«Об итогах социально-экономического развития Невельского городского округа за 9 месяцев 2011 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития на 2011 год»
| Вид материала | Доклад |
- Приложение к решению Городской Думы, 659.53kb.
- Рогноз социально-экономического развития города Губкинского на 2012-2014 годы, основные, 68.71kb.
- Материал, 187.37kb.
- «об итогах социально-экономического развития города за 2010 год и задачах на 2011 год», 957kb.
- Об основных итогах социально-экономического развития транспортного комплекса в 2008, 2057.69kb.
- Сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2012 год, 500.43kb.
- Анализ социально экономического развития Партизанского городского округа по итогам, 317.06kb.
- «Вечерний Новосибирск», 3402.77kb.
- Доклад об итогах социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района, 143.35kb.
- Прогноз социально-экономического развития муниципального района приволжский на 2011, 358.11kb.
Приложение № 1
к решению Собрания
Невельского городского
округа
от «23» ноября 2011г. № 239
ДОКЛАД
«Об итогах социально-экономического развития Невельского городского округа
за 9 месяцев 2011 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития на 2011 год».
Социально-экономическая политика развития Невельского городского округа связана с сохранением темпов роста и решением задач, направленных на достижение преобразований во всех сферах жизни, способствующих улучшению качества жизни населения, созданию условий для обеспечения позитивных структурных изменений в экономике и социальной сфере городского округа.
Демографическая ситуация в январе-сентябре 2011 года характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над рождаемостью, о чем свидетельствуют следующие показатели: в январе–сентябре 2011 года зарегистрировано 139 родившихся детей, что на 11 % меньше уровня 2010 года. Естественная убыль населения составляет 226 человек против 213 человек за аналогичный период 2010 года.
Миграционный прирост населения также влияет на увеличение демографического потенциала городского округа. В целом положительное или отрицательное сальдо миграции зависит не только от уровня жизни, характерного для муниципального образования, но и от возможностей его экономики.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось как число граждан прибывших в городской округ, так и число граждан убывших. Миграционный отток за 9 месяцев 2011 года увеличился на 14,2% и составил 505 человек. В отчетном периоде в Невельский городской округ прибыло 214 человек, что в 2,5 раза больше показателя аналогичного периода 2010 года.
Уровень жизни и доходов населения
Численность постоянного населения по состоянию на 01 января 2011 года составила 17 417 человек, в т.ч. на городское население приходится – 11 598 человек, на сельское – 5819 человек.
Невельский район по размеру заработной платы занимает 16 место среди муниципальных образований Сахалинской области.
В отчетном периоде среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий с начала года сложилась в размере 23 847 рублей и составила 99,9% к уровню аналогичного периода 2010 года. Фонд заработной платы составляет 646,7 млн.руб. и увеличился на 6,6 %.
По состоянию на 01.10.2011г. численность зарегистрированных безработных в Невельском городском округе составила 106 человек и снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 гола на 8%. Организациями заявлено в службу занятости о потребности в 153 вакансиях, что составляет 76,4% к аналогичному периоду прошлого года.
В целях собираемости налоговых в т.ч. НДФЛ и легализации теневой заработной платы в районе целенаправленно работает межведомственная комиссия по вопросам собираемости налоговых и иных платежей в муниципальном образовании «Невельский городской округ».
Промышленность
За январь-сентябрь 2011 года предприятиями всех форм собственности Невельского района отгружено товаров и услуг собственного производства на сумму 1136,1 млн.руб., что составило 166,0% к аналогичному периоду 2010 года. Объем отгруженной продукции за сентябрь 2011 года составил 112,1 млн.руб., что на 8,5% меньше, чем в августе т.г. и на 54,6% больше, чем в сентябре 2010 года. Невельский район по выпуску собственного производства занимает 12 место среди муниципальных образований Сахалинской области.
Добыча и производство основных видов продукции в натуральном выражении за 9 месяцев 2011 года составила:
В структуре производства товаров и услуг удельный вес по основным видам экономической деятельности за 9 месяцев 2011 года составил:
- добыча угля – 72,9 % (3 кв. 2010г.- 50,2 %);
- обрабатывающие производства – 2,9% (3 кв. 2010г. – 6,7%).
- производство и распределение электроэнергии, теплоэнергии и воды – 11,4 % (3 кв. 2010г. – 16,4%);
- сельское хозяйство – 0,3 % (3 кв. 2010г. – 0,5%);
- рыболовство – 12,5 % (3 кв. 2010 г. – 26,3%);
Экономические и финансовые показатели основных отраслей экономики и сферы услуг за 3 квартала 2011 года характеризуются следующими данными.
