Доклад Главы муниципального образования
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеЖилищно-коммунальное хозяйство Организация муниципального управления Энергосбережение и повышение энергетической |
- Доклад исполняющего обязанности главы муниципального образования "Приволжский район", 1149.09kb.
- Доклад главы муниципального образования, 1078.84kb.
- Доклад касатова Игоря Юрьевича Главы муниципального образования Юргамышского района, 440.11kb.
- Доклад Рыбальченко Сергея Николаевича Главы муниципального образования, 229.74kb.
- Собрание депутатов муниципального образования тверской области «калининский район», 648.84kb.
- Доклад главы муниципального образования, 521.62kb.
- Доклад главы мо город Новотроицк Оренбургской области, 1099.94kb.
- Доклад и о. главы Администрации мо кузьмоловское г п. Мартынова А. В. на расширенном, 352.52kb.
- Городское родительское собрание, 59kb.
- Агропромышленный комплекс 12 строительство 21 промышленность, 543.55kb.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2010 году составила 17,4 кв. метров, в 2011 году - 17,55 кв. метров, до конца 2014 года планируется довести данный показатель до 18,2 кв. метров.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, введенная в действие за 2011 год составила 0,19 кв. метров, до конца 2014 года планируется довести данный показатель до 0,27 кв. метров.
Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения в 2011 году составило 379,2 единиц, до конца 2014 года планируется довести данный показатель до 385. В том числе введенных в действие за 2011 год составило 1,5 единиц, в I квартале 2011 года был введен в эксплуатацию 22-х квартирный жилой дом, что повлекло за собой значительное повышение данного показателя. В 2012 году и ближайшие годы ввод в эксплуатацию жилья будет определяться строительством многоэтажных домов и индивидуальными застройщиками. В 2014 году данный показатель планируется довести до 1,6.
Объема жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство многоквартирных жилых зданий в 2011 году не было. В 2013 году объем многоквартирного жилищного строительства запланирован в размере 920 кв. метров (22 квартиры), в 2014 году - 1130 кв. метров (27 квартир).
Схема территориального планирования МО «Харабалинский район» была разработана и утверждена в 2008 году и рассчитана на период до 2016 года, внесение изменений в СТП планируется в 2013 году.
В 2011 году администрация МО «Город Харабали» приступила к разработке правил землепользования и застройки, до конца 2012 года планируется её утверждение. Разработка правил землепользования и застройки сельских поселений планируется на 2012 -2013 годы.
В 2006 году в районе был принят план комплексного развития коммунальной инфраструктуры. В 2008 году в него были внесены коррективы. В 2011 году была разработана программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры, утверждение которой запланировано в 2012 году.
- Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории МО «Харабалинский район» находится 60 многоквартирных домов, общей площадью 130,377 тыс. кв. метров, которые должны выбрать способ управления. Собственники помещений всех 60 домов выбрали способ управления. Начиная с 2009 года, собственники жилья 22 многоквартирных домов создали 4 товарищества собственников жилья, что составляет 36,67 %. к общему количеству многоквартирных домов, находящихся на территории Харабалинского района.
На 31.12.2011 года количество ТСЖ увеличилось до 5, но количество домов, входящих в состав товариществ не изменилось. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление товариществом собственников жилья, так же составляет 36,67 % от общего количества многоквартирных домов.
Работа по разъяснению преимуществ создания ТСЖ будет проводиться и далее, но в ближайшие годы увеличение количества товариществ собственников жилья не планируется.
Наряду с ТСЖ на территории района работает управляющая компания «Квартал», которая как способ управления выбрана собственниками 38 многоквартирных домов или 63,33 %.от общего количества многоквартирных домов, расположенных на территории района.
В 2011 году коммунальные услуги оказывали 13 организаций коммунального комплекса (2010 год – 11 организаций), из них те же 4 организации, использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности: ОАО «Астраханская энергосбытовая компания», ОАО «Астраханские водопроводы», ООО «Газэнергосеть», ОАО «Нефтехимэко». Их доля в общем количестве коммунальных организаций составляет на 31.12.2011 года 30,77 % (на 31.12.2010 года – 36,36%). Кроме коммерческих предприятий, оказанием услуг жилищно-коммунального комплекса занимаются муниципальные унитарные предприятия: МУП «ЖКХ» г. Харабали, МУП ЖКХ «Сасыкольский сельсовет», МУП ЖКХ «Хошеутовский сельсовет», МУП ЖКХ «Воленский сельсовет», МУП ЖКХ «Тамбовский сельсовет», МУП ЖКХ «Речновский сельсовет», МУП ЖКХ «Заволжский сельсовет», МО «Селитренский сельсовет» и МУАП «Автомобилист», оказывающий услуги утилизации твердых бытовых отходов.
