Geum.ru

Доклад для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Миасского городского округа за 2011 год

Вид материалаДоклад
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7
- обеспечение режима жесткой экономии бюджетных средств и
оптимизации расходов по другим направлениям. Экономия бюджетных средств достигалась путем реализации программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета,
инвентаризации бюджетных расходов с целью исключения необязательных и
неэффективных затрат. При формировании бюджета на 2011 год предусматривалось не менее 90% бюджетных ассигнований с использованием программно-целевого метода планирования.

- обеспечение оплаты бюджетных услуг, оказанных гражданам, за реальный результат.

В Миасском городском округе принята Программа повышения эффективности бюджетных расходов с использованием современных инструментов бюджетной политики. Осуществлялся контроль за исполнением Программы.

Главная цель - обеспечить максимально эффективное использование финансовых ресурсов и повышение качества управления муниципальными финансами.

В этой связи проводилась работа по завершению реализация следующих задач:

Первое. Осуществление перехода на новые системы оплаты труда. В округе осуществлялось уточнение действующих Положений и порядков в части оплаты труда.

Переход на новые системы оплаты труда подразумевает, прежде всего, создание финансовых механизмов стимулирования работников к повышению качества оказываемых бюджетных услуг. В дальнейшем повышенная заработная плата должна выплачиваться тем, кто добивается высоких показателей в своей работе.

Второе. Переход на новые системы оплаты труда тесно взаимосвязан с совершенствованием статуса бюджетных учреждений.

С 1 января 2011 года в соответствии с 83-м федеральным законом все государственные и муниципальные учреждения отнесены к одному из трех типов: бюджетные, казенные или автономные. Для каждого типа учреждений действует свой механизм финансирования.

Проводилась работа по подготовке документов, определяющих перечень учреждений, которые станут казенными, т.е. сохранят финансирование на основе сметы.

При этом учитывалось, что предоставление большей самостоятельности снижает контроль со стороны органов власти за деятельностью учреждения. Поэтому в качестве критерия отбора использовался такой показатель, как доля доходов от платных услуг в общем объеме расходов учреждения.

Производилось урегулирование многих других вопросов, связанных с организацией деятельности учреждений в новых условиях.

С целью регулирования особенностей правового положения муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений Миасского городского округа в переходный период решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 24.12.2011 г. № 2 «Об утверждении отдельных мер по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений Миасского городского округа в переходный период» были утверждены следующие отдельные меры по совершенствованию правового положения муниципальных бюджетных и муниципальных казенных учреждений Миасского городского округа в переходный период:

1) в части формы финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений Миасского городского округа:

- муниципальные бюджетные учреждения Миасского городского округа в переходный период являются получателями средств бюджета Миасского городского округа;

- финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений Миасского городского округа осуществляется на основании бюджетной сметы, утвержденной главным распорядителем средств бюджета Миасского городского округа, в ведении которого они находятся.

Сохранен действующий в 2010 году порядок зачисления и использования средств от приносящей доход деятельности.

Третье. На повышение эффективности использования финансов в округе направлено и внедрение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и их оплата по реальным результатам. При формировании проекта бюджета округа на 2011 год в обязательном порядке учитывалось это направление.

Основные принципы и расчеты по взаимоотношениям областного бюджета и бюджета Округа в части расходов также определены и производились в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законами Челябинской области о бюджетном процессе в Челябинской области и о бюджете Челябинской области на очередной финансовый год и планируемый период.

Расходы на реализацию Федеральных и областных законов в бюджете округа в 2011 году предусмотрены с учетом наделенных округу государственных расходных полномочий.

В соответствии со статьей 65 Бюджетного Кодекса включение расходов в местный бюджет осуществлялось на основании принятых или уточненных муниципальных нормативных актов, устанавливающих расходные обязательства округа. В них установлена обязанность по финансированию, порядок определения объема финансирования и условия финансирования полномочия, закрепленного за муниципальным образованием федеральным и областным законодательством.

Перечень нормативных актов, устанавливающих расходные обязательства, - «реестр расходных обязательств», ведется в округе финансовым управлением на постоянной основе и представляется для свода в Министерство финансов Челябинской области. На основе реестров бюджетных обязательств, проводится анализ обоснованности отдельных направлений расходования средств, по результатам которого подготавливаются предложения по их изменению.