Рыбная промышленность
За январь-сентябрь 2011 года добыча морепродуктов по рыбопромышленным предприятиям Невельского района составили 1040 тонн или 78,9% к соответствующему периоду 2010 года.
Объем выпуска рыбы и рыбных продуктов, переработанных и консервированных, составил 2134 тонн или 129,4% к аналогичному периоду прошлого года.
За январь-сентябрь 2011 года экспортировано 771,4 тонн морепродуктов, что составило 73,1% к аналогичному периоду 2010 года. Стоимость экспорта составила 157 798,1 тыс.рублей. Среднефактическая цена за 1кг составила 204,7 рубля и увеличилась на 21,8 рубль.
Угольная промышленность
Невельский городской округ является одним из лидеров по добыче угля в Сахалинской области. Объем угля, добытого на территории Невельского района, составляет 18,5% от общеобластного показателя.
За январь-сентябрь 2011 года добыча угля в районе составила 597 тыс.тонн и по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличилась в 2,2 раза. Добычей угля занимается одно предприятие ООО «Горняк-1». Основными потребителями угля являются ОАО «Сахалинэнерго» и предприятия района.
Местная промышленность
Продукцией местного производства является выпуск хлеба и хлебобулочных изделий, производство мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий и пива.
Предприятиями по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий за январь-сентябрь 2011 года произведено 280 тонн продукции и 8 тонн кондитерских изделий, что соответствует показателю аналогичного периода 2010 года.
Выпуск мясных полуфабрикатов составил 17,3 тонны, что составляет 108,1% к аналогичному периоду прошлого года.
Так же наблюдается снижение показателя выпуска пива на 8,8%, который в натуральном выражении составил 500 декалитров.
Потребительский рынок
Состояние потребительского рынка района за 9 месяцев 2011 года характеризуется как устойчивое и стабильное.
Общий объем оборота розничной торговли за январь–сентябрь 2011 года по всем каналам реализации составил 1675,2 млн.руб., что в фактических ценах к соответствующему периоду прошлого года составляет 109,1% и в сопоставимых ценах 102,0%.
Оборот общественного питания за 3 квартала 2011 года составил 34,4 млн.руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2010 года снизился на 8,7% - в фактических ценах к соответствующему периоду прошлого года составляет 87,3% и в сопоставимых ценах 83,1%.
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Невельском городском округе, в январе-сентябре 2011 года составил 346,1 млн.рублей или 139,4% к январю-сентябрю 2010 года. Всего введено в эксплуатацию 4 объекта капитального строительства: ЗАГС (246 м2), Дом культуры (3396 м2), поликлиника на 400 посещений в смену, магазин (302 м2).
Продолжаются работы по строительству многоквартирных жилых домов. За 3 квартал 2011 года введено в эксплуатацию 3 жилых дома общей площадью 5 тысяч 030 квадратных метров, в том числе 7 индивидуальных жилых домов общей площадью 825 квадратных метров.
Транспорт
За 9 месяцев 2011 года автобусами крупных и средних предприятий на коммерческой основе перевезено 8,1 тысяч человек пассажиров, что составило 16,2% к аналогичному периоду 2010 года. Перевозка пассажиров, осуществляемая автобусами субъектами малого предпринимательства составляет 332,6 тысяч человек. Также привлеченными «службой заказчика» автобусами физических лиц в 3 квартала 2011 года было перевезено 1524,0 тысяч человек или 102,8% к январю-сентябрю 2010 года.
Платные услуги
За 3 квартала 2011 года населению было оказано платных услуг на сумму 324,0 млн.рублей, что в фактических ценах к соответствующему периоду прошлого года составляет 111,0%, в сопоставимых ценах 99,2%.
Объем реализации бытовых услуг составил 58,3 млн.рублей, что в фактических ценах к соответствующему периоду прошлого года составляет 111,0% и в сопоставимых ценах 99,5%.
Объем платных и бытовых услуг на душу населения Невельского городского округа в январе-сентябре 2011 года составил 18 601 рубль и 3 346 рублей соответственно.
Финансы и бюджет
За 9 месяцев 2011 год в местный бюджет Невельский городского округа поступили налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления (с учетом возврата субсидий и субвенций прошлых лет) в сумме 873 239,8 тыс.руб., или уточненный план 2011 года выполнен на 72,1%. В общем объеме поступлений доходов в бюджет округа учтен возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет в сумме -39748,3 тыс.руб.
