Пояснительная записка к докладу мэра города Йошкар-Олы о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к докладу мэра города Йошкар-Олы о достигнутых значениях показателей, 705.61kb.
- Пояснительная записка к докладу исполняющего обязанности Мэра города Шахты о достигнутых, 598.13kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 669.27kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Бородино о достигнутых значениях показателей, 505.58kb.
- Пояснительная записка к докладу главы города Кунгура Пермского края о достигнутых значениях, 184.65kb.
- Пояснительная записка к Докладу Главы Солнечногорского муниципального района Московской, 334.78kb.
- Пояснительная записка к докладу, 350.37kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации Новозыбковского муниципального, 184.95kb.
- Пояснительная записка к докладу главы администрации, 193.96kb.
- Пояснительная записка к докладу главы Администрации, 416.96kb.
Показатель № 30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района);
муниципальных детских дошкольных учреждений;
муниципальных общеобразовательных учреждений;
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений;
прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса);
муниципальных учреждений здравоохранения;
врачей муниципальных учреждений здравоохранения;
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения;
прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций ГО «Город Йошкар-Ола» в 2011 году увеличилась на 11,7 процента по сравнению с 2010 годом и составила 17062,1 руб. Величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций ГО «Город Йошкар-Ола» в 2011 году в 3,3 раза превышала установленную величину прожиточного минимума в Республике Марий Эл (в 2010г. – в 3 раза).
Прогноз среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на 2012-2014 годы разработан с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, прогноза социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, и прогноза социально-экономического развития ГО «Город Йошкар-Ола» на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата дошкольных образовательных учреждений в 2011 году увеличилась на 973 рубля по сравнению с 2010 годом, в связи с введением новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, на основании Решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2010г. № 216-V.
Новая система оплаты труда распределяет должности работников по 8-ми квалификационным группам, по которым диапазон базовых окладов составляет от 2980 до 4400 рублей (по сравнению с ранее действующей системой оплаты труда на основе ЕТС, где минимальная ставка составляла 1665 рублей, а педагогические работники с наличием высшей квалификационной категорией становились по уровню оплаты труда слабыми конкурентами работникам без образования с низкой квалификацией).
Кроме повышения базового оклада новая система оплата труда предусматривает:
1). Применение повышающих коэффициентов в зависимости от:
- наличия среднего или высшего профессионального образования (К=1,1);
- наличия квалификационной категории (высшая К=1,6; первая К=1,5; первая К=1,4.);
- специфики работы в отдельных учреждениях (специалистам за работу в учреждениях, расположенных в сельской местности; за работу в коррекционных учреждениях; учителям-логопедам и т.п.).
2). Выплаты компенсационного характера:
- за работу в неблагоприятных условиях (до12%);
- за работу в ночное время.
3). Стимулирующие выплаты:
- надбавки за наличие почетных званий и знаков отличия в сфере образования (от 500 – 2000 рублей);
- надбавки молодым специалистам (от 10-30% базового оклада);
- надбавка за стаж (от 10-30% базового оклада);
- премии по итогам работы.
4). Иные надбавки и доплаты и материальную помощь (в пределах утвержденного фонда оплаты труда по учреждению).
Кроме того, выполнялись требования Федерального закона № 91 – ФЗ «О внесении изменений в ст. 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», которые обеспечивают работникам, полностью отработавшим норму рабочего времени и выполнившим свои должностные обязанности начисление заработной платы в месяц не менее минимального размера оплаты труда.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата общеобразовательных учреждений имеет положительную динамику увеличения, в связи с принятием решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.09.2011г. №303-V, в соответствии с которым с 1 сентября 2011 года учителям за работу по модернизации системы общего образования установлена стимулирующая выплата в размере не менее 30% ставки по занимаемой должности с учетом учебной нагрузки.
Анализируя положение с заработной платой работников отрасли образования можно сделать вывод, что, несмотря на принимаемые меры по увеличению заработной платы, действующие системы оплаты труда не обеспечивают достойную заработную выплату, она по-прежнему остается низкой. Основная причина такой ситуации обусловлена недостатком финансовых средств, направляемых на оплату труда.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» составила в 2011 году 10463 рублей. Рост к предыдущему году – 1,14 раза.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» составила в 2011 году 17890 рублей. Рост к предыдущему году – 1,09 раза.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» составила в 2011 году 9896 рублей. Рост к предыдущему году – 1,2 раза.