С учетом финансовой ситуации, открытие лимитов бюджетных обязательств производилось в начале отчетного года по ограниченному перечню статей с учетом их весомости в обеспечении бесперебойного функционирования наиболее социально значимых служб округа.

В отчетном периоде проводилась работа по наполнению доходной части бюджета и эффективному использованию бюджетных средств:

- обеспечено исполнение защищенных статей бюджета;
  • не допускалось принятие новых расходных обязательств, а также не обеспеченного финансовыми ресурсами увеличения объемов финансирования действующих обязательств;
  • запрещено главным распорядителям и получателям бюджетных средств использование экономии, образовавшейся при проведении конкурсных процедур или намеченных результатов, на другие цели.
  • ограничено перераспределение средств между отдельными направлениями расходов в пределах общего объема бюджетных назначений органами местного самоуправления;
  • авансовые платежи при заключении муниципальных контрактов предусмотрены по ограниченному перечню статей;
  • установлен режим экономии топливно-энергетических ресурсов. Утверждена Программа по повышению энергоэффективности и энергосбережения потребляемых ресурсов. Утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов. С учетом принятых мер и установленных приборов учета экономия бюджетных средств составила 23,9 млн. руб.;
  • осуществляется ежемесячный анализ кредиторской задолженности учреждений и предприятий в разрезе статей расходов и утверждение мероприятий по ее снижению и погашению. В результате просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2012 года нет;
  • осуществляется контроль над установлением и применением тарифов на коммунальные услуги предприятий всех форм собственности;
  • осуществляется мониторинг основных показателей бюджета округа,
  • постановлениями Главы округа установлены лимиты потребления на топливно-энергетические ресурсы, ГСМ, услуги связи в натуральном и денежном выражении, оплату труда. Осуществляется контроль их исполнения.

В связи с переводом бюджета округа на казначейскую систему исполнения, усилен предварительный контроль со стороны Финансового управления за качеством представляемых к оплате документов. В результате, в течение 2011 года осуществлен возврат не принятых к оплате заявок от бюджетных учреждений в количестве 4730 штук на общую сумму 177,7 млн. рубля, в том числе по бюджетной деятельности – 3328 штук на общую сумму 166,4 млн. рубля. Основными причинами возврата заявок по-прежнему остаются представление недооформленных документов, несоответствие платежных документов условиям договора, кодам бюджетной классификации расходов, размеру лимитов и ассигнований.

В связи с изменением нормативных документов в части ведения бюджетного учета, бюджетной классификации доходов и расходов бюджетов РФ, учреждениями была организована работа по повышению квалификации и переподготовке финансовых и бухгалтерских специалистов в соответствии с требованиями новых нормативных документов по исполнению бюджета. В целях осуществления отраженной в Уставах учреждений деятельности, бюджетные учреждения обеспечены соответствующей численностью работников, имуществом, необходимым объемом закупок. Проведены подготовительные мероприятия, разработаны и приняты необходимые нормативно-правовые акты, обеспечивающие функционирование новых типов муниципальных учреждений с 01.01.2012 года.

В отчетном периоде принята система организационных мер на сдерживание роста расходов.

В целом объем расходов 2011 года в сравнении с 2010 годом увеличился на 13,7 % и составил 3306,1 млн. рублей. Основные статьи расходов:

- заработная плата и начисления - 1108,4 млн. рублей при плане 1110,9 млн. руб. или 33,5 % от общего объема расходов;
  • топливно-энергетические ресурсы – 200,4 млн. рублей. С учетом принятых мер по введению режима экономии топливно-энергетических ресурсов и установленных приборов, экономия бюджетных средств составила 23,9 млн. руб.;

В отчетном периоде направлено:

- на социальные расходы направлено 2357,3 млн. руб. или 71,3 % в общем объеме расходов (120,1 % к уровню 2010 года);

- на финансирование капитальных вложений – 243,8 млн. руб. или 7,3 % в общем объеме расходов.

Финансирование программ составило 3065,6 млн. руб. или 92,7 % общего объема расходов.

По собственным полномочиям исполнение по расходам составило 119,3 % к уровню 2010 года. При этом:

- на социальные расходы направлено 1286,7 млн. руб. или 57,8 % в объеме расходов по собственным полномочиям (139,2 % к уровню 2010 года);

- расходы на содержание учреждений социальной сферы (образование, здравоохранение, культура) по собственным полномочиям составили 1179,9 млн. рублей, что составляет 136,8 % к уровню 2010 года.

