Годовому отчет Об итогах выполнения основных показателей социально-экономического развития ОАО «Искитимский шиферный завод»за 2010 г Уважаемые акционеры и работники предприятия!
| Вид материала | Отчет |
- Отчёт об исполнении в 2010 году Программы социально-экономического развития, 10228.81kb.
- Д. А. Староверовым 01 февраля 2010 года отчет, 306.27kb.
- Приложение к решению Городской Думы, 659.53kb.
- «об итогах социально-экономического развития города за 2010 год и задачах на 2011 год», 957kb.
- «Об основных итогах социально-экономического развития Камешковского района за 2010, 633.27kb.
- Программа проведения публичных слушаний: Отчет «Об исполнении городского бюджета, 32.23kb.
- «Вечерний Новосибирск», 3402.77kb.
- Отчет «Об итогах работы Министерства трудовых ресурсов и демографической политики Забайкальского, 454.56kb.
- «Об итогах социально-экономического развития Невельского городского округа за 9 месяцев, 324.61kb.
- Проблемы прогнозирования экономического роста и благосостояния населения как ключевых, 195.85kb.
Годовому отчет
Об итогах выполнения основных показателей социально-экономического развития ОАО «Искитимский шиферный завод»за 2010 г
Уважаемые акционеры и работники предприятия!
Сегодня мы подводим итоги работы предприятия за 2010 г, оценим экономическую ситуацию прошедшего года и параллельно сделаем частичный сравнительный анализ наших итогов с результатами промышленного комплекса г.Искитима и Новосибирской области, рассмотрим положение в отрасли.
Несмотря на ряд позитивных изменений в 2010 году, не ослабевает острота факторов, сдерживающих развитие промышленных предприятий – недостаточный спрос на продукцию, производимую предприятиями города и неопределенность экономической ситуации.
Объем промышленного производства по г. Искитиму по оценке 2010 года достиг уровня прошлого года и составил 6,3 млрд. руб.
Удельный вес продукции предприятий строительной индустрии в общем объеме промышленной продукции г. Искитима увеличился и составляет 71,6% (на 5% больше уровня прошлого года). Индекс промышленного производства по Новосибирской области составил 108,2%, к уровню 2009 г 87,4%.
Всего по России выпуск шифера за 2010 г составил 1 152,9 млн.усл.плиток, к уровню 2009 г составило 94,5% (за 2009 г произведено 1 219,5 млн.усл.плит).
По предприятиям отрасли наиболее крупные производители – это Себряковский и Белгородцкий комбинаты, за 2010 г вышли к уровню 2009 г на 91,2% и 89,7% соответственно.
Доля ОАО «Искитимский шиферный завод» за 2010 г в объеме производства шифера по России составила 3,7%.( в 2009 г доля составляла 2,5 %, в 2008 г – 4,3%).
Основные предприятия-конкуренты ООО «Комбинат Волна» г. Красноярск, ЗАО «НП «Сухоложскасбоцемент», ОАО «Асбестоцемент», г. Коркино: на ООО «Комбинат Волна» г. Красноярск к уровню 2009 г вышли на 89,9%; на ЗАО «НП «Сухоложскасбоцемент» к уровню 2009 г на 85,7%,на ОАО «Асбестоцемент» г. Коркино наблюдается увеличение производства по сравнению с 9 мес. 2009 г на 7%
За 2010 года производство работало 73% от годового фонда рабочего времени, за 2009 г фонд рабочего времени составил 52% от планового фонда рабочего времени. Произошло увеличение на 21%.
Коэффициент использования оборудования технологических линий за 2009 г составлял 0,53, за 2010 г составил 0,64., увеличение на 21,8%.
Объем производства шифера в 2010 году составил 42,2 миллиона условных плит шифера, к уровню 2009 года – 121,6%. Увеличение производства на 7,5 миллионов условных плит.