Годовой план по безвозмездным поступлениям из областного бюджета, утвержденный в сумме 1 033 023,4 тыс.руб., выполнен за 9 месяцев 2011 года в сумме 774104,8 тыс.руб. или на 74,9%.
Местный бюджет Невельского городского округа за 9 месяцев 2011 года исполнен с дефицитом в сумме 900086,9 тыс.руб.
Годовой план по поступлению налоговых и неналоговых доходов, утвержденный в сумме 178 921 тыс.руб., за 9 месяцев 2011 года выполнен в сумме 138 509,4 тыс.руб. или на 77,4%, из них:
- по налогу на доходы физических лиц на 68,3%, по налогам на совокупный доход на 83,2%, по государственной пошлине 112,6%, по доходам от имущества на 138%, по доходам от оказания услуг и компенсации затрат местного бюджета на 77,3%, по доходам от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе земельных участков на 205,7%, по штрафам на 269,2%.
Поступление налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2011 года уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 19287,1 тыс.руб. или на 12,2% за счет снижения поступлений налога на доходы физических лиц, земельного налога, государственной пошлины, продажи имущества находящегося в муниципальной собственности и земельных участков.
Основную долю в собственных доходах бюджета округа за 9 месяцев 2011 года составил налог на доходы физических лиц, который поступил в сумме 89 125,3 тыс.руб. или 64,3%, от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета округа. За 9 месяцев 2011 года налог на доходы физических лиц по сравнению с соответствующим периодом 2010 года поступил меньше на 30224,3 тыс.руб. или на 25,3% за счет уменьшения дополнительного норматива зачисления налога в бюджет городского округа по Закону Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2011 год» с 55,28% до 25,42%.
При общем росте поступлений налога на доходы физических лиц в местный и областной бюджеты на 14,9%, допущено снижения поступлений налога на 4,8% от розничной торговли, на 59% от бытового обслуживания, на 24% от организаций осуществляющих управление недвижимым имуществом и эксплуатацией жилого фонда.
Налоги на совокупный доход в собственных доходах составили 7,1%.
С 01 января 2011 года налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляются в бюджет городского округа по нормативу в размере 15% в соответствии с Законом Сахалинской области от 05.10.2010г. № 81-ЗО «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Данные налоги поступили в бюджет городского округа за 9 месяцев 2011 года в сумме 2721,7 тыс.руб., годовой план выполнен на 95,4% в основном за счет поступления налогов по расчетам за 2010 год.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил за 9 месяцев 2011 года в сумме 7060,3 тыс.руб., план выполнен на 79,1% и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2010 года на 703,5 тыс.руб. или на 11,1%, в связи с увеличением коэффициента - дефлятора К1, применяемого для расчета налоговой базы по данному налогу с 1,295 до 1,372 или на 5,9% и увеличением доходов налогоплательщиков на 5,2%.
Годовой план по поступлениям налогов на имущество за 9 месяцев 2011 года, утвержденный в сумме 847 тыс.руб., не выполнен за счет возврата земельного налога бюджетным учреждениям, финансируемым из областного и местного бюджетов, по перерасчету налога за 2009 год в сумме 996 тыс.руб. в связи с предоставлением льгот по уплате налога по решениям представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений.
Неналоговые доходы в анализируемом периоде поступили в сумме 35071,2 тыс.руб., годовой план выполнен на 110,9%. По сравнению с соответствующим периодом 2010 года поступление данных доходов увеличилось на 9343,3 тыс.руб. или на 36,3% за счет роста доходов по всем группам неналоговых доходов.
Расходная часть бюджета Невельского городского округа за 9 месяц 2011 года выполнена в объеме 1773326,7 тыс.руб. при уточненном годовом плане 2490816,5 тыс.руб., что составляет 71,2%. По всем разделам бюджетной классификации расходы произведены в пределах плановых ассигнований.
Наибольший удельный вес за 9 месяцев 2011 года от общей суммы расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 894490,2 тыс.руб., что составляет 50,4%.
Второе место по удельному весу занимают расходы на образование 300617,7 тыс.руб., что составляет 17%. Третье место по удельному весу в общей сумме расходов занимают расходы на здравоохранение 260996,2 тыс.руб., что составляет 14,7%.
В 2011 году помимо расходов на строительство и проведение аварийно-восстановительных работ за счёт целевых средств областного и федерального бюджетов, также осуществлялись текущие расходы за счёт средств местