Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского городского округа за 2011 год
| Вид материала | Доклад |
- Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского, 1197.7kb.
- Пояснительная записка к докладу мэра городского округа Тольятти о достигнутых значениях, 1949.55kb.
- Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности, 621.64kb.
- Сводный доклад Ленинградской области о результатах мониторинга эффективности деятельности, 1273.28kb.
- II. Основные результаты и перспективы деятельности органов местного самоуправления, 117.58kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 246kb.
- Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов, 307.64kb.
- Доклад главы городского округа «Город Киселевск», 568.78kb.
- Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов, 40.05kb.
- Аналитическая записка к докладу главы Белоярского городского округа Привалова Александра, 441.5kb.
2. Профессиональное обучение врачей
| | | ОЦП | Заключены договоры | Факт (приняли участие, освоено) | |||
| | Медицинские учреждения | 14 | 1298,49 | 12 | 1,678 | 12 | 1,678 |
3. Временные и общественные работы
| | Предприятие | ОЦП | Заключены договоры | Факт (приняли участие, освоено) | |||
| Чел. | Тыс.руб. | Чел. | Тыс.руб. | Чел. | Тыс.руб. | ||
| 1 | ОАО «АЗ «УРАЛ» | 588 | 11787,65 | 662 | 11787,65 | 662 | 11787,645 |
| 2 | ООО «Социальный комплекс» | 47 | 942,231 | 47 | 942,23 | 47 | 942,061 |
| | ИТОГО: | 635 | 12729,876 | 709 | 12729,88 | 709 | 12729,706 |
4.Стажировка выпускников УЗ.
| | Предприятие | ОЦП | Заключены договоры | Факт (приняли участие, освоено) | ||||||
| Чел. | Наст. | Тыс.руб. | Чел. | Наст. | Тыс.руб. | Чел. | Наст. | Тыс.руб. | ||
| 1 | ОАО «ММЗ» | 6 | 2 | 210,498 | 9 | 2 | 207,850 | 9 | 2 | 207,850 |
| 2 | ООО «Социальный комплекс» | 5 | 2 | 180,427 | 10 | 2 | 177,602 | 10 | 2 | 177,602 |
| 3 | ОАО «АЗ «УРАЛ» | 80 | 19 | 2547,529 | 100 | 19 | 2547,49 | 100 | 19 | 2547,49 |
| 4 | ОАО «Миассводоканал» | 18 | 5 | 650,95 | 26 | 5 | 606,195 | 26 | 5 | 606,195 |
| 5 | ОАО «Банк УРАЛСИБ» | 11 | 2 | 360,853 | 12 | 2 | 300,210 | 12 | 2 | 300,210 |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 8 | ООО «ЦСК» | 18 | 5 | 586,612 | 27 | 5 | 586,389 | 27 | 5 | 586,389 |
| 9 | ООО «Техкомплектация» | 26 | 7 | 882,452 | 27 | 7 | 882,221 | 27 | 7 | 882,221 |
| 10 | ООО «Скай-Медиа» | 5 | 2 | 180,427 | 9 | 2 | 162,645 | 9 | 2 | 162,645 |
| 11 | ОАО «ЭнСер» | 8 | 2 | 270,64 | 12 | 2 | 253,741 | 12 | 2 | 253,741 |
| 12 | НП Агенство молодежи и детского туризма «Глобус» | 8 | 2 | 270,64 | 9 | 2 | 270,475 | 9 | 2 | 270,475 |
| | ИТОГО: | 185 | 38 | 6141,028 | 241 | 48 | 5994,818 | 241 | 48 | 5994,818 |
5. Самозанятость
ОЦП: 220 участников + 90 р.м. Общая сумма: 18228 тыс.руб. , в т.ч. 5292 тыс.руб. на доп.места.
Факт: _220_уч. +_90_р.м. Перечислена сумма _18228_ тыс.руб.
6. Переезд
58 участников . Общая сумма средств : 3074 тыс.руб.
Факт: 64_уч. Перечислено :_3074 тыс.руб.
7. Содействие трудоустройству инвалидов, многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
План : 12 р.м. на сумму 600 тыс.руб.
Факт: Созданы 12р.м., в том числе: 9-инвалидов, 2- для многодетных родителей, 1- родителя, воспитывающего ребенка-инвалида. Израсходовано 592,01 тыс.руб.