В 2012 году к списку предприятий, оказывающих коммунальные услуги на территории района, добавляется ЗАО «Газпроммежрегионгаз Астрахань». Таким образом, общее число предприятий становится 14, из них 5 предприятий, использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности. Доля коммерческих организаций в общем количестве организаций коммунального комплекса возрастает до 35,7 % .
Управление многоквартирными домами, а так же оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, осуществляется товариществами собственников жилья, а так же управляющей компанией «Квартал», являющейся коммерческим предприятием. Её присутствие на рынке услуг в последующие годы на территории района так же предусматривается в качестве коммерческой структуры.
На территории Харабалинского района ведется широкомасштабная работа по разъяснению потребителям коммунальных услуг о необходимости установки приборов учета потребленных услуг. Оплата электроснабжения населением, объектами социальной сферы и других отраслей производства района производится по показаниям приборов учета.
В 2010 году 85,01 % потребителей холодной воды оплачивали услуги по приборам учета холодной воды, в 2011 году это количество увеличилось до 90,54 %. В последующие годы водомеры будут установлены каждым потребителем.
Аналогичная тенденция намечается и по тепловой энергии. Если в 2010 году тепловые счетчики были установлены 74,95 % потребителями тепловой энергии, то в 2011 году - 82,6 %, в 2012 году за потребленное тепло по данным теплосчетчиков будут рассчитываться 100% потребителей.
Централизованной поставки горячей воды в Харабалинском районе нет.
В 2010 году приборы учета природного газа установлены всеми бюджетными учреждениями и населением трех муниципальных поселений района: МО «Речновский сельсовет», МО «Заволжский сельсовет», МО «Хошеутовский сельсовет». Оплата потребляемого природного газа производилась по показаниям приборов учета. В 2011 году количество приборов учета уменьшилось из-за отключения приборов учета в связи с передачей их на поверку.
С 2012 года отпуск энергетических ресурсов планируется производить только по приборам учета, ожидается снижение объемов потребления всех коммунальных услуг не менее чем на 3 % ежегодно.
Уровень собираемости платежей за предоставленные коммунальные услуги ежегодно растет. В 2010 году уровень собираемости платежей составлял 98,5 %, в 2011 году данный показатель возрос и составил 98,6 %. Показатель увеличился в связи с активной разъяснительной работой, проводимой с населением и другими потребителями коммунальных услуг. К 2014 году планируется уровень собираемости оплаты за коммунальные услуги довести до 99,8%.
Ежегодно, перед началом отопительного сезона, проводится обследование объектов теплоэнергетики и жилищного фонда на предмет готовности их к проведению осенне-зимнего периода. По результатам обследования выдаются паспорта готовности на объекты теплоснабжения на очередной отопительный сезон. За период 2010-2011 годов данные паспорта в срок получили 100% объектов теплоснабжения.
С 2009 года средства на дотацию разницы в тарифах в бюджете МО «Харабалинский район» не предусматриваются, и население оплачивает услугу холодного водоснабжения и водоотведения по экономически обоснованному тарифу, то есть отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения составляет 1,0 или 100%.
По данным Астраханьстата в 2010 году 50% предприятий коммунального комплекса района получили убытки. Аналогичная ситуация сложилась и в 2011 году. К 2014 году предполагается уменьшить количество убыточных предприятий до 37,5 % от общего количества предприятий коммунального комплекса.
В целях финансового оздоровления предприятий, рекомендовано усилить фискальную работу с населением, рассмотреть вопрос о предоставление дополнительных услуг населению и другим потребителям, таких как, откачка фекальных вод, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, благоустройство территорий, а так же оказание услуг по установке и обслуживанию приборов учета, ремонту водопроводных сетей (частных домовладений).
