«Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2010 г и задачи на 2011 г.»
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеИтого по бюджету: 12100,0 тыс. руб. Итого: 15319,9 тыс. руб. |
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности вуза за 2010 г принять к сведению, 20.14kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности, 1032.56kb.
- Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности управления по культуре, 372.73kb.
- Итоги финансово хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основные направлениях, 12.55kb.
- Аннотация примерной программы дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 32.35kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 51.87kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 54.11kb.
- Проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности тсж «Эскориал» за период с 01., 790.44kb.
- Е. С. Зуйкова «24» августа 2011, 375.1kb.
- Московский колледж автоматизации, 586.6kb.
Общий объем выполненных научных исследований университета в 2010 г. составил 41485,5 тыс. руб. (2009 г. – 32418,5 тыс. руб.) (с учетом грантов на проведение научных исследований, выплачиваемых аккредитованным преподавателям и членам научных академий).
На слайде 18 показаны объемы НИР по факультетам.
Наиболее весомый вклад в выполнение программы НИК в 2010 г. внесли коллективы:
- ИЛ СибГУТИ (рук. В.П. Петров) – 1468,3 тыс. руб. (в 2009 г. – 1412,7 тыс. руб.);
- НТЦ СИС (науч. рук. Г.И. Криволапов) – 6870,8 тыс. руб. (в 2009 г. – 3441,5 тыс. руб.);
- ИЛ ОПФиЭ (рук. Гурский С.М.) – 769,9 тыс. руб.
- НИЛ-21 (рук. Горлов Н.И.) – 890,0 (в 2009 г. не было)
На долю вышеперечисленных четырех коллективов приходится более 90% всего объема выполненных работ.
Большое внимание руководство университета уделяет усилению инновационной составляющей в практической работе НИК. В апреле 2010 г. был проведен университетский конкурс инновационных проектов и прикладных разработок. Ряд научно-исследовательских подразделений НИК с целью коммерциализации полученных результатов участвовал в различных конкурсах инновационных проектов и добился определенных успехов:
- НИК СибГУТИ удостоен звания лауреата в двух номинациях конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка»;
- разработки СибГУТИ, с прошедшем году представленные на нескольких выставках на Сибирской Ярмарке, награждены двумя Большими Золотыми Медалями.
В 2010 г. сотрудниками СибГУТИ было подано 4 заявки на изобретения и получено 4 патента, а логотип СибГУТИ зарегистрирован в качестве товарного знака (знак обслуживания).
Анализ финансово-хозяйственной деятельности НИК за 2010 г. свидетельствует о том, что научно-инновационный комплекс в процессе своей деятельности реализует принципы самоокупаемости и самофинансирования:
- обеспечено стабильное и своевременное финансирование проводимых работ;
- выполнены обязательства перед университетом по оплате коммунальных услуг (на эти цели израсходовано 408,8 тыс. руб.; в 2009 г. – 339,2 тыс. руб.);
- пополнена материально-техническая база университета на сумму 78,7 тыс. руб. (в 2009 г. – 528,6 тыс. руб.);
- преподавателям, сотрудникам, аспирантам и студентам, работающим в НИКе из средств, полученных по хоздоговорам, выплачена зарплата в размере 5800,6 тыс. руб. (в 2009 г. – 2979,7 тыс. руб.).
К числу важных организационных мероприятий, выполненных руководством университета и НИК, относится проведенная работа по сертификации системы менеджмента качества, распространяющейся на НИОКР по оборонной системе добровольной сертификации «Военный регистр». Таким образом, университет является организацией, имеющей необходимые условия для выполнения НИР, ОКР и авторского надзора по разработке продукции вооружения и военной техники.
Уважаемые участники конференции!
Несмотря на недостаточное бюджетное финансирование, работа университета по привлечению внебюджетных средств позволила в целом успешно закончить финансовый год. В истекшем году за счет внебюджетных источников был выполнен значительный объем ремонтных работ в учебных корпусах и общежитиях, осуществлено финансирование текущих хозяйственных расходов, укреплена материально-техническая база университета.