Прочие расходы : 149,525 тыс.руб.(банковские)
Реализация ведомственной целевой программы содействия занятости населения Челябинской области (приказ начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области от 30.12.2010 г. № 147)
Получили статус безработного – 5430 чел.
Всего трудоустроено 4177 чел., в т.ч.:
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 762 чел.,
безработных граждан – 2936 чел.
Оказано услуг по самозанятости – 342 чел.,
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 81чел.
Временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников ССУЗов и НПУЗов- 25 чел.
Направлено на общественные работы – 444 чел.,
Направлено на профобучение – 765 чел.
Профессиональная ориентация граждан -3841 чел.
Психологическая поддержка безработных граждан – 425 чел.
Социальная адаптация на рынке труда – 500чел.
Оказание услуг по информированию о положении на рынке труда - 5740 чел.
Утверждено лимитов на государственное задание 2011г. – 122 502,79 тыс.руб. Освоено на 01.01.12г. – 117 838,48 тыс.руб., в т.ч 107 636,72 тыс.руб. на пособие и стипендию.
Муниципальные услуги
В течение 2011г. было создано 3 муниципальных автономных учреждения путем изменения типа учреждения (Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Миасская средняя общеобразовательная школа №20», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №21», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Остров»).
В связи с приведением правового положения муниципальных автономных учреждений в соответствие с Федеральным законом от 08.05.2010г. №83-ФЗ, (ч.14 ст.31), в которой указано, что автономные учреждения, созданные (в том числе путем изменения типа) для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах, не предусмотренных ч.1 ст.2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими федеральными законами для автономных учреждений, в отношении которых до 1 января 2012 года не принято решение о реорганизации, ликвидации или об изменении их типа, являются бюджетными учреждениями с 1 января 2012 года без принятия дополнительных решений об изменении их типа, предприняты следующие меры:
1) в конце 2011г. принято решение о ликвидации двух МАУ: МАУ «Управление благоустройства Миасского городского округа» и МАУ «Комбинат школьного питания» Миасского городского округа;
2) в конце 2011г. одно МАУ «Архитектурно-планировочный центр Миасского городского округа» изменило тип учреждения на бюджетное: Муниципальное бюджетно учреждение «Архитектурно-планировочный центр Миасского городского округа»;
3) в начале 2012г. три МАУ изменили тип учреждения на бюджетное:
- МАУ «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа» стало Муниципальным бюджетным учреждением «Управление пассажирских перевозок Миасского городского округа»;
- МАУ «ГорЭкоЦентр Миасского городского округа» стало Муниципальным бюджетным учреждением «ГорЭкоЦентр Миасского городского округа»;
- МАУ «Управление развития инфраструктуры Миасского городского округа» стало Муниципальным бюджетным учреждением «Управление развития инфраструктуры Миасского городского округа».
В 2013г. в связи с неэффективной и нецелесообразной деятельностью планируется ликвидировать (реорганизовать) Муниципальное автономное учреждение Миасского городского округа «Городской парк».
Доля основных фондов находящегося на стадии банкротства МУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг и транспорта» и МУП «Центр снабжения» в основных фондах организации муниципальной формы собственности составляет 0,02%.
В 2011г. принято решение о ликвидации: МУП «Аптека №92», МУП «ЗемГеоЦентр», МУП «Центр снабжения». В последствии в отношении МУП «Центр снабжения» Арбитражным судом Челябинской области принято решение о признании ликвидируемого должника МУП «Центр снабжения» несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство.
В течение 2012г. планируется завершить процедуру банкротства и ликвидировать МУП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг и транспорта», МУП «Центр снабжения» и 5 муниципальных учреждений: Дирекцию городского хозяйства – исполнительный орган местного самоуправления, МУ «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг и транспорта», МГУ «Комитет по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию», МУ «Городской внебюджетный фонд развития жилищного строительства», МУ «Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Миасского городского округа».
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» разработаны:
1) постановление Администрации МГО от 13.12.2011 г. № 8090 «Об утверждении в новой редакции реестров государственных и муниципальных функций в Миасском городском округе и реестров государственных и муниципальных услуг в Миасском городском округе».
2) постановление Администрации МГО от 25.02.2011 г. № 813 «Об утверждении Положения о государственной (муниципальной) услуге и порядке ведения Реестра государственных (муниципальных) услуг (работ) в Миасском городском округе и Положения о формировании и финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений в Миасском городском округе»;
3) постановление Администрации МГО от 10.05.2011 г. № 2423 «Об утверждении в новой редакции рабочего плана перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Миасского городского округа»;
4) проект решения Собрания депутатов МГО «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальными учреждениями, органами местного самоуправления Миасского городского округа муниципальных (государственных) услуг и Порядка определения размера платы за их оказание», находится на согласовании в структурных подразделениях Администрации МГО;
4) разработаны и утверждены постановлениями Администрации МГО административные регламенты исполнения государственных (муниципальных) функций, предоставления государственных (муниципальных) услуг и стандарты качества предоставления муниципальных услуг в количестве – 94 штуки.
Главными распорядителями бюджетных средств МГО сформированы отраслевые реестры государственных (муниципальных) услуг (работ), функций, которые утверждены 18 нормативными правовыми актами: постановлениями Администрации МГО, приказом Контрольно-счетной палаты МГО, постановлением Главы МГО в полном объеме и охватывают все направления и сферы деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Миасского городского округа.
Общее количество услуг, предоставляемых в Миасском городском округе по отраслевым реестрам в 2009 году, составило 109, в 2010 году (с учетом внесенных изменений) – 152, в 2011 году - 154.
В рамках реализации положений Федерального Закона от 27.02.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» разработан План перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Миасского городского округа (Постановление Администрации Миасского городского округа от 10.05.2011 г. №2423).
В соответствии с данным Планом в Миасском городском округе в 2011 г. количество услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде составило 13 единиц.
Культурно-досуговая деятельность
Учреждения культуры МГО созданы для оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления.
Сеть муниципальных учреждений культуры МГО составляет: Детские школы искусств - 5ед., культурно-досуговые учреждения 12 ед.(5 городских ,7 сельских) МУ «ЦБС» (27 ед.), МУ «Городской краеведческий музей». При МУ «Управление культуры» существуют муниципальные коллективы: ансамбль скрипачей «Вдохновение» и Духовой оркестр. Изменений в сети учреждений не произошло.
Штатная численность сотрудников 740 ед., фактическая - 677 чел.(47% специалистов). Укомплектованность кадрами составляет 91%. Минимальная потребность в специалистах составляет 40 чел. В отчетном году на работу в муниципальные учреждения культуры было принято 3 молодых специалиста. Кадровая ситуация характеризуется: слабой пополняемостью молодыми специалистами, «старением» основного кадрового состава, текучестью кадров (в т.ч. и обслуживающего персонала), низкой финансовая мотивацией. 88,5% из числа специалистов имеют специальное образование (из них 100% в музее и самый низкий показатель в КДУ- 67,9%). Наблюдается некоторая положительная динамика в росте средней заработной платы по отрасли (увеличение на 1144,1 руб. по отношению к 2010 году), но в тоже время среднемесячная заработная плата сотрудников учреждений культуры в 2011 году составила- 5746,5 руб. (среднеобластной показатель 8117,5 руб.).
Бюджет отрасли культуры 2011 году составил 95 042,0 тыс. руб. (увеличение к 2010 году на 18%) в т.ч. 71 % - ФОТ, 8% - коммунальные услуги, 4,4% - приобретение основных средств. Значительно была улучшена материальная база учреждений. По программе «Добрые дела» было выделено 3000,0 тыс. руб. для приобретения музыкальных инструментов, специализированного профессионального оборудования и оргтехники.
Результативность деятельности органов местного самоуправления в отрасли культуры отражается в следующих показателях:
- охват библиотечным обслуживанием 34,5% (к 2010году увеличение на 0,1%, среднеобластной 32,3%);
- охват населения клубными формированиями 2,1% (среднеобластной 1,0%);
- уровень посещаемости музеев 9,6% (к 2010году увеличение на 0,2%, среднеобластной 10,2%);
- охват дополнительным образованием 13,3% (среднеобластной 12,0%);
- доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях- 32,14%.
При общем увеличении объема платных услуг количество посетителей платных мероприятий уменьшилось.