По данным Федерального агентства кадастра объектов недвижимости общее количество многоквартирных домов, расположенных на территории района, в 2011 году составило 1258 домов, из них 1198 домов блокированной застройки.
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составляет 100%.
На территории Харабалинского района в 2010 и 2011 году в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, проживали 100 человек или 0,2 % к численности постоянного населения в муниципальном районе. Завершение строительства многоквартирного дома в г. Харабали дает возможность с 2012 года уменьшить число проживающих в аварийном жилом фонде до 43 человек, а соответственно долю населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными до 0,1 %.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Харабалинский район» на жилищно-коммунальное хозяйство за 2010 год составил 88527,39 тыс. рублей, за 2011 год – 90 856,2 тыс. рублей, на 2012 год запланировано 63805,17 тыс. рублей, на 2013 год – 65 004,2 тыс. рублей, на 2014 - 65 004,2 тыс. рублей. Расходы в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составили в 2010 году - 1158,81 тыс. рублей, в 2011 году - 19 178,8 тыс. рублей, на 2012 год планируется 713,1 тыс. рублей, на 2013 и 2014 годы по 1000,0 тыс. рублей.
Снижение плановых показателей на 2012-2014 годы, в сравнении с уровнем предыдущих лет, связано с тем, что МО «Город Харабали» в 2010-2011 годах являлось получателем финансовых средств по адресной программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов.
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, а также расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги, на 2010-2014 годы бюджетом не предусмотрены.
Общая протяженность улиц, проездов, набережных в 2010 – 2011 годах составила 539,4 км, в 2012 году останется на уровне 2011 года, в 2013 – 2014 годах соответственно составит 542,8 км и 543,3 км. Из них общая протяженность освещенных частей в 2010 – 2011 году составила 130,9 км, в 2012 - 2014 годах составит соответственно 135,6, 136,2 и 137,5 км.
В 2011 году доля протяженности освященных частей улиц, проездов, набережных составила 24,26% (2010 год – 24,26%), на прогнозный период 2012 -2014 годы составит соответственно 25,14, 25,1 и 25,31%.
- Организация муниципального управления
На территории района находится одно автономное учреждение муниципального образования «Город Харабали» «Спортивный клуб «Харабалинец». Отсюда следует, что доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений района в 2010 году (72 учреждения) составила 1,4%.
В 2011 году на территории района вновь созданных автономных учреждений района зарегистрировано не было. На 2012 - 2014 годы перспектив увеличения автономных учреждений не предполагается, поэтому доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений района останется на уровне 1,4%.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2010 году составила 34,74 %, в 2011 году – 38,49%. В бюджете на 2012-2014 годы доля собственных доходов в общем объеме доходов прогнозируется 35,45 %, 35,97 %, 37,02 % соответственно.
На территории Харабалинского района в сфере культуры функционируют 15 муниципальных учреждений в статусе юридических лиц, в том числе: межпоселенческая библиотека» в форме централизованной библиотечной системы, объединяющей 13 сельских и 5 городских библиотек; 10 поселенческих культурно - досуговых учреждений (1 городской с двумя филиалами - клубом и краеведческим музеем) и 8 сельских домов культуры, в составе которых 3 филиала; районное муниципальное учреждение культуры «Историко-культурный центр «Сарай-Бату»); муниципальное учреждение культуры «Кинотеатр «Экран» г. Харабали»; 3 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей – ДШИ № г. Харабали, ДШИ №12 пос. Восточный (с художественными классами в сёлах Селитренное, Заволжское, Речное), ДШИ № 19 с. Сасыколи (c вновь открытыми классами в сёлах Михайловка и Кочковатка).
При муниципальных учреждениях культуры функционируют 216 клубных формирований (в 2010 году – 213), 9 из которых носят звание «Народный» («Образцовый»).
Платные услуги населению предоставляют 100% учреждений. В учреждениях культурно - досугового типа на платной основе было проведено 2431 мероприятие. Это концерты творческих коллективов Харабалинского района, спектакли и концертные программы государственных учреждений культуры Астраханской области, городов Москва, Волгоград, Липецк, Самара, рок - концерты, отчётные концерты учреждений по итогам года, игровые развлекательные программы, игра КВН, шоу-программы, конкурсные программы, дискотеки, вечера отдыха, экскурсии, выставки, спектакли, киносеансы.
