«Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2010 г и задачи на 2011 г.»
| Вид материала | Доклад |
- Отчет о финансово-хозяйственной деятельности вуза за 2010 г принять к сведению, 20.14kb.
- План финансово-хозяйственной деятельности, 1032.56kb.
- Отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности управления по культуре, 372.73kb.
- Итоги финансово хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основные направлениях, 12.55kb.
- Аннотация примерной программы дисциплины «Анализ финансово-хозяйственной деятельности, 32.35kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 51.87kb.
- Задачи анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в условиях, 54.11kb.
- Проверка и анализ финансово-хозяйственной деятельности тсж «Эскориал» за период с 01., 790.44kb.
- Е. С. Зуйкова «24» августа 2011, 375.1kb.
- Московский колледж автоматизации, 586.6kb.
Таким образом дефицит по внебюджетной деятельности составляет 36,0 млн. руб. Поэтому, очевидно, расходы придется сокращать и в первую очередь по капитальному ремонту, приобретению оборудования, заработной плате за счет сокращения различных премий. А дефицит образован в первую очередь из-за резкого увеличения налогов на заработную плату (около 20 млн. руб.) и коммунальных услуг, и запланированного приобретения оборудования для нового корпуса.
Кроме расходов, необходимых непосредственно для организации учебного процесса, мы планируем дополнительные расходы на мероприятия по социальной защите и социальному развитию коллектива. Эти предполагаемые расходы приводятся в таблице 12.
Слайд 29.
Смета расходов на социальные нужды СибГУТИ в 2009 г. и план на 2010 г.
тыс. руб. Таблица 12
| № п/п | Наименование расходов | План 2010 г. | Факт 2010 г. | План 2011 г. |
| 1 | Финансирование мероприятий на развитие социальной сферы и организацию отдыха в с/о лагере "Шарап" | 1500,0 | 1 377,1 | 1300,0 |
| 2 | Финансирование мероприятий на социальную защиту и социальное развитие коллектива, всего: | 5105,4 | 5360,9 | 5485,4 |
| 2.1 | -оказание материальной помощи сотрудникам университета и малообеспеченным семьям т.ч. На содержание детей в дошкольных учреждениях | 1900,0 | 1 822,9 | 1900,0 |
| 2.2 | -на санаторно-курортное лечение сотрудникам | 400,0 | 612,6 | 500,0 |
| 2.3 | -начисления на материальную помощь | 445,4 | 477,6 | 445,4 |
| 2.4 | -материальная поддержка аспирантов и докторантов по защите диссертаций | 100,0 | 20,9 | 100,0 |
| 2.5 | -на проведение мероприятий для участников ВОВ, дня Победы | 100,0 | 63,8 | 80,0 |
| 2.6 | -на реализацию студенческих инициатив | 500,0 | 773,8 | 500,0 |
| 2.7 | -на развитие студклуба | 500,0 | 368,4 | 500,0 |
| 2.8 | -на развитие спортклуба | 500,0 | 504,3 | 500,0 |
| 2.9 | -для нужд здравпункта | 50,0 | 41,5 | 50,0 |
| 2.10 | -на транспортные расходы, связанные с доставкой сотрудников на посадку картофеля | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.11 | -проведение мероприятий к Новому году, 23 февраля, 8 марта | 100,0 | 139,1 | 100,0 |
| 2.12 | -на приобретение путевок студентам, сотрудникам в с/о лагерь "Шарап" | 500,0 | 526,0 | 700,0 |
| 3 | Прочие | 100,0 | 69,5 | 100,0 |
| | ИТОГО | 6 705,4 | 6 807,5 | 6785,4 |
Уважаемые коллеги!
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что 2011 г. с точки зрения финансового обеспечения становится как раз тем самым кризисным, о котором начали говорить в конце 2008 г., а именно: федеральный бюджет – сокращение на 15% (с учетом замораживания зарплаты, на ремонт и оборудование 40% и 60% соответственно). План внебюджетных доходов также сокращается почти по всем подразделениям, а если и увеличивается, то даже меньше запланированной инфляции.
Дефицит финансовых средств относительно требуемых расходов на 2011 г. только по оборудованию составляет 300% (план 18 млн. руб.), а для удовлетворения всех заявок необходимо 50 млн. руб.).
Как я уже говорил, есть проблемы и в оснащении нового учебно-лабораторного корпуса (30 млн. руб.).
Федеральное агентство связи выделило дополнительно в 2010 году 4,5 млн. руб. на приобретение оборудования в новый корпус. Кроме того, 4 млн. руб. – Сибирьтелеком, однако дефицит составляет более 20 млн. руб.
Таким образом, остро встает необходимость поиска дополнительных средств каждым подразделением университета.
И здесь следует отметить отдельные структуры и кафедры, которые не ждут подарков, а интенсивно занимаются поиском дополнительных средств. Это такие кафедры как ВС (зав. каф. Хорошевский В.Г.), ПМ и К (зав. каф. Рябко Б.Я.), ПДС и М (зав. каф. Шувалов В.П.), РТС (зав. каф. Филиппов Б.И.), САПР (зав. каф. Сединин В.И.), физвоспитания (зав. каф. Строганов К.С.); это подразделения университета: МУЦПС (директор Крук Б.И.), ОКО и М (начальник Белослудцева В.В.), деканаты факультетов во главе с деканами Катуниным Г.П., Сафоновой Л.А., Мелентьевым О.Г., Буровым П.Н., Трофимовым В.К., отдел аспирантуры (рук. Солдатова Ю.Н.).
Завершая доклад, хотелось бы обратить ваше внимание на основные задачи, которые необходимо решить в 2011 г.:
- Структурным подразделениям университета использовать все свои ресурсы и возможности для поиска и зарабатывания дополнительных средств.
- Окончательно подготовить переход учебного процесса университета на стандарты третьего поколения.
- Обеспечить эксплуатацию нового учебно-лабораторного корпуса с 01.03.2011 г.
- Продолжить развитие студенческих инициатив.
- Активно проводить работу по созданию малых предприятий при университете.
- Продолжить работы, связанные с получением грантов различного уровня.
- Работы, связанные с взаимодействием с различными внешними структурами (университетами, академическими институтами, предприятиями и организациями) по научным, учебным и коммерческим направлениям.
Одним словом, продолжить развитие университета на базе интеграции образования, науки и бизнеса.
Спасибо за внимание!