Объём отгруженной продукции за 2010 год в условном выражении - 43,4 миллиона условных плит шифера, в том числе 1 млн 739 тыс. листов волнистого и 330,8 тыс листов плоского. В сравнении с прошлым годом натуральный объём отгрузки шифера увеличился на 2 % .
По России в 2010 г отгружено на 32,3% меньше вагонов, чем за отчетный период 2009 года (2009 г – 65 вагонов, 2010 г – 44 вагона).
Экспортные вагонные поставки увеличились на 78% с 153 вагонов в 2009 г до 272 вагонов в 2010 г. Экспортная составляющая продаж в 2010 году составила 44,6 % от всей реализации шифера.
Объём отгруженной продукции (или выручки) в денежном выражении к уровню прошлого года составил 95,8%. По выручке от реализации плоского шифера произошло увеличение на 7,9% , по волнистому шиферу - уменьшение на 7,4%.
Средняя цена реализации 1 листа шифера за отчётный период составила 119 руб. 75 коп без НДС, это на 9 руб. 01 коп. ниже средней цены реализации за 2009 года (128,76 руб. за 2009 г), таким образом среднегодовая цена реализации снизилась на 7 %. В том числе по номенклатуре:
По волнистому шиферу средняя цена реализации 1 листа составила 106 руб. 12 коп без НДС( 125,22 руб. с НДС) (в 2009 г – 119 руб. 03 коп. без НДС), произошло снижение цены в сравнении с прошлым годом на 12 руб. 91 коп, или на 12,2%. Средняя цена реализации на Экспорт составляет 101,44 руб., по России – 128,33 руб. без НДС.
По плоскому шиферу средняя цена реализации 1 листа составила 177,97 руб., осталась на уровне прошлого года.
В 2010 году приобретено сырья, вспомогательных материалов и услуг на производство шифера на сумму 175,51 млн. рублей.
Затраты на 1 лист произведенной продукции по сравнению с 2009 годом по группе «сырье» увеличились 3,39%, это связано с повышением цены на маневровые работы и внутризаводские перевозки на 4%, вспомогательных материалов - остались на прежнем уровне, по группе «энергоресурсы» - увеличение на 1,1%. Это связано с ростом цены на электроэнергию на 16,3%, т/энергию и пар - на 15,1%, невозврат конденсата - на 15,5%.
Для продвижения своей продукции в различные регионы, предприятие принимало участие во многих региональных выставках-ярмарках, где ни раз были отмечены дипломами, кубками и медалями, но тем не менее в 2010 году, от клиентов поступали претензии по качеству продукции. В итоге убытки от брака и по претензиям клиентов на нашу продукцию составили 1,4 млн. рублей. Убытки по сравнению с 2009 годом снизились на 19,5%.
В прошедшем году не получено ожидаемой прибыли от производства металлоизделий, т.к. оборудование работало лишь на 10% мощности. За 2010 года реализовано металлопрофиля и доборных элементов на 13,1% больше по сравнению с 2009 годом.
За 2010 г получена выручка без учёта НДС в сумме 21,1 млн. руб., что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2009 г (18,4 млн. руб.).
В 2010 г спрос на изделия из оцинковки и с полимерным покрытием был практически на одном уровне. Реализация оцинкованного профиля по удельному весу в 2010 г составила 41,8% - 46,95 тыс. п.м, с полимерным покрытием – 41,7 %- 46,78 тыс. п.м.
Среднесписочная численность персонала снизилась на 47 чел и составила в 2010 году 212 чел .
Выработка на 1 работника промышленно-производственного персонала в 2010г по сравнению с 2009 годом увеличилась на 23,3% и составила 10 064 листа шифера.