Причины снижения посещения платных мероприятий:
- недостаточное оснащение учреждений современным техническим, сценическим и др. оборудованием;
- эстетическая непривлекательность учреждений культуры;
- слабая материально-техническая база;
- низкое качество мероприятий в связи с недостаточно высоким профессиональным уровнем кадрового состава, с отсутствием молодых и квалифицированных специалистов.
По программе «Культура. Искусство. Творчество» в 2011 году было выделено 3100,0 тыс. руб. За счет программы было проведено 22 общегородских мероприятия (государственные праздники, памятные даты и события, календарные праздники). Филармоническими коллективами было подготовлено 53 концертных программы. Учащиеся школ, читатели библиотек, участники творческих самодеятельных коллективов приняли участие в 69 областных, региональных проектах, в рамках деятельности городского методического объединения проведено 17 конкурсов, курсы повышения квалификации посетило 22 специалиста. Стипендиатами Главы города стали 17 человек и два творческих коллектива. В рамках проекта «Звездная страна» поощрение получили-128 чел. Городским краеведческим музеем и библиотечной системой были реализованы тематические программы: «Калейдоскоп эпох», «Маленькая родина – Миасс», «Путешествие по книжной вселенной», «Край мой – гордость моя», «Чтение – дело семейное» и др. На территории округа проведено три областных проекта: IX областной телевизионный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Песня не знает границ», II областной фестиваль юных исполнителей народной песни «Истоки», VI открытый региональный фестиваль-конкурс военно-патриотической и солдатской песни «Летят журавли».
По Муниципальной целевой программе «Безопасность учреждений культуры» было выделено 2000,0 тыс. руб. (62% от требуемой суммы, в 2010 году - 16%). В семи зданиях учреждений культуры были произведены работы по обработке одежды сцены, обработке пола сцены, замене на путях эвакуации горючих материалов, ремонту путей эвакуации и приобретению охранно-пожарного оборудования. Благодаря реализации программы созданы условия для более устойчивого функционирования учреждения, обеспечения безопасности сотрудников и посетителей учреждений культуры.
Шесть сотрудников учреждений культуры вошли в муниципальную целевую программу «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».
Остаются актуальными проблемы:
- низкая заработная плата в учреждениях культуры, как следствие, ведущее к кадровой проблеме, привлечению и закреплению кадров.
- улучшение материально-технической базы: проведение ремонтов учреждений и помещений, приобретение современного оборудования.
- капитальные вложения в отрасль: в аварийном состоянии находится клуб и библиотека п. Атлян, клуб п. Новотагилка, необходимо завершение строительства нового здания МБОУДОД ДШИ№2,проведение ремонтов в МКУ «ГДК», клубе с. Смородинка.
Бюджет Миасского городского округа
Исполнение бюджета Миасского городского округа по доходам в 2011 году осуществлялось в соответствии с изменениями федерального и областного законодательства, вступившими в силу с 01 января 2011 года, и налоговой политикой в области доходов Челябинской области и Миасского городского округа.
Главной целью налоговой политики округа являлось обеспечение
необходимого для исполнения расходных обязательств объема доходов, а
также содействие стабилизации в экономике округа.
Бюджетная и налоговая политика Челябинской области и Миасского городского округа в 2011 году была направлена на сохранение условий для устойчивого экономического роста округа, на обеспечение реальной сбалансированности бюджета округа и его результативности.
В 2011 году темпы роста экономики округа позволили увеличить наполняемость бюджета и сохранить социальную стабильность.
В сравнении с 2010 годом наблюдался значительный рост основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития округа. Производство важнейших видов продукции по крупным и средним предприятиям округа выросло на 11,0%, объем отгруженных товаров собственного производства - на 31,0%, фонд заработной платы по крупным и средним предприятиям округа – на 17,2%.
В течение 2011 года проводилась работа по оптимизации использования собственной доходной базы и наполняемости бюджета округа доходами в соответствии с Программой по повышению эффективности бюджетных расходов в Миасском городском округе на период до 2012 года. В результате принятых мер поступление доходов в бюджет округа составило 46,8 млн. руб.
Дополнительное получение налоговых и неналоговых доходов, а также поступление дотации на поддержку мер по сбалансированности бюджета позволили внести корректировку по бюджетным назначениям по доходам.