На слайде 19 показана структура расходов на капитальный ремонт за 2008 – 2010 г.г.
Работы ОКР по текущему и капитальному ремонту за 2010 г. приводятся в таблицах 7 и 7а.
Слайды 20 и 21.
Стоимость выполненных работ по капитальному ремонту за 2010 г.
за счет бюджетных средств
(слайд 20) Таблица 7
| № п.п. | Наименование работ |
| 1. | Капитальный ремонт малого спортзала и душевых комнат |
| 2. | Капитальный ремонт санузлов общежитии № 1 |
| 3. | Капитальный ремонт 4 этажа учебного корпуса по ул. Кирова |
| 4. | Капитальный ремонт кухонь общ. № 3,4 (61 шт.) |
| Итого по бюджету: 12100,0 тыс. руб. | |
Стоимость выполненных работ по текущему и капитальному ремонту за 2010 г.
за счет внебюджетных средств
(слайд 21) Таблица 7а
| № п/п | Наименование работ |
| | Подготовка с/о лагеря «Шарап» к летнему сезону |
| | Общежитие № 3: текущий ремонт секций, установка оконных блоков |
| | Общежитие № 4: ремонт секции |
| | Общежитие № 2: ремонт коридоров, холлов, комнат |
| | Капитальный ремонт аудиторий и коридоров учебных корпусов |
| | Текущий ремонт кровли учебных корпусов и общежитий университета |
| | Фасад учебно-лабораторного корпуса |
| | Капитальный ремонт библиотеки |
| Итого: 15319,9 тыс. руб. | |
Итого выполнено текущего и капитального ремонта на сумму (включая зарплату) 27419,9 тыс. руб. (2009 г. – 37879,6 тыс. руб.).
В 2010 г. для выполнения ремонтно-восстановительных работ приобретено материалов на общую сумму 7,5 млн. руб., в т.ч. за счет внебюджетных средств 89,4%. Выполнен капитальный ремонт фасада – 7160,5 тыс. руб. (в 2009 г. на 6000,0 тыс. руб.)
Значительный объем работ был выполнен нашими сантехническими службами, службой главного энергетика. Так, службой главного энергетика были выполнены электромонтажные работы на общую сумму 3732,2 тыс. руб. (2009 г. – 2863,7 тыс. руб.); отделом главного механика выполнены сантехнические работы на общую сумму 6249,2 тыс. руб. (2009 г. –5909,7 тыс. руб.) (с учетом зарплаты).
Университету в 2010 г. было выделено из бюджета РФ – 202,6 млн. руб. (в 2009 г. – 63,1 млн. руб.) на строительство учебно-лабораторного корпуса по ул. Б. Богаткова и эти средства были полностью освоены.
В отчетном году было продолжено укрепление материально-технической базы. В 2010 г. было приобретено оборудования на общую сумму 18,2 млн. руб. (2009 г. – 17,1 млн. руб.), в т.ч. 8,5 млн. руб. – из внебюджетных, что составило 46,7% от общих затрат по этой статье.
На слайде 22 показано приобретение оборудования факультетами за 2008 – 2010 г.г.
Уважаемые участники конференции!
Как и ранее, основной заботой ректората в прошедшем году была своевременная выплата заработной платы профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам университета и стипендий студентам. Должен отметить, что в целом, как и прошлые годы, поставленная задача была решена. Всего было выплачено заработной платы 256,8 млн. руб. (2009 г. – 248,4 млн. руб.), (с начислением 312,3 млн. руб.(2009 г. – 299,8 млн. руб.)), в т.ч. 137,4 млн. руб. (2009 г. – 127,9 млн. руб.) из внебюджетных средств. Было выплачено премий за счет бюджетных средств – 6471,5 тыс. руб. из внебюджетных средств – 19260,9 (без филиалов), в том числе ко Дню знаний – 1496,0 тыс. руб. (2009 г. – 1447,7 тыс. руб.), гранты преподавателям и аспирантам – 2050,0 тыс. руб. (2009 г. – 1500,0 тыс. руб.); оказано материальной помощи на сумму 3593,3 тыс. руб. (2009 г. – 3142,7 тыс. руб.), компенсация на лечение – 612,6 тыс. руб. (2009 г. – 432,1 тыс. руб.).
Средняя зарплата ППС за 2010 г. составила 23393,0 руб. (2009 г. – 22849,0 руб.) Средняя заработная плата по категориям ППС изменилась следующим образом (слайд 23). По университету в целом средняя заработная плата в 2010 году составила 19272 руб. (2009 г. – 19710,0 руб.). Обращаю Ваше внимание, что средняя заработная плата ППС возросла за счет увеличения премий по внебюджету (около 8 млн. руб.). К сожалению минимальная заработная плата (доцент, профессор - по должности), за прошедший год не изменилась и оказалась на уровне 2009 г. (слайд 24).
На слайде 24а показаны изменения минимальной заработной платы доцентов и профессоров в зависимости от должности и степени званий.
Работу по социальному развитию и сдаче в аренду помещений ведет отдел социального развития и аренды.
Нужно отметить, что на социальную сферу в истекшем году обращено серьезное внимание не только в директивном плане, но и в плане финансовой поддержки.
Одним из самых актуальных вопросов является вопрос обеспечения сотрудников и студентов жильем. На начало учебного года дефицит мест в общежитиях согласно поданным заявлениям составлял 18%. На сегодняшний день эта цифра снижена на 5% за счет того, что часть студентов отчислена, часть- решила жилищную проблему иным способом (наем квартир, проживание у родственников и пр.). Перспектива – капитальный ремонт двух этажей корпуса по ул. Нижегородской, 23, которые будут предназначены для проживания магистрантов и аспирантов.
Положительный момент. Закончен ремонт помещений общего пользования в общежитиях № 4, № 2, № 3. Решаются вопросы обеспечения общежитий инвентарем. Функционируют центры студенческого досуга в общежитиях. Истрачено финансовых средств 3427,8 тыс. руб. (было 3185,0 тыс. руб.).
План поступления денежных средств по оплате за проживание в общежитиях выполнен на 110%.
Большое внимание уделяется вопросам оздоровления студентов и сотрудников.
Здесь нельзя недооценивать работу здравпункта.
Активно работает тренажерный зал, его пропускная способность уже не может удовлетворять всех желающих, есть острая необходимость в оборудовании новых помещений, что будет сделано в новом лабораторном корпусе.
Особое внимание обращено на оздоровительно - спортивный лагерь «Шарап», на обновление его материальной базы. Намечено продолжение начатой в прошлом году работы по реконструкции и строительству жилых коттеджей и домиков, капитально отремонтирован эллинг.
В истекшем году в оздоровительно – спортивном лагере отдохнули около 300 чел.. из них 50% - студенты. (уменьшение - за счет погодных условий). На дотацию стоимости путевки в оздоровительно – спортивном лагере со стороны СибГУТИ было выделено 526 тыс. руб. Поэтапно выполняется перспективный план развития оздоровительно - спортивного лагеря, предусматривающий решение приоритетных задач.
Дотация на санаторные путевки составила 612,6 т.р. (было 432,1 т.р.).
Обязательным медицинским страхованием охвачено 100% сотрудников. Студентам медицинские услуги оказываются по полисам, полученным по постоянному месту жительства, действующими на всей территории РФ.
По линии добровольного медицинского страхования оплачено лечение в общей сложности 51 сотруднику.
Работа с негосударственным пенсионным фондом позволила выплатить негосударственную пенсию на данный момент двадцати сотрудникам. С учетом возрастного состава университета, эта цифра будет увеличиваться.
По общественному питаю: на площадях университета работает студенческая столовая на 130 посадочных мест, кафе на 60 посадочных мест, буфет с горячим питанием, четыре киоска с горячей выпечкой и напитками.
Создан объединенный Совет ветеранов, включающий ветеранов ВОВ, ветеранов ВС и ветеранов труда. Проводятся традиционные встречи, ветеранам оказывается материальная помощь.