Руководство предприятия выполняет свои долговые обязательства перед работниками. Заработная плата работникам выплачивалась своевременно и поддерживалась на уровне средней заработной платы по области и региону. Фонд оплаты труда за 2010 г составил 43,64 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 9,83% и составила 17 387 рублей. Для сравнения средняя заработная плата по промышленным предприятиям г. Искитима за 2010 год составила 14 027 рублей, что на 24% ниже, чем на нашем предприятии. Если анализировать среднюю заработную плату по всем отраслям городского хозяйства, то средняя заработная плата в 2009 году составила 13 580 рублей. Средняя заработная плата на предприятии к прожиточному минимуму для всех слоев населения ( 6473 руб.) составляет 268%, т.е. выше на 10 914 руб., к минимальной заработной плате по Новосибирской области для работников внебюджетной сферы (7 800 руб.) 223%, т.е выше на 9 587 руб.
Не смотря на финансовые трудности предприятие, вкладывало деньги в инвестиции на сумму 12,7 млн. рублей:
- приобретено автотехники было приобретено на сумму 5,2 млн.руб;
- приобретен штабелер самоходный на сумму 264,4 тыс. руб.
- приобретен волнировочно-стопирующий агрегат на ЛФМ № 4 на сумму 2,8 млн. руб;
- приобретено огтехники на суму 306 тыс. руб
- ремонтные работы зданий и сооружений на сумму 2,7 млн. руб.
- работы по газификации предприятия на сумму 1,3 млн. руб.
От всех видов деятельности заводом получена выручка 280,4 млн. рублей, что на 0,2% меньше ,чем за 2009 год.
Убытки за 2010 г составили 38,9 млн. рублей, в 2009 г убыток составил 50,2 млн.руб.
Последствия финансового кризиса продолжают сказываться на работе предприятия, но администрация предприятия старается найти выход из сложившейся ситуации.
Мы делаем все возможное, чтобы поддержать работников и сохранить завод, поэтому ждем от вас понимания и терпения.
В центре внимания в 2011 году должно быть сокращение внутренних затрат предприятия. Следует устранить все виды потерь – временные, трудовые и материальные.
Необходимо обучить работников смежным профессиям. Пересмотреть организацию рабочих мест сотрудников. Так как неправильная планирование рабочих мест увеличивает внутренних затраты. Другими словами следует провести структурную реорганизацию предприятия.
Необходимо максимальное внимание уделить работе над вопросом эффективности производственного процесса и его экономичности.
Большое внимание уделить сбытовой структуре завода, что в перспективе должно повысить эффективность продаж.
Главное сохранить работоспособность предприятия.
На конец 2009 года одно предприятие имело задолженность по выплате заработной платы работникам в размере 13,1 млн. руб. – ООО «ИЗЖБИ -5», находящееся в стадии банкротства.
В целом по промышленности среднесписочная численность по крупным и средним предприятиям уменьшилась на 11% и составила 5 922 человека. Среднемесячная заработная плата составила 12 080 рублей,, к уровню прошлого года увеличилась на 4%.
Новосибирская область опустилась на 6-е место по уровню средней заработной платы среди регионов Сибирского Федерального окуруга. В январе –феврале 2010 года В Новосибирской области средняя зарплата составила 16,6 тыс. руб., а в Новосибирске – 17 тыс. руб. Ранее Новосибирская область занимала 4-е место по средним зарплатам.
Среднедушевой денежный доход на 1 человека в 2009 году сложился в размере 7044 руб., и превысил величину прожиточного минимума на 31%. Величина прожиточного минимума в Новосибирской области на душу населения за 1 квартал 2010 года составила 5 685 руб. По сравнению с аналогичным периодом 2009 года его размер увеличился на 8%.
На территории Новосибирской области минимальная заработная плата с 1 апреля 2010 года для работников организаций внебюджетной сферы составляет 7800 рублей.
Уровень безработицы в 2009 году в г. Искитиме увеличился на 0,3%, но вместе с тем, он значительно ниже среднеобластного показателя на 0,7 %. На 1 января 2010 года численность официально признанных безработных увеличилась на 22% и на сегодняшний момент составляет 636 человек.