Наименование программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «город Обнинск» на

Вид материала

Программа

Содержание Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Цели, задачи и основные параметры реализации программы Ресурсное обеспечение целевой программы Местный бюджет, в том числе Всего (тыс.руб.) Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы Механизм реализации, организация управления программой и контроль за ходом ее реализации

Подобный материал:

• Муниципальная целевая программа «противодействие экстремизму в муниципальном образовании, 322.78kb.
• Наименование программы Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение безопасности, 121.7kb.
• Наименование Программы Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие, 1595.93kb.
• Муниципальной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории, 547.77kb.
• Наименование Программы Долгосрочная муниципальная целевая программа «Охрана окружающей, 136.07kb.
• Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской, 3015.22kb.
• «Об утверждении областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма, 181.44kb.
• Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Угранский район» Смоленской, 102.38kb.
• Ведомственная целевая программа «Основные направления развития внутреннего и въездного, 818.67kb.
• Ведомственная целевая программа «Основные направления развития внутреннего и въездного, 467.85kb.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ОБНИНСК»

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ОБНИНСК»
   

Наименование программы	Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «город Обнинск» на территории Калужской области на 2012-2015 годы» (далее-программа)
Дата принятия решения о разработке программы	Постановление Главы Администрации города Обнинска от 21.09.2011. № 1430-п
Заказчик программы	Администрация города Обнинска
Исполнитель-координатор программы	Отдел по делам молодежи Администрации города Обнинска
Разработчик программы	Муниципальное учреждение “Молодежный центр города Обнинска”
Исполнители основных мероприятий программы	Управление общего образования; Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Обнинска; Отдел культуры Администрации города Обнинска; МУ “Обнинский молодежныйцентр”; Общественные организации города Обнинска.
Цель и задачи программы	Увеличение туристского потока в г. Обнинске Разработка и реализация мероприятий по развитию  туризма в г. Обнинске; Поддержка молодежного спортивно-оздоровительного туризма.
Основные мероприятия программы	В систему основных мероприятий Программы входят: организация туристской деятельности и управление развитием туризма в городе Обнинске; рекламно-информационное обеспечение; реализация туристских проектов; развитие муниципальных, межрегиональных и международных связей в г. Обнинске в сфере туризма;
Основные целевые индикаторы программы	Увеличение туристского потока в г. Обнинске в 2 раза (с 5000 чел. До 9000 чел. По завершению срока реализации программы); Увеличение количества молодежи вовлеченных в туристскую деятельность в 2 раза (с 3000 чел. До 7000 чел. По завершению срока реализации программы); Увеличение мероприятий по туризму в г. Обнинске в 1.5 раза (с 45 штук мероприятий до 65 штук по завершению срока реализации программы);
Сроки и этапы реализации программы	Реализация Программы будет осуществляться в период с 2012 по 2015 годы в 2 этапа: первый этап - 2012-2013 годы; второй этап - 2013-2015 годы. Мероприятия 1 этапа (- 2012-2013 год) включают в себя: Начало развития материальной базы по туризму, путем финансирования из местного бюджета; начало организации рекламных компаний по пропаганде занятий туризмом; Повышение уровня организации/реализации уже имеющихся мероприятий/проектов по туризму. Проведение соц. Опросов среди населения, касающихся развития туризма в городе; Мероприятия 2 этапа (2013 - 2015 годы) включают в себя: осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий туризмом; Завершение развития материальной базы по туризму; Организация/Реализация новых мероприятий/проектов по туризму, исходя из желаний и потребностей жителей города Обнинска, выявленных путем соц. Опросов населения города;
Объемы и источники финансирования программы	Потребность в финансовых средствах: Местный бюджет: 2012 год –2266 тыс. руб.; 2013 год –1880 тыс. руб.; 2014 год –1750 тыс. руб.; 2015 год –1700 тыс. руб.;
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Сохранность историко-культурного наследия; увеличение объема услуг к 2013 году в 3, а к 2015 - в 5 и более раз; увеличение  потока  туристов  в г. Обнинск; развитие туристской инфраструктуры  (рекреационных  зон, организация  маршрутов,  и др.);                           развитие смежных отраслей экономики (транспорт, торговля и общественное питание,  строительство  и  реконструкция автодорог, благоустройство города и др.);                        создание  условий  для  оздоровления  и  отдыха  жителей города Обнинска;           повышение занятости и благосостояния населения города;
Организация управления программой и контроль за ходом ее исполнения	Координацию и контроль деятельности исполнителей программы осуществляет Администрация г.Обнинска. Формы контроля: Проверка исполнения разделов Программы; Отчеты исполнителей Программы;

