человек.
Доходы от данного вида деятельности в 2010 году составили 45922381 руб., что в 1,2 раза превышает доходы 2009 г. (35501 тыс. руб.).
Доходы от разных видов обучения показан на слайде 16.
В 2010 году на курсах повышения квалификации обучились 315 чел. в 2009 г. – 484 чел. При этом доходы от данного вида деятельности составили 7358,2 т.р. (в 2009 г. – 6525,5 тыс. руб.), что на 12,7 % больше доходов предыдущего года. Увеличение доходов по данному направлению произошло за счет курсов «Монтаж и измерения ВОЛС» и «Построение и эксплуатация телевизионного цифрового вещания», которые обеспечили основную прибыль по курсам повышения квалификации (5 586,0) тыс. руб.
В 2010 году продолжилось дополнительное обучение студентов по программам, не входящим в учебный план университета. 38 человек обучались – по программе «Сетевые компьютерные технологии» в локальной сетевой Академии Cisco. Доходы от всех дополнительных видов обучения составили 384,0 тыс. рублей, что соответствует сене чем 1% от общего объема доходов. В 2009 году доходы от этого вида обучения составляли 360,0 тыс. руб.
Уважаемые участники конференции!
Источниками финансирования научных исследований университета в 2010 г. были:
- государственный заказ;
- предприятия связи Сибирско-Дальневосточного региона;
- промышленные предприятия;
- Минкомсвязи России и Роснауки;
- гранты РФФИ;
- бюджетное;
- гранты и программы Администрации Новосибирской области;
- собственные средства университета.
Распределение объема научно-исследовательских работ по кафедрам университета приведено в таблице 6 (слайд 17).
Распределение выполненных научных исследований в 2010 г.
(слайд 17) Таблица 6
| №/№ п/п | Факультет, кафедра | Подразделение НИК | Объем выполненных научных исследований (тыс. руб.) | |||||
| Доплаты за академ.звания и аккред-цию | Хоздоговорные работы | Гранты РФФИ и Роснауки | Финансирование ФАС | Всего | ||||
| 1 | АЭС | | | |||||
| 1.1 | АЭС | - | - | - | - | 183,8 | 183,8 | |
| 1.2 | ПДСиМ | ОНИЛ-4 | - | 160 | - | 383,0 | 543,0 | |
| | НИЛ-19 | - | 75,0 | - | - | 75,0 | ||
| 1.3 | ТЭЦ | - | - | - | - | - | - | |
| 1.4 | БиУТ | - | - | - | - | 162,2 | 162,2 | |
| Итого по факультету: | - | 235,0 | - | 729,0 | 964,0 | |||
| 2 | МЭС | | | |||||
| 2.1 | МЭСиОС | - | - | - | - | 83,2 | 83,2 | |
| 2.2 | ЛС | НИЛ-21 | - | 890,0 | - | 83,2 | 973,2 | |
| 2.3 | СРС | - | - | - | - | 121,2 | 121,2 | |
| 2.4 | ТЭ | НИЛ-10 | - | - | - | 183,8 | 183,8 | |
| 2.5 | Физики | - | - | - | 4200,0 | 99,6 | 4299,6 | |
| Итого по факультету: | - | 890,0 | 4200,0 | 571,0 | 5661,0 | |||
| 3 | МРМ | | | |||||
| 3.1 | БИСС | ОНИЛ-1 | - | - | - | 509,5 | 509,5 | |
| ИЛ СибГУТИ | - | 1468,3 | - | 54,1 | 1522,4 | |||
| 3.2 | РТС | НТЦ СИС | - | 6870,8 | - | - | 6870,8 | |
| 3.3 | БЖиЭ | ИЛ ОПФиЭ | - | 769,9 | - | - | 769,9 | |
| НИЛ-9 | - | 300,0 | - | - | 300,0 | |||
| 3.4 | САПР | НИЛ-1 | - | 20,0 | - | 515,8 | 535,8 | |
| 3.5 | РВиТВ | - | - | - | - | 75,7 | 75,7 | |
| Итого по факультету: | - | 9429,0 | - | 1155,1 | 10584,1 | |||
| 4 | ИВТ | | | |||||
| 4.1 | ВМ | - | - | - | 500,0 | 54,1 | 554,1 | |
| 4.2 | ПМиК | - | - | - | 4120,0 | 404,6 | 4524,6 | |
| 4.3 | ВС | - | - | - | 5895,0 | 510,5 | 6405,5 | |
| 4.4 | ММБП | - | - | - | - | 99,6 | 99,6 | |
| 4.5 | ТСиВС | - | - | - | 35,0 | 121,2 | 156,2 | |
| Итого по факультету: | - | - | 10550,0 | 1190,0 | 11740,0 | |||
| 5 | ИЭФ | | | |||||
| 5.1 | ПММ | НИЛ-23 | - | 100,0 | 250,0 | 83,2 | 433,2 | |
| 5.2 | ЭиФ | - | - | - | - | - | - | |
| 5.3 | ЭТ | - | - | - | - | 253,2 | 253,2 | |
| 5.4 | РЭ | НИЛ-24 | - | 100,0 | - | - | 100,0 | |
| Итого по факультету: | - | 200,0 | 250,0 | 336,4 | 786,4 | |||
| 6 | Гумфак | | | |||||
| 6.1 | Философии | - | - | - | - | - | - | |
| 6.2 | Ин. яз | - | - | - | - | - | - | |
| 6.3 | СПП | - | - | - | - | - | - | |
| 6.4 | Физвос-ния | | - | - | - | 54,1 | 54,1 | |
| Итого по факультету: | - | - | - | 54,1 | 54,1 | |||
| 7 | НИИ ПИ | - | - | - | 1035,7 | 1035,7 | ||
| 8 | За академические звания и аккредитацию | 6245,5 | - | - | - | 6245,5 | ||
| 9 | НИК | - | - | - | 3193,9 | 3193,9 | ||
| 10 | НИРС | 950,3 | - | - | - | 950,3 | ||
| 11 | Подразделения | - | - | - | 270,5 | 270,5 | ||
| Итого по университету: | 7195,8 | 10754,0 | 15000,0 | 8535,7 | 41485,5 | |||