Количество посетителей мероприятий, организованных культурно-досуговыми учреждениями на платной основе, составило в 2011 году 53112 человек. Количество посетителей платных киносеансов составило 6928 человек. Общее количество населения, посетившего платные мероприятия, составило в 2011 году 60040 человек (2010 г.- 50284 человек).
Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, в 2011году составила 145,73% (2010 год – 122,11%).
Для повышения посещаемости платных мероприятий были приняты следующие меры: проведён опрос населения методом анкетирования для выявления потребностей различных категорий населения, большое внимание уделялось повышению профессионального уровня работников (обучение работников на курсах повышения квалификации и максимальное участие в семинарских занятиях, проводимых методической службой района, ОМЦНК и УМЦ министерства культуры Астраханской области), оснащению учреждений компьютерным и мультимедийным оборудованием, подключению к сети Интернет (подключено 13 учреждений из 15), на положительную динамику повлияли систематический анализ состояния предпринимательской деятельности учреждений и поощрение лучших учреждений по данному направлению деятельности по итогам года.
В планируемый период 2012-2014 годов данный показатель составит соответственно 150%, 155% и 160% .
Увеличение показателей планируется за счёт расширения спектра предоставляемых услуг, в том числе в сфере информационных технологий. Для этого планируется увеличение единиц компьютерного парка и цифрового оборудования (до 2013 года планируется оснастить компьютерным оборудованием 100% учреждений), улучшение качества культурного обслуживания населения через систематический анализ потребностей жителей района, повышение престижности профессии работника культуры посредством стимулирования качества труда.
В населённых пунктах от 1000 до 10000 человек функционируют самостоятельные учреждения клубного типа и сельские библиотеки - филиалы централизованной библиотечной системы (сёла Вольное, Заволжское, Кочковатка, Михайловка, Сасыколи, Тамбовка, Хошеутово). Самостоятельное учреждение клубного типа и библиотека есть и в селе Речном с количеством населения 932 человека при наличии в последние два года тенденции к увеличению численности населения. В малых населённых пунктах (с. Лапас, с. Ахтубинка, пос. Бугор) с численностью населения от 300 до 700 человек имеются сетевые единицы – филиалы головных учреждений культурно - досугового типа и библиотеки - филиалы. Согласно нормативам обеспеченности библиотеками, в населённых пунктах с численностью населения свыше 5000 человек функционируют детские библиотеки (сёла Сасыколи и Тамбовка). В муниципальном образовании «Город Харабали» с численностью населения свыше 18000 человек действует городской дом культуры с двумя филиалами. Также в райцентре имеется 5 библиотек, в том числе Центральная и Детская – библиотеки межпоселенческого значения.
С 2010 года функционирует районное учреждение «Историко-культурный центр «Сарай-Бату». Таким образом, по сетевому показателю в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 №1063-Р «О социальных нормативах и нормах» обеспеченность учреждениями культурно - досугового типа (домами культуры, клубами) и библиотеками составляет 100%.
По всем показателям нормативной потребности в библиотеках в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-Р по Харабалинскому району отклонений не наблюдается и составляет 100%.
Норматив по посадочным местам в учреждениях клубного типа в единицах в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767- р равен 3041 единиц, количество посадочных мест в 2011 году – 1796.
Общее количество посадочных в мест учреждений клубного типа по району 2011 году составило 59,1% (2010 год – 60,4%).
Снижение произошло в связи с тем, что в 2011 году планировалось проведение капитального ремонта выкупленного для Воленского Дома культуры здания, переселение учреждения в новое здание и приобретение новых кресел, но, в связи со сложившимися объективными обстоятельствами, не удалось выполнить планируемое в полном объёме. Окончание ремонта 2012 году. В 2012 – 2014 годах прогнозируется соответственно 63%, 65% и 70%.
В целом в планируемый период перед руководством района стоит задача по сохранению действующей сети учреждений. Учитывая высокую эффективность деятельности централизованной библиотечной системы, необходимо принять меры для сохранения 100%-ного показателя.