II. Здравоохранение и здоровье населения
В 2011г. деятельность органов местного самоуправления города в сфере здравоохранения была направлена на обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг.
В 2010-2011гг. медицинская помощь жителям города Йошкар-Олы оказывалась в 12 муниципальных учреждениях здравоохранения города.
Одним из основных направлений приоритетного национального проекта «Здоровье» является охрана материнства и детства. Продолжает успешно реализовываться программа «Родовый сертификат». На эти цели в 2011г. из Фонда социального страхования поступило 57,3 млн.рублей.
В рамках реализации Программы модернизации здравоохранения был проведен капитальный ремонт в подразделениях стационарных учреждений города: Перинатальном центре, Городской больнице, Детской городской больнице, Медико-санитарной части №1. Повысилась оснащенность учреждений города медицинской техникой.
В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве с 2012 года полномочия по организации оказания медицинской помощи на территории города переданы на региональный уровень.
Показатель № 32. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез
Профилактические медицинские осмотры населения являются важнейшим разделом работы в здравоохранении, которые проводятся с целью выявления заболеваний в начальных стадиях и проведения необходимых лечебно-оздоровительных мероприятий.
Процент охвата населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез по городскому округу «Город Йошкар-Ола» составил в 2011 г. 54,8%.
С 2010 года в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в республике осуществляется новое направление приоритетного национального проекта – реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий.
Показатель № 33. Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования
Процент охвата населения городского округа «Город Йошкар-Ола» (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования составил в 2011 г. - 49,6%, в 2010 году составлял 39,6%.
В рамках республиканской целевой программы «Онкология» на 2011 - 2013 годы проводятся мероприятия, направленные на профилактику, раннее выявление, лечение и реабилитацию онкологических больных.
Показатель № 34. Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения -0
Показатель № 35. Общее число амбулаторных учреждений городского округа
В 2010-2011 годах общее число амбулаторных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» составляло 21 единицу.
Показатель № 36. Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи составляет 12 единиц.
Показатель № 37. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат
С 1 октября 2010 года на новую систему оплаты труда переведены работники ЛПМУЗ «Медико-санитарная часть № 1». С введением новой системы оплаты труда заработная плата работников этого учреждения увеличилась на 31%.
Показатель № 38. Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, составляет 5 единиц.
Показатель № 39. Число муниципальных медицинских учреждений городского округа
В 2010-2011 годах на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» функционировали 12 муниципальных учреждений здравоохранения.
Показатель № 40. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет
Снижение уровня смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, одна из приоритетных задач, поставленных перед отраслью здравоохранения в настоящее время. Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в 2011г. снизилось по сравнению с уровнем 2010г. с 642,3 до 212,4 случаев на 100 тыс. чел. населения.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому в 2011г. снизилось почти на 20% и составило 189,7 случаев на 100 тыс. чел. населения. При этом, число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инфаркта миокарда в 2011г. увеличилось в 2 раза по сравнению с уровнем 2010г. и составило 4,6 случая на 100 тыс. чел. населения; число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инсульта в 2011г. увеличилось также в 2 раза по сравнению с уровнем 2010г. и составило 14,4 случая на 100 тыс. чел. населения.
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые стуки в стационаре в 2011г. увеличилось в 2,7 раза по сравнению с уровнем 2010г. и составило 133,7 случая на 100 тыс. чел. населения. При этом, число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые стуки в стационаре от инфаркта миокарда в 2011г. снизилось почти на 40% по сравнению с уровнем 2010г. и составило 3,4 случая на 100 тыс. чел. населения; число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые стуки в стационаре от инсульта в 2011г. снизилось на 30% и составило 7,1 случай на 100 тыс. чел. населения.
Показатель № 41. Число случаев смерти детей до 18 лет по муниципальным учреждениям здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2011 г. составил 136,9 на 100 тысяч населения соответствующего возраста. Наблюдается увеличение в 2 раза по сравнению с предыдущим годом (66,5 на 100 тысяч).
Число случаев смерти детей до 18 лет на дому в 2011г. составил 9,1 на 100 тысяч населения соответствующего возраста, на 34% ниже уровня прошлого года (2010 г. – 13,8 на 100 тысяч).