По Аренде: Существенно изменился порядок заключения договоров аренды. Теперь договоры заключаются на открытых аукционах. Усилился контроль за использованием федерального имущества со стороны Федерального агентства по управлению федеральным имуществом. Несмотря на то, что из аренды изъято около семисот (!) кВ. метров площадей план поступления денежных средств о т сдачи помещений в аренду за 2010 год выполнен практически полностью.
Уважаемые участники конференции!
Конечно, ректорат прекрасно понимает, что уровень оплаты труда и социальной защищенности ППС и сотрудников университета является недостаточным. Особенно это касается преподавательского состава, не имеющего степеней и званий. Отсутствие достойной оплаты и социальных льгот для молодых специалистов не позволяет привлечь для преподавательской и научной работы выпускников магистратуры и аспирантуры.
Учитывая важность этой проблемы для СибГУТИ в 2010 г. продолжилась работа по привлечению молодых преподавателей.
Эта работа была направлена на стимулирование всех видов научно-образовательной и хозяйственной деятельности университета. Причем, это стимулирование в первую очередь было ориентировано на результат.
В связи с этим постоянно совершенствуется система внутреннего хозрасчета университета. Например разовые выплаты за получение ученых степени и звания 100, 80, 60, 40 тыс. руб. соответственно вместо оклада. Увеличен объем финансовых средств на гранты молодым преподавателям и аспирантам. Все это призвано повысить эффективность всех видов работы университета, определить перспективы его развития, создать «ядро» наиболее эффективно работающих преподавателей и сотрудников, вокруг которых формируются и научные школы из выпускников магистратуры, аспирантуры и докторантуры.
Также хочется отметить, что по результатам 2010 г. на 2011 г. прошли внутреннюю аккредитацию 78 преподавателей (2009 г. – 60, 2010 г. – 58 преподавателей) (на 11% больше, чем в прошлом году), у которых заработная плата увеличилась в размере оклада.
Уважаемые участники конференции!
Перейдем теперь к рассмотрению планов доходов и расходов на 2011 г. Что касается бюджетного финансирования сегодня мы имеем утвержденное Уведомление о «Бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета на 2011 г.», приведенное в таблице 8.
Всего по годовым лимитам утверждено 267852,6 тыс. руб. (2010 г. – 255297,7 тыс. руб.). ФАС утвердило бюджетные ассигнования с учетом увеличения на 6,5% окладов (должностных окладов) с 01.06.2011 г. и увеличения стипендии на 6,5% с 01.09.2011 г.
Слайд 25, 25а.
Уведомление о бюджетных ассигнованиях из федерального бюджета
на 2009-2011 г. г. ГОУ ВПО «СибГУТИ», без филиалов
(слайд 25) Таблица 8
| Коды экономической классификации расходов | Годовая сумма, тыс. руб. | Отношение 2011г. к 2010г.,% | ||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
| 211 Заработная плата | 116850,3 | 115924,3 | 121456,8 | 104,8 |
| 212 Прочие выплаты | 562,6 | 548,3 | 898,3 | 163,8 |
| 213 Начисления на выплаты по оплате труда | 27624,9 | 27382,4 | 37037,2 | 135,3 |
| 221 Услуги связи | 140,0 | 100,0 | 111,0 | 111,0 |
| 223 Коммунальные услуги | 18145,8 | 18800,0 | 21108,2 | 112,3 |
| 225 Капитальный и текущий ремонт | 22348,0 | 12100,0 | 13000,0 | 107,4 |
| 226 Договора со сторонними организациями, реклама | 5600,0 | 4714,4 | 4714,4 | 100,0 |
| 262 Пособия по социальной помощи населению | 2921,7 | 2963,2 | 2951,3 | 99,6 |
| 290 Стипендия | 43912,7 | 45454,7 | 47911,3 | 105,4 |
| 290 Налоги | 20139,8 | 18463,5 | 14632,5 | 79,3 |
| 310 Приобретение оборудования | 6023,7 | 7965,0 | 3500,0 | 43,9 |
| 340 Приобретение материалов | 880,0 | 881,9 | 531,6 | 60,3 |
| ИТОГО | 265149,5 | 255297,7 | 267852,6 | 104,9 |