- на финансирование муниципальных и ведомственных программ направлено 2030,3 млн. руб. или 91,2 % в объеме расходов по собственным полномочиям;

- на финансирование капитальных расходов направлено 218,3 млн. рублей или 9,8 % в объеме расходов по собственным полномочиям.

В целом расходы по ЖКХ исполнены сумме 605,9 млн. руб., из них:

- капитальный ремонт многоквартирных домов – 26,5 млн. руб.;

- содержание и уборка дорог и инженерной инфраструктуры - 69,2 млн. руб.

- капитальный ремонт дорог – 168,9 млн. руб.

- реконструкция Предзаводской площади – 51,4 млн. руб.

- прочий капитальный ремонт – 31,0 млн. руб.

- обслуживание уличного освещения – 15,5 млн. руб.

- расходы бюджета округа по оплате за электроэнергию по уличному освещению - 34,2 млн. руб.,

- прочие мероприятия по благоустройству – 77,2 млн. руб.

- разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры – 12,6 млн. руб.

- целевые программы округа - 91,0 млн. руб.

На реализацию ведомственных целевых программ по ЖКХ направлено 435,1 млн. руб. при плане 473,3 млн. руб. или 91,9 %.

Среднегодовое количество учащихся, получающих льготное питание – 8877 человека, при плане 9100 человек. В среднем льготное питание получают 54,5 % от общего количества учащихся школ.

Расходы за счет средств федерального бюджета на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений составили в сумме 1,8 млн. руб. при плане 1,8 млн. руб. Произведен ремонт групп, приобретен мягкий инвентарь и мебель в группах дошкольных учреждений.

Кроме того, областной целевой программой «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2010-2014 годы за счет средств бюджета области в 2011 г. было предусмотрено 14,2 млн. руб. на строительство ДОУ из блок-модулей. Средства не освоены. Закон Челябинской области от 15.12.2011 N 237-ЗО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" предусматривает использование указанной субсидии округом в 2012 году.

Муниципальной целевой программой "Поддержка и развитие дошкольного образования в Миасском городском округе на 2011-2012 годы" запланированы расходы на разработку проектно-сметной документации по детскому саду модульного типа на 60 мест в п. Н.Атлян. Уточненным планом на реализацию программы предусмотрено 1,9 млн. руб. Средства освоены.

По программе «Безопасность образовательного учреждения МГО на 2010-2012 годы» расходы составили 4,0 млн. руб. или 99,8% от плана. Приобретены: огнетушители, противопожарный линолеум, планы эвакуации, проведены испытания пожарных кранов и перезарядка огнетушителей, установлены огнеупорные двери, устройство путей эвакуации, проведены работы по огнезащитной обработке стен восстановлена пожарная сигнализация;

На расходы в области оздоровления детей направлено 28,9 млн. руб.:

1. Из областного бюджета выделены субсидии на финансирование расходов по организации отдыха детей в каникулярное время в загородных и дневных лагерях:

- на приобретение продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления лагерях с дневным пребыванием и организацией двух- или трехразового питания в сумме 7,0 млн. руб.,

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в загородных учреждениях в сумме 18,2 млн. руб.

2. Дополнительно к областным средствам за счет средств бюджета городского округа на осуществление расходов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время МУ МГО «Образование» направлено 3,5 млн. руб. В рамках утвержденных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Миасского городского округа в каникулярное время в загородных лагерях отдохнуло 2077 детей, в туристических походах - 43 человека, на городских площадках дневного пребывания – 4835 детей.

3. В рамках летней оздоровительной кампании детей были организованы 3-5-ти дневные походы для детей МОУ ДОД ДЮСЩ № 4, МОУ ДОД СДЮСШОР, МОУ ДОД ЦДЮТиК. Расходы составили 0,2 млн. руб., охвачено 240 детей.

На осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью и организации летних полевых лагерей получена субсидия из областного бюджета в сумме 0,8 млн. руб. Средства освоены в полном объеме. В летних полевых лагерях отдохнули 255 подростков, проведено 7 мероприятий молодежной тематики.

В рамках муниципальной целевой программы «Профилактика противодействия незаконному обороту и употреблению наркотических средств» расходы бюджета округа составили 0,9 млн. руб. или 100,0 % от плана. Проведено 37 мероприятий тематической направленности, 3 заседания антинаркотической комиссии и еженедельные профилактические мероприятия по учебным заведениям города.