Число случаев смерти детей до 18 лет в первые сутки в стационаре остался на уровне 2010 года и составил 4,6 случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста.
В целях снижения показателей смертности по отдельным группам населения проводились мероприятия по улучшению качества и доступности медицинской помощи, внедрению утвержденных порядков лечения больных, формированию здорового образа жизни у граждан, выполнение мероприятий Программы модернизации здравоохранения, приоритетного национального проекта «Здоровье» и республиканских целевых программ «Улучшение демографической ситуации в Республике Марий Эл», «Охрана и укрепление здоровья здоровых лиц», «Онкология», «Сахарный диабет», «Предупреждение и борьба с заболеваниями, вызываемыми вирусом иммунодефицита человека и вирусами гепатитов В и С», «Неотложные меры борьбы с туберкулезом», «Профилактика и лечение артериальной гипертонии», «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту».
Показатель № 42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения
При оценке данного показателя лучшим считается наиболее высокая обеспеченность.
Число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» на 10 тысяч населения в 2011 г. составило 26,42 (2010 г. – 26,7).
В республике разработана республиканская целевая программа «Медицинские кадры» на 2011-2013 годы». Программой предусмотрена система целевой подготовки медицинских кадров для республики и вопросы социальной поддержки медицинских работников.
Число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» на 10 тысяч населения в 2011 г. - 69,97 (в 2010г. – 74,1)
Число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала на 10 тысяч населения в 2011 г. составило 63,64 (в 2010г. – 62,2)..
Показатель № 43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения
Среднее значение показателя по муниципальным учреждениям здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2011 году составляет 9,9 дня (2010 г. – 10,2 дня).
С целью сокращения сроков госпитализации, Приказом Минздрава Республики Марий Эл № 235 от 06.12.2004 г. утверждены средние сроки пребывания больного в круглосуточном стационаре по нозологическим формам, оплата в системе ОМС производится в соответствии с установленными нормативами.
Показатель № 44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения
Целевое значение показателя составляет не менее 326 дней. Среднегодовая занятость в муниципальных учреждениях здравоохранения по Республике Марий Эл составляет 307,7 дня в году.
Лучшим считается достижение наибольшего значения показателя.
Этот показатель по учреждениям здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2011 году составил 318,6 дней.
С целью достижения целевых значений показателей по средней продолжительности пребывания пациента на койке и среднегодовой занятости койки в круглосуточных стационарах планируется развитие первичной медико-санитарной помощи, внедрение утвержденных порядков лечения больных и медико-экономических стандартов оказания медицинской помощи.
Показатель № 45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения
Одной из основных задач в последние годы в Республике Марий Эл было сокращение стационарной помощи в круглосуточных стационарах, как наиболее дорогостоящей, перераспределение объемов медицинской помощи на стационарозамещающий уровень.
Лучшим считается достижение наименьшего значения показателя.
Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» в расчете на 10 тыс. человек населения в 2011 году составило 61,3. Показатель несколько снизился по сравнению с предыдущим годом.
Показатель № 46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Критерием оценки данного показателя является значение показателя не ниже фактического значения предыдущего года.
Этот показатель в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» выше фактического значения предыдущего года на 10% и составил в 2011 году 466,3 рублей.
Показатель № 47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в муниципальных учреждениях здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2011г. увеличилась на 18 процентов и составила 146,1 рублей.
Показатель № 48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя:
Стационарная помощь
Проведено больными койко-дней на круглосуточных койках на 3% меньше, чем в 2010 году. Число койко-дней в расчете на одного жителя в 2011 году составило 1,884.
Амбулаторная помощь.
Число посещений в рамках оказания амбулаторно-поликлинической помощи по Программе госгарантий в целом по отрасли за 2011 г. составляет 9,12 посещений на 1 жителя, норматив – 9,7 на 1 жителя.
Лучшим считается достижение наибольшего значения показателя. По учреждениям здравоохранения городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2011 году наблюдается снижение объемов амбулаторной помощи на 4,5%. Число посещений на одного жителя составило 7,917. (8,308 в 2010 году).
Дневные стационары всех типов.
Значение показателя по муниципальным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола» за 2011 г. составляет 0,571 на 1 жителя. 0,573 – в 2010 году.