Расходы на содержание учреждений культуры в 2010 году составили 28144,56 тыс. рублей, в 2011 году – 30058,97 тыс. рублей. На 2012 год предусмотрены ассигнования на культуру в сумме 32706,92 тыс. рублей, на 2013 год – 30616,5 тыс. рублей, на 2014 год – 31430,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил: в 2010 году – 1129,6 тыс. рублей, в 2011 году – 1007,24 тыс. рублей. На 2012 год предусмотрено ассигнований в сумме 881,72 тыс. рублей, на 2013 год –1232,0 тыс. рублей, на 2014 год – 1232,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета на учреждения культуры в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2010 год составили 18608,57 тыс. рублей, за 2011 год – 19411,12 тыс. рублей. Прогноз ассигнований на 2012 год составляет 20707,45 тыс. рублей, на 2013 год – 20707,45тыс. рублей, на 2014 год – 20707,45 тыс. рублей.
В 2010 году в отношении муниципального унитарного предприятия «Охотник» МО «Харабалинский район» была применена процедура банкротства. На 01.01.2012 года процедура банкротства была завершена. По МИФНС №4 по Астраханской области МУП «Охотник» исключено из единого государственного реестра юридических лиц. В 2011 году по муниципальным предприятиям района процедура банкротства применена не была.
Исходя из этого, доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) по району в 2011 году составила 0%. На прогнозируемый период 2012-2014 годы по данному показателю изменений не планируется.
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений в 2010-2011 годах нет и в 2012-2014 годах не прогнозируется
2011 году из 2871 граждан, обратившихся в поисках подходящей работы, трудоустроено 1917 человек. Уровень трудоустройства составил 66,8%. Число обратившихся в рамках действия отраслевой целевой программы «Реализация дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Харабалинского района на 2011 год» составило 37 человек, это выпускники профессиональных учебных заведений прошедшие стажировку на предприятиях и в организациях района, субсидию на открытие предпринимательской деятельности получили 89 человек. В 2011 году снижение уровня трудоустройства, по сравнению с 2010 годом, произошло из-за уменьшения объема финансирования по выделению субсидий на развитие малого предпринимательства и на стажировки выпускников.
С 2012 года прогнозируется снижение уровня трудоустройства, т.к. не будет оказываться финансовая поддержка из федерального бюджета на мероприятия, реализуемые в предыдущие годы: стажировки выпускников, самозанятость. Кроме того, прогнозируется уменьшение численности граждан, обращающихся за содействием в поиске подходящей работы.
Решением Совета МО «Харабалинский район» бюджет утверждается на 3 года.
По данным «Астраханьстат» среднегодовая численность постоянного населения МО «Харабалинский район» за 2011 год составила 41,2 человек, что выше уровня 2010 года на 20 человек (2010 год – 41,18 тыс. человек).
На увеличение численности населения оказывает влияние положительный естественный прирост населения на протяжении ряда лет.
В 2011 году в районе родилось 655 детей, что на 56 детей больше 2010 года, умерло – 505 человек, что на 16 человек больше, чем в 2010 году. Показатель рождаемости 2011 года увеличился и составил 15,9 на 1000 человек населения, по сравнению с 2010 годом (14,5 человек на 1000 человек населения). Общий коэффициент смертности увеличился и составил 12,3 человек на 1000 человек населения (2010 год – 11,9 человек).
В 2011 году по сравнению с 2010 годом демографическая ситуация в районе улучшилась: рождаемость превысила смертность на 150 человек (в 2010 году – на 110 человек), т.е. естественный прирост населения на 1000 человек населения составил 3,6 человек (2010 год – 2,6 чел.).
Отсутствие стабильного количества рабочих мест оказывает существенное воздействие на миграцию местного населения за пределы района, что несколько сдерживает увеличение численности населения, учитывая естественный прирост населения за 2011 год – 150 человек, за 2010 – 110 человек.
По прогнозу на 2012-2014 годы в районе сохранится тенденция естественного прироста населения.
