Муниципальная целевая программа «развитие индустрии туризма на территории г. Дубны московской области на 2010 2014 годы» г. Дубна 2009 год
| Вид материала | Программа |
- Информация о результатах реализации мероприятий долгосрочной муниципальной целевой, 41.85kb.
- Доклад директора Муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей «Дубна», 606.27kb.
- Областная целевая программа, 1095.75kb.
- Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 275.53kb.
- Муниципальная целевая программа «Развитие Агропромышленного комплекса мо «Сюмсинский, 291.29kb.
- Наименование программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего, 365.76kb.
- Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие, 1595.93kb.
- Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в Кимрском районе на 2012-2014 годы», 318.11kb.
- Муниципальная целевая программа «Развитие курорта и туризма в городе курорте Ессентуки, 229.68kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в Саратовской области», 273.22kb.
Используемые в перечне мероприятий сокращения и аббревиатуры: СМИ – средства массовой информации; СТИ – субъекты туристской индустрии
* - средства из местного бюджета в стадии разработки, объемы финансирования будут заложены в ходе реализации Программы
** - средства инвесторов, объемы финансирования будут заложены в ходе реализации Программы
1 – перечень и условия демонстрации конкретных объектов организаций, входящих в состав научно-производственного комплекса утверждается правовым актом Администрации с указанием сроков, механизмов исполнения и исполнителей
Приложение 2 к Программе
ФОРМА
ГОДОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие индустрии туризма на территории г. Дубны на 2010-2014 годы»
ЗА 200__ ГОД
Источник финансирования ___________________________________________________
(бюджет городского округа Дубна, другие источники)
-
Перечень
программных
мероприятий
Объем
финансирования
на 200__ год
(тыс. руб.)
Выполнено
(тыс. руб.)
Степень и
результаты
выполнения
Профинансировано
(тыс. руб.)
1
2
3
4
5
Итого по
Программе
Руководитель Подпись
В случае невыполнения или несвоевременного выполнения указать причины.
Приложение 3 к Программе
ФОРМА
ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие индустрии туризма на территории г. Дубны на 2010-2014 годы»
Источник финансирования ___________________________________________________
(бюджет городского округа Дубна, другие источники)
| Наименование мероприятий | Сумма финансирования, тыс. руб. | Код бюджетной классификации | Бюдже-тополуча тель | Исполнитель | Полученный результат | |||||||
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Привлеченные средства | | | | | |||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Руководитель Подпись
Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации Программы.
Приложение 4 к Программе
ФОРМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие индустрии туризма на территории г. Дубны на 2010-2014 годы»
ЗА 200___ ГОД
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя на 200___ | Достигнутое значение показателя за 200___ | ||
| Муници пальный бюджет | другие источники | Муници пальный бюджет | другие источники | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | Показатель 1 | | | | |
| | | | | | | Показатель 2 | | | | |
| | | | | | | ... | | | | |
| 2. | Задача 2 | | | | | Показатель 1 | | | | |
| | | | | | | Показатель 2 | | | | |
| | | | | | | ... | | | | |
| 2. | Задача 3 | | | | | Показатель 1 | | | | |
| | | | | | | Показатель 2 | | | | |
| | | | | | | … | | | | |
| 3. | Задача 4 | | | | | Показатель 1 | | | | |
| | | | | | | Показатель 2 | | | | |
| 4. | Задача 5 | | | | | … | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5. | Задача 7 | | | | | ... | | | | |
Руководитель Подпись
Приложение 5 к Программе
ФОРМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие индустрии туризма на территории г. Дубны на 2010-2014 годы»
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Показа-тели , харак-теризую-щие дости-жение цели | Еди-ница измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Прог-раммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | Достигнутое значение показателя по годам реализации | ||||||
| 200__ | 200_ | 200__ | 200___ | 200__ | 200__ | |||||||||
| Муниципальный бюджет | другие источники | Муниципальный бюджет | другие источники | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Показа тель 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | Показа тель 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | ... | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Показа тель 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | Показа тель 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | ... | | | | | | | | |
| 2. | Задача 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Показа тель 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | Показа тель 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | ... | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Показа ель 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | Показа тель 2 | | | | | | | | |
Руководитель Подпись
Приложение 6 к Программе
Методика
оценки результативности реализации Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется муниципальным заказчиком ежегодно в установленные сроки сдачи отчетности путем установления степени достижения ожидаемых результатов. Результативность реализации Программы оценивается путем сравнения фактических значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями.
Показатель результативности рассчитывается по формуле:
где:
Xi факт. – значение i-го целевого показателя на конец текущего года реализации Программы;
Xi план. – плановое (целевое) значение показателя;
Ki – весовой коэффициент параметра.
При расчете результативности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:
-
№
п/п
Наименование показателя
Значение весового коэффициента
Выполнено работ и услуг собственными силами предприятиями туристской сферы , млн. руб.
0, 30
Численность принятых туристов и экскурсантов, тыс. чел.
0, 25
Число занятых в сфере туризма и отдыха, чел.
0, 25
Количество средств размещения, ед.
0, 20
Итого:
1, 0