Первоначальный объем доходов утвержден в сумме 2469,5 млн. руб. с удельным весом по налоговым и неналоговым – 42,0% или 1043,1 млн. руб.; по межбюджетным трансфертам – 58,0% или 1426,4 млн. руб. За 2011 год объем доходов был уточнен на сумму 942,9 млн. руб., в том числе по налоговым и неналоговым – на 95,1 млн. руб., по межбюджетным трансфертам - на 847,8 млн. руб., и составил 3412,4 млн. руб.
В бюджет округа поступило доходов 3443,3 млн. руб. при плане 3412,4 млн. руб. или 100,9%, с ростом к 2010 году на 17,5% (в сопоставимых условиях) и к докризисному 2008 году - на 27,1%.
Финансовая помощь из областного бюджета оказана в объеме 2272,4 млн. руб., что больше на 59,3% первоначального утвержденного бюджета или на 25,1% уровня 2010 года.
Налоговых и неналоговых доходов за 2011 год поступило 1188,7 млн. руб. при уточненном бюджете 1138,2 млн. руб. или 104,4%, с ростом к 2010 году на 5,8% или 65,0 млн. руб. (в сопоставимых условиях) и к докризисному 2008 году – на 6,8%.
Налоговые доходы исполнены в объеме 1041,7 млн. руб. или 105,6% к уточненному бюджету, с ростом на 14,7% к уровню 2010 года (в сопоставимых условиях) и на 30,9% к уровню докризисного 2008 года.
Неналоговые доходы исполнены в объеме 147,0 млн. руб. или 96,8% к уточненному бюджету, со снижением на 31,8% к уровню 2010 года.
Структура налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2010 годом претерпела изменения. Но основными доходными источниками остались налог на доходы физических лиц и налоги с малого бизнеса.
| Наименование | 2011 год | 2010 год |
| Налог на доходы физических лиц | 60,3% | 54,7% |
| Налоги на совокупный доход | 11,1% | 10,9% |
| Земельный налог | 7,9% | 5,9% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3,8% | 8,3% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, | 6,2% | 8,1% |
Поступление налога на доходы физических лиц в 2011 году составило 716,1млн. руб. с увеличением на 6,9% к уточненному бюджету и на 16,5% к уровню 2010 года (в сопоставимых условиях). Прирост обусловлен ростом фактического фонда оплаты труда за 2011 год на 6,9% к уровню прогноза (12837,6 млн. руб.) и на 16,5% к уровню 2010 года.
Сумма доходов по налогам на совокупный доход составила 131,8 млн. руб. с приростом на 16,8% к уточненному бюджету и на 7,2% к уровню 2010 года (в сопоставимых условиях) за счет роста количества налогоплательщиков и объемов доходов у организаций и индивидуальных предпринимателей.
Земельный налог поступил в объеме 94,4 млн. руб. с приростом на 42,3% к уровню 2010 года за счет роста числа налогоплательщиков (госрегистрация права на бессрочное пользование земельными участками учреждениями образования, культуры и права на собственность земельных участков крупными налогоплательщиками (ОАО «АЗ «Урал», ОАО «ЭнСер»)).
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов составило 44,8 млн. руб., что ниже уровня 2010 года на 52,2%. Снижение обусловлено уменьшением количества объектов муниципальной собственности.
Доходы от использования имущества поступили в объеме 73,4 млн. руб., со снижением к уровню 2010 года на 19% за счет уменьшения количества земельных участков, сдаваемых в аренду.
Сумма реальной к взысканию недоимки по налоговым доходам и задолженности по неналоговым доходам на 1 января 2012 года остается высокой и составляет 54,4 млн. руб., в том числе по администраторам доходов бюджета округа:
- ИФНС России по г. Миассу – в сумме 35,9 млн. руб.
- Комитет по управлению имуществом МГО – в сумме 18,5 млн. руб.
Объем поступления доходов от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности за 2011 год составляет 769,1 млн. руб. с приростом 23,9% к уровню 2010 года.
При формировании расходов бюджета округа Администрацией Миасского городского округа предприняты действия по следующим направлениям:
- обеспечение сбалансированности бюджета округа.
- первоочередное обеспечение приоритетных расходов. Сохранение механизмов приоритетности финансирования расходов с учетом реальных возможностей бюджета при исполнении бюджета. В первую очередь – это заработная плата и оплата топливно-энергетических ресурсов.