Планируемая среднегодовая численность постоянного населения по району в 2012 году составит 41,24 тыс. человек, что на 40 человек больше 2011 года. В 2013-2014 годах планируется численность постоянного населения по району в размере 41,28 и 41,32 тыс. человек.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Харабалинский район» за 2010 год составил 502167,12 тыс. рублей, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств 29329,04 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета за 2011 год составил 686872,35 тыс. рублей, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств 29169,21 тыс. рублей. Прогноз общего объема расходов на 2012-2014 годы составит соответственно 449875,63 тыс. рублей, 470693,0 тыс. рублей, 475433,2 тыс. рублей. Уменьшение расходов районного бюджета с 2012 года связано с передачей полномочий по отрасли здравоохранение бюджету субъекта, а также в связи с тем, что доходы от платных услуг на основании Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ поступают непосредственно на счета учреждений и в бюджете не отражаются.
Из общего объема расходов бюджета, бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2012-2014 годах прогнозируются в суммах 6392,52 тыс. рублей, 8074,18 тыс. рублей, 8100,0 тыс. рублей соответственно.
Расходы консолидированного бюджета в 2010 году составили 540956,8 тыс. рублей, в 2011 году – 743264,37 тыс. рублей. На 2012 год предусмотрены ассигнования в сумме 497986,74 тыс. рублей, на 2013 год – 520603,7 тыс. рублей, на 2014 год – 528428,6 тыс. рублей. Уменьшение расходов консолидированного бюджета с 2012 года имеет место в связи с передачей полномочий по отрасли здравоохранение бюджету субъекта и в связи с тем, что доходы от платных услуг на основании Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ поступают непосредственно на счета учреждений и в бюджете не отражаются.
Расходы на содержание работников органов местного самоуправления за 2010 год составили 45048,73 тыс. рублей, в расчете на одного жителя муниципального образования «Харабалинский район» данные расходы составили 1,093 тыс. рублей. За 2011 год расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления составили 47947,31 тыс. рублей, в расчете на одного жителя муниципального образования – 1,163 тыс. рублей. Увеличение расходов в 2011 году к уровню 2010 года связано с повышением в 2011 году тарифа страховых взносов с 26% до 34%.
На 2012 год расходы на содержание работников органов местного самоуправления предусмотрены в сумме 48445,97 тыс. рублей, что составит в расчете на одного жителя района 1,174 тыс. рублей. Увеличение расходов в 2012 году к уровню 2011 года связано с индексацией базового должностного оклада муниципального служащего на 6,5% на основании Постановления правительства Астраханской области от 09.09.2007 № 370-П (ред. от 21.12.2011). На 2013 год предусмотрены ассигнования в сумме 46552,4 тыс. рублей, на 2014 год – 46522,4 тыс. рублей.
Объем расходов бюджета МО «Харабалинский район», формируемых в рамках программ, в 2010 году составил – 58231,24 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета муниципального образования без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий составил – 374361,48 тыс. рублей. Доля расходов бюджета в рамках программ – 15,55 %. В 2011 году общий объем расходов бюджета муниципального образования, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, был исполнен в размере 427518,08 тыс. рублей, объем расходов бюджета, формируемых в рамках программ, составил 62518,33 тыс. рублей. Доля расходов бюджета составила 14,62 %. Уменьшение доли расходов бюджета муниципального образования в 2011 году произошло вследствие того, что осуществлялась завершающая стадия работ на объекте капитального строительства (строительство школы в с. Сасыколи).
Планируемые объемы расходов бюджета муниципального образования, сформированных в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, в 2012 году составляют – 67481,34 тыс. рублей, в 2013 году – 84724,74 тыс. рублей, в 2014 году – 91486,64 тыс. рублей. Общие объемы расходов бюджета муниципального образования, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составят в 2012 году – 290542,27 тыс. рублей, в 2013 году – 282882,6 тыс. рублей, в 2014 году – 288389,8 тыс. рублей. Показатели доли расходов бюджета муниципального образования составят на 2012 год – 23,23 %, 2013 год – 29,95 %, 2014 год – 31,72 %.
При рассмотрении планируемых показателей на 2012-2014 годы плановые назначения по областным и федеральным программам для Харабалинского района будут изменяться в сторону увеличения при внесении изменений в областной и местный бюджеты.
В целях реализации Федерального закона от 09 февраля 2010 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» создана рабочая группа по переводу муниципальных услуг в электронный вид.
С начала 2010 года администрацией МО «Харабалинский район» разработаны и утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг и организована работа по переводу услуг в электронный вид. До 2014 года все муниципальные услуги планируется предоставляться в электронном виде.