С целью достижения целевых значений показателей по объемам стационарной медицинской помощи, амбулаторной помощи и помощи в дневных стационарах ежегодно устанавливаются учреждениям здравоохранения плановые задания по объемам медицинской помощи, выполняемые в рамках муниципальных и государственных заказов по Программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. При формировании муниципальных и государственных заказов на оказание медицинской помощи предусматривается соответствие с федеральными нормативами, увеличение объемов амбулаторной помощи и сокращение объемов стационарной помощи, сохранение в республике на достаточно высоком уровне объемов помощи в дневных стационарах.
Планируется продолжение внедрения порядков лечения больных, проведение мероприятий по оптимизации сети и коечного фонда в круглосуточных и дневных стационарах, создание межрайонных отделений для оказания специализированной медицинской помощи.
С целью увеличения объемов в плановые задания по амбулаторной помощи в рамках территориальной программы ОМС включены объемы помощи в Центрах здоровья, планируется увеличение помощи по самостоятельному приему средних медработников ФАПов и ряда поликлинических учреждений. Проводится поэтапное включение в систему ОМС фельдшерско-акушерских пунктов.
В рамках Программы модернизации здравоохранения совершенствование оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе будет осуществляться по пути дальнейшего развития общеврачебных практик, обеспечения профилактической направленности здравоохранения, перевода части объёмов неотложной медицинской помощи со скорой медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап.
Проведение данных мероприятий позволит увеличить объемы амбулаторных посещений, в том числе за счет повышения мотивации населения к профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни, также позволит снизить уровень хронизации процессов, инвалидности, смертности, а, следовательно сохранить здоровье, повысить качество и продолжительность жизни.
Скорая медицинская помощь.
Число вызовов скорой медицинской помощи за 2011 г. составляет 0,338 вызова на 1 жителя (при федеральном нормативе – 0,318). В 2010 году этот показатель составлял 0,363 вызова на 1 жителя.
В рамках Программы модернизации здравоохранения проводятся мероприятия по совершенствованию и реорганизации службы скорой медицинской помощи в Республике Марий Эл с централизацией её управления (оснащение машин скорой медицинской помощи навигационной системой ГЛОНАСС).
В целях рационального использования имеющихся ресурсов, снижения неэффективных расходов реализуется Программа модернизации системы здравоохранения в Республике Марий Эл на 2011-2012 годы, основной целью которой является проведение структурных преобразований в системе здравоохранения, улучшение условий, доступности и качества предоставления первичной медико-санитарной помощи, оптимизация коечного фонда, уменьшение объема дорогостоящей стационарной помощи при одновременном увеличении объемов услуг на догоспитальном этапе, приведение объемов медицинской помощи к федеральным нормативам в разрезе профилей коек и врачебных специальностей.
Показатель № 49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения в 2011 году составила:
стационарная медицинская помощь – 864,3 руб. (снижение на 2% к уровню 2010 года)
амбулаторная помощь – 176,8 руб. (рост на 47,6% к уровню 2010 года)
дневные стационары всех типов – 188,7 руб. (рост на 43,6% к уровню 2010 года)
скорая медицинская помощь – 778,7 руб. (рост на 12% к уровню 2010 года)
Показатель № 50. Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
Число муниципальных учреждений здравоохранения города Йошкар-Олы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 2011г. составило 4 единицы (в2010 году – 5 единиц).
Показатель № 51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение
В 2011 году общий объем расходов бюджета ГО «Город Йошкар-Ола» на здравоохранение составил 589219,6 тыс. рублей, что почти на 20% выше уровня 2010 года.
В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве с 2012 года полномочия по организации оказания медицинской помощи на территории города переданы на региональный уровень.
Показатель № 52. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
Бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2011 году составят 3510,0 тыс. рублей, или со снижением к уровню 2010 года на 74,2 % в связи с завершением реконструкции Отделения восстановительного лечения ЛПМУЗ № 5.
Показатель № 53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов в 2010 году составил 443812 тыс. рублей (119,4% к уровню 2009 года).
Показатель № 54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Расходы на оплату труда с начислениями в 2010 году составили 340017,4 тыс.руб., в 2011 году - возрастут к 2010 году на 6,7 % в связи с увеличением начислений на оплату труда (повышение страховых выплат в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования) и переходом на новые условия оплаты труда медицинского персонала МСЧ № 1.