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
   

Туризм представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного и природного наследия, традиций. Правильно спланированный и рационально организованный туризм является особым и очень эффективным видом экспорта, не требующим вывоза материальных и природных богатств, на месте предоставляющим потребителю услуги.  Индустрия туризма как ни одна другая отрасль хозяйства заинтересована в сохранении природы, культуры, облика исторических городов, благоприятной экологической ситуации.

Являясь важным средством физического и духовного оздоровления, воспитания, познания и повышения культурного уровня населения, туризм оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, производство товаров народного потребления. Способствует созданию значительного количества рабочих мест, поддерживает высокий уровень жизни населения, увеличивает налогооблагаемую базу и налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Разработка Программы становится в этом случае компонентом и первым этапом стратегической целевой комплексной программы развития туризма в городе. Настоящая Программа направлена на создание организационной и экономической среды, способствующей формированию современной туристической индустрии в городе Обнинске, увеличению потока туристов (спроса на туристические услуги), патриотическому воспитанию молодежи, и развитию материальной базы туризма.

Город Обнинск не располагает большим потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма, то есть туризма в его классическом понимании. Природное и культурно-историческое разнообразие не позволяет развивать многие виды туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационный туризм (туризм с целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный, деловой и т.д.

Несмотря на то, что Обнинский туризм имеет большую историю, со своими уникальными традициями, большому количеству общественных туристических организаций, для охвата всех желающих жителей города заняться туризмом, не всегда хватает средств и возможностей, поэтому многие горожане для организации своего туристического досуга вынуждены выезжать за территорию города, посещать соседние города, области.

Выездной туризм, направленный на оздоровление населения в настоящее время не возможен только за счет использования действующих рыночных механизмов без реальной государственной поддержки, что подтверждает прекращение деятельности большого количества туристических клубов, после остановки финансирования, в результате распада СССР. Многие организации еще с тех времен продолжали свое существование, продолжали сохранять свои традиции, создавать новые, но в основном предоставляли свои услуги другим городам, областям. Эта точка зрения была подтверждена во время подготовки программы во время обсуждения с руководителями организаций.

Администрация города Обнинска является катализатором формирования государственно-частного партнерства, предусматривающего эффективное взаимодействие всех органов власти, муниципальных и общественных организаций в реализации значимых проектов и программ, направленных на развитие и улучшения качества жизни населения города Обнинска.

Учитывая масштабность задач, связанных с развитием индустрии туризма, наиболее действенным инструментом для их решения является программно-целевой метод, поскольку позволяет охватить значительный комплекс проблем с учетом рационального использования ресурсного и инвестиционного потенциала (бюджетных и внебюджетных средств) на развитие приоритетных направлений сферы туризма на основе межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти и других заинтересованных сторон.

Одной из основных задач администрации города для дальнейшего развития въездного и внутреннего туризма является создание благоприятных условий для его развития.

Это предполагает:

• расширение спектра туристских услуг;
  
• Повышение уровня организации/реализации уже имеющихся мероприятий/проектов по туризму.
  
• совершенствование системы информационного обеспечения, проведение активной рекламной деятельности.
  

Реализация Программы будет способствовать управлению и координации действий ее участников с возможностью анализа результативности всей совокупности работ.

Развитие туризма является потенциально крупным источником создания  условий  для  оздоровления  и  отдыха  жителей города Обнинска, повышение занятости и благосостояния населения города, улучшения имиджа города.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
   

Цель: увеличение туристского потока в г.Обнинске.