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, в электронном виде составят: в 2010 году - 8 услуг; 2011 году – 12 услуг; 2012 году - 47 услуг; в 2013 году – 50 услуг; в 2014 году - 52 услуги.
Количество муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления муниципальными учреждениями составят: В 2010 году - 45 услуг, в 2011 году – 45 услуг, в 2012 году - 47 услуг, в 2013 году – 50 услуг; в 2014 году – 52 услуги.
Из перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, в электронном виде в 2010 году предоставлялось 5 услуг, в 2011 году – 8 услуг, с 2012 – 2014 годов планируется предоставлять по 16 первоочередных услуг в электронном виде.
Количество первоочередных муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления муниципальными учреждениями в электронном виде составили в 2010 году – 5 услуг, в 2011-2014 годах соответственно 16 видов услуг ежегодно.
- Энергосбережение и повышение энергетической
Эффективности
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в многоквартирных домах, установка индивидуальных приборов учета энергоносителей привели к уменьшению удельной величины потребления энергоресурсов. На общей площади многоквартирных домов 130,377 тыс. кв. метров (площадь жилых помещений составляет 63,834 тыс. кв. метров) проживают 2502 человека. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
- электроэнергии на 1 проживающего: в 2010 году - 1197 кВт/ч, в 2011 году - 1192 кВт/ч, планируется в 2012 году 1168 кВт/ч, в 2013 и 2014 годах по 1144,8 кВт/ч;
- тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади в 2010 году - 0,26 Гкал, (при расчете данного показателя использовались объем общего потребления тепла по населению и общая площадь многоквартирных домов в объеме 130, 377 тыс. кв. метров); в 2011 году и в последующие годы по 0,11 Гкал (при расчете показателя использовались объем общего потребления тепла населения, проживающего в многоквартирных домах и общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, которая составляет 63, 834 тыс. кв. метров). Снижение потребления теплоэнергии жильцами многоквартирных домов объясняется установкой жителями поквартирных приборов учета.
- холодной воды на 1 жителя в 2010 году 96,1 куб. метров, в 2011 году - 54,37 куб. метров, планируется в 2012-2014 годах по 55,16 куб.метров. Уменьшение удельного потребления холодной воды также объясняется установкой поквартирных приборов учета.
Многоквартирные дома в районе не газифицированы и не имеют централизованного горячего водоснабжения.
В связи с установкой приборов учета в бюджетных учреждениях района уменьшается удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями составила:
- электроэнергии на 1 человека населения: в 2010 году 96,9 кВт/ч, в 2011 году - 100,30 кВт/ч. Увеличение произошло в связи с принятием на баланс котельных МБОУ ООШ с. Михайловка, МБОУ ООШ с. Кочковатка и МБОУ СОШ с. Тамбовка. В 2012 показатель составит 63,23 кВт/ч, в 2013 году - 61,28 кВт/ч, а в 2014 году - 59,38 кВт/ч. Показатель 2012-2014 годы рассчитан без учета потребления энергоресурса МУЗ Харабалинская ЦРБ, переданной в областную собственность.
- тепловой энергии на 1 кв. метр общей площади бюджетных учреждений: в 2010 году - 0,078 Гкал, в 2011 году - 0,63 Гкал. В 2012-2014 годы этот показатель предполагается оставить без изменения в размере 0,063 Гкал.
- холодной воды на 1 человека населения: в 2010 году - 1,8 куб.метров, в 2011 году - 1,63 куб.метров, в 2012 году показатель снизится до 0,91 куб.метров и на 2013 и 2014 годы предполагается оставить его на данном уровне.
- природного газа на 1 человека населения: в 2010 году - 9,5 куб.метров, в 2011 году – 10,10 куб. метров, увеличение произошло в связи с климатическими условиями. В 2012 году планируется снижение данного показателя до 9,61 куб. метров, в 2013 году – 9,31 куб.метров и в 2014 году – 9,02 куб.метров.
В связи с передачей с 2012 года МУЗ «Харабалинская ЦРБ» в областную собственность, уменьшается объем общей площади бюджетных учреждений.
Показатель «Удельный расход горячей воды» не рассчитывается из-за отсутствия горячего водоснабжения на территории района.