ЦП "Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2009-2011 годы" за счет средств местного бюджета было предусмотрено на строительство и реконструкцию стадионов 5,6 млн. руб. Средства освоены полностью.

В отчетном периоде направлено на капитальный ремонт Стадиона «Труд» 3,4 млн. руб., капитальный ремонт ДШИ №1 - 2,5 млн. руб. или 100,0 % от плана.

На проведение мероприятий в рамках программы «Культура. Искусство. Творчество» направлено 3,1 млн. руб. при плане 3,1 млн. руб. В рамках программы проведены следующие культурно-массовые мероприятия: «Ильменский фестиваль», фестиваль «Летят журавли», национальный праздник «Сабантуй», городской праздник «День защиты детей», «Масленица», День Победы – 9 Мая, фестивали профессионального мастерства: «День музейных работников», «День клубных работников», «День библиотечных работников», «Неделя детской книги», «День работников культуры».

Расходы по муниципальной целевой программе «Безопасность учреждений культуры на 2010-2012 годы» составили 2,0 млн. руб. (100,0% от плана). В рамках программы проведены следующие мероприятия: обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, приобретение огнетушителей, замена горючих материалов на путях эвакуации, замена ветхой электропроводки. Мероприятия, запланированные на 2011 год, выполнены в полном объеме.

За анализируемый период на текущий ремонт учреждений культуры направлено 1,8 млн. руб., из них: текущий ремонт здания МУ «Городской дом культуры» - 0,7 млн. руб., МУ «Централизованная библиотечная система» (филиал № 1 по ул. Ст. Разина д. 29) – 0,5 млн. руб. Исполнение составляет 100% от плана.

По муниципальной целевой Программе модернизации здравоохранения Миасского городского округа на 2011-2012 г.г. проведены расходы на сумму 21,6 млн. руб. при потребности в финансировании на 2011 год – 21,6 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 18,8 млн. руб., за счет средств местного бюджета – 2,8 млн. руб. Средства направлены на оплату услуг за подготовку проектно-сметной документации для проведения ремонта в учреждениях здравоохранения.

В рамках Областной целевой Программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011-2012 годы на проведение капитального ремонта муниципальных учреждений здравоохранения Миасского городского округа и на выполнение работ по строительному контролю за капитальным ремонтом из Федерального фонда обязательного медицинского страхования выделена субсидия на сумму 191,5 млн. руб., по итогам проведенных конкурсных процедур заключены договора на сумму 191,5 млн. руб., проведены расходы на сумму 136,8 млн. руб. (исполнение составило 71,5%). Сумма в размере 54,7 млн. руб. будет освоена в 2012 году.

По муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность учреждений здравоохранения МГО на 2010-2012 годы» расходы бюджета округа составили – 2,2 млн. руб. (исполнение 100,0 %). В рамках программы проводились следующие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лечебно-профилактических учреждениях: обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, установка дверных полотен, покрытых негорючим составом, электромонтажные работы, ремонт внутреннего пожарного водопровода.

В 2011 году из средств бюджета округа через Управление социальной защиты населения продолжено проведение мер по социальной поддержке социально-незащищенных категорий граждан. На выплату материальной помощи малоимущим гражданам направлено 1,0 млн. руб. Помощь получили 463 человека.


IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


В 2011 году продолжалась разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ в области энергосбережения и энергоэффективности и перспективных Схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Миасского городского округа (в соответствии с ФЗ-210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»). Программа комплексного развития является основой для установления для организаций коммунального комплекса технических заданий на инвестиционные программы, а также обоснование установления надбавок к тарифам и платы за подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

В 2011 году фактические расходы на указанную Программу составили 12630,05 тыс. руб., в результате чего были выполнены следующие работы:

- разработана модель для расчета перспективного спроса на все коммунальные ресурсы с учетом повышения благоустройства зданий с детализацией по территории города до 2025 г.

- проведены расчеты потребности в коммунальных ресурсах, выполнен анализ текущего состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, сбора и утилизации ТБО;

- проведен анализ демографического прогноза и Генерального плана, разработаны предложения по перспективам застройки;

- разработана электронная модель системы водоснабжения МГО;

- выполнены работы в рамках программы в области энергосбережения и энергоэффективности МГО;

- выполнены работы (частично) по созданию электронной модели системы теплоснабжения МГО.