Цель может быть достигнута за счет выполнения следующих задач:

Задачи:

• Определение и развитие приоритетных направлений туризма в городе;
  
• Разработка и реализация мероприятий по развитию въездного и внутреннего туризма в г. Обнинске;
  
• Поддержка молодежного спортивно-оздоровительного туризма;
  
• Повышение качества туристских услуг и сохранение культурно-исторического потенциала города;
  
• Повышение конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребностям российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах;
  
• Создание образа города Обнинска как полифункционального туристского центра, благоприятного для развития туризма и продвижения на международный рынок;
  
• Объединение усилий и ресурсов всех заинтересованных организаций и сообществ для успешной реализации программы развития туризма;
  
• Увеличение доходной части областного и муниципального бюджетов за счет налоговых и неналоговых поступлений от предприятий отрасли туризма и смежных с ней отраслей;
  
• Стимулирование развития материальной базы туристской отрасли города путем привлечения инвестиций;
  
• Разработка и реализация рекламно-информационных программ по туризму, проведение регулярных рекламно-информационных кампаний в СМИ.
  

Сроки реализации Программы:

Реализацию Программы предлагается осуществить в 2012-2015 годах в 2 этапа:

• первый этап - 2012-2013 годы;
  
• второй этап - 2013-2015 годы.
  

Мероприятия 1 этапа (- 2012-2013 год) включают в себя:

• Начало развития материальной базы по туризму, путем финансирования из местного бюджета;
  

• начало организации рекламных компаний по пропаганде занятий туризмом;
  
• Повышение уровня организации/реализации уже имеющихся мероприятий/проектов по туризму.
  
• Проведение соц.опросов среди населения, касающихся развития туризма в городе;
  

В течение 1 этапа предполагается увеличение доли горожан, занимающихся туризмом до 15% процентов.

Мероприятия 2 этапа (2013 - 2015 годы) включают в себя:

• осуществление мероприятий по организации пропаганды занятий туризмом;
  
• Завершение развития материальной базы по туризму;
  
• Организация/Реализация новых мероприятий/проектов по туризму, исходя из желаний и потребностей жителей города Обнинска, выявленных путем соц. Опросов населения города;
  

В течение 2 этапа предполагается увеличение доли горожан, систематически занимающихся туризмом до 15 процентов.

3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
   

	2012 г. (тыс. Руб.)	2013 г. (тыс. Руб.)	2014 г. (тыс. Руб.)	2015 г. (тыс. Руб.)	Всего на 2012-2015 г.г. (тыс. Руб.)
Местный бюджет, в том числе:
На приобретение туристического инвентаря:	957	510	410	360	2237
На организацию туристических мероприятий:	1309	1370	1340	1340	5359
Всего (тыс.руб.)	2266	1880	1750	1700	7596

Объемы финансовых средств, выделяемых на организацию туристических мероприятий, а также приобретение туристического инвентаря ежегодно уточняются.

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012-2015 ГОДЫ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ОБНИНСК»
   

№ п/п	Мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Потребность в финансировании (тыс. руб.)					Отв.-ый	Социально-экономическое обоснование. Ожидаемый результат
				2012	2013	2014	2015	ВСЕГО
1. Координация и контроль выполнения мероприятий Программы
1.1.	Создание: -межведомственной комиссии по организации и проведению мероприятий, связанных с Туризмом; -рабочей группы по разработке, контролю и координации мероприятий программы	2012		-	-	-	-	-	МУ ОМЦ	Координация, контроль и корректировка мероприятий Программы
1.2.	Проведение мониторинга по определению удовлетворенности населения услугами по организации туристических мероприятий.	2012-2015						-	МУ ОМЦ	Результаты анкетирования населения по вопросам удовлетворенности организованным мероприятиям.
2. Организационное и информационно-методическое обеспечение мероприятий Программы
2.1.	Организация работы межведомственной комиссии по организации и проведению мероприятий, связанных с Туризмом.	Постоянно		-	-	-	-	-	Администрация г. Обнинска	Распределение средств и контроль над проведением мероприятий связанных с Туризмом.
2.2.	Проведение межведомственных семминаров (совещаний), «круглых столов» по вопросам развития туризма в г. Обнинск.	Ежегодно		-	-	-	-	-	МУ ОМЦ	Обмен опытом между районами области, обсуждение новых форм туризма, ознакомление с методическими рекомендациями в целях улучшения качества организации мероприятий.
2.3.	Участие в семинарах, курсах повышения квалификации для организаторов туристических мероприятий.	Ежегодно	Местный бюджет	70	70	70	70	280	МУ ОМЦ	Повышение квалификации организаторов туристических мероприятий.
2.4.	Разработка и изготовление информационно-рекламной продукции для информирования населения о мероприятиях, связанных с туризмом.	Ежегодно	Местный бюджет	100	100	100	100	400	МУ ОМЦ	Доведение информации до большего числа жителей города, с целью увеличения процента охвата населения принимающих участие в туристических мероприятиях.
2.5.	Создание туристического интернет портала города Обнинска, на базе портала МУ ОМЦ	2013	Местный бюджет	-	30	-	-	30	МУ ОМЦ	Увеличение процента охвата населения, принимающих участие в туристических мероприятиях.
2.6.	Размещение материалов о проведении мероприятий в средствах массовой информации	Постоянно	Местный бюджет	50	50	50	50	200	МУ ОМЦ	Доведение информации до большего числа жителей города, с целью увеличения процента охвата населения, для участия в мероприятиях.
2.7.	Участие в областных мероприятиях профильных программ	Ежегодно	Местный бюджет	30	30	30	30	120		Улучшение качества проведения мероприятий.
2.8.	Конкурс городских туристических мероприятий среди общественных организаций.	Ежегодно	Местный бюджет	50	50	50	50	200	МУ ОМЦ	Улучшение качества и эффективности туристических мероприятий.
3. Приобретение туристического оборудования и инвентаря
3.1.	Закупка туристического инвентаря	2012	Местный бюджет	616	300	200	150	1266	МУ ОМЦ	-
3.2.	Закупка альпинистского снаряжения	2012	Местный бюджет	45	30	20	10	105	МУ ОМЦ	-
3.3.	Обеспечение мероприятий Программы –Канцелярией	2012	Местный бюджет	46	50	50	50	196	МУ ОМЦ	-
3.4.	Транспортные расходы	2012	Местный бюджет	100	100	100	100	400	МУ ОМЦ	-
3.5.	Закупка музыкального оборудования для проведения массовых туристических мероприятий	2012	Местный бюджет	130	-	-	-	130	МУ ОМЦ	-
3.6.	Зарплатный фонд мероприятий (для волонтеров)	2012	Местный бюджет	20	30	40	50	140	МУ ОМЦ	-
4. Мероприятия по туризму
4.1.	Событийный туризм	2012	Внебюдж. средства	15 179, 270	-	-	-	-	Общественные организации, МУ ОМЦ	Реализация проекта «Легенды Обнинска» Реализация проекта «Родина в моем сердце» Реализация проекта «Обнинск-Пространство открытий » Реализация проекта «Город Игры»(«GameTown») Реализация проекта «Обнинск без границ» Реализация проекта по спортивному ориентированию
			Местный бюджет	265	300	300	300	1165
4.2.	Спортивный туризм	2012	Внебюдж. средства	1 303, 890	-	-	-	-	Общественные организации, МУ ОМЦ	Открытые городские соревнования по технике водного туризма «Закрытие сезона на Протве» Открытые городские соревнования по технике водного туризма памяти С.А.Доброва Открытый чемпионат города по спортивным туристским походам Реализация проекта «Велогород 2012»
			Местный бюджет	46	50	50	50	196
4.3.	Экстремальный туризм	2012	Внебюдж. средства	102	-	-	-	-	Общественные организации, МУ ОМЦ	Открытые городские соревнования по Фрироупу (вид двигательной активности с элементами спорта и туризма) Соревнования по фрироупу (вид двигательной активности с элементами спорта и туризма) «Зимний экстрим» Участие в третьем Чемпионате России по фрироупу Поддержка спортивной секции скалолазания
			Местный бюджет	41,5	40	40	40	161,5
4.4.	Пешеходный туризм	2012	Внебюдж. средства	456	-	-	-	-	Общественные организации, МУ ОМЦ	Проведение массовых походов 1-2 категории сложности по различным видам туризма (пешеходный, спелео, лыжный) Проведение массовых походов 1-2 категории сложности по различным видам туризма (пешеходный, спелео, лыжный, водный) Проведение майской туриады (массовые походы выходного дня или 1 категории сложности), посвященной 67-ой годовщине Победы. Проведение массовых походов 1-5 категории сложности по различным видам туризма (пешеходный, водный, спелео, авто-мото, велосипедный) Организация экспедиций для ведения поисковых работ на местах боев времен Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. на территории Калужской области Организация однодневного похода по окрестностям Обнинска Организация похода с ночевкой Обнинск-Малый Ярославец Реализация проекта «Калужская земля-земля ратных подвигов и побед»
			Местный бюджет	156	150	150	150	606
4.5.	Туристические слеты, лагеря, образовательные программы по туризму, экскурсии.	2012	Внебюдж. средства	412,8	-	-	-	-	Общественные организации, МУ ОМЦ	Проведение семминара по подготовке кадров по водному туризму (базовый, специализированный уровень) –теоретическая часть Отчетный вечер по спортивным походам и путешествиям, совершенным в течение года Проведение семминара по подготовке кадров по водному туризму (базовый, специализированный уровень) Организация экскурсий по г. Обнинску Организация встречи по итогам летнего лагеря дружины «Обнинск» Поездка в Малый Ярославец на реконструкцию сражения 1812 года. Организация летнего лагеря дружины «Обнинск» Реализация проекта «Туриада для школьников в период осенних и весенних каникул» Организация летнего образовательного туристического лагеря Организация городского туристического Летнего слета Организация городского студенческого слета Организация городского туристического зимнего слета
			Местный бюджет	500	500	500	500	2000

5. СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
   

В качестве основных показателей эффективности Программы рассматриваются следующие индикаторы:

• Увеличение туристского потока в г. Обнинске;
  
• Увеличение количества молодежи, вовлеченной в туристскую деятельность;
  
• Увеличение мероприятий по туризму в г. Обнинске;
  

Индикаторы	Единица измерения	Планируемое изменение	Количество людей вовлеченных в туристическую деятельность города Обнинска в 2011 году	Планируемое значение
				2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Увеличение туристского потока в г. Обнинске	чел.	увеличение	5000	6000	7000	8000	9000
Увеличение количества молодежи вовлеченных в туристскую деятельность	чел.	увеличение	3000	4000	5000	6000	7000
Увеличение мероприятий по туризму в г. Обнинске	шт.	увеличение	45	47	53	60	65

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
   

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация г. Обнинска.

МУ ОМЦ обеспечивает в ходе реализации Программы координацию деятельности исполнителей по выполнению намеченных мероприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе:

1. Условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными правовыми актами г. Обнинска.
   
2. Государственных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
   

МУ ОМЦ, с учетом выделенных на реализацию Программы средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств в установленном порядке.

Управление программой включает в себя:

• организацию сбора информации о ходе реализации мероприятий Программы;
  
• оценку эффективности реализации разделов Программы;
  
• обобщение отчетных материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы в Администрацию г. Обнинска.
  

Отчет о реализации Программы должен содержать:

• Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период;
  
• Общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
  
• Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
  
• Сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладами о результативности;
  
• Информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
  
• Оценку эффективности результатов реализации Программы.
  

По программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, муниципальный заказчик подготавливает и представляет отчет о ходе работы поПрограмме и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Контроль деятельности исполнителей, соисполнителей программы осуществляет Администрация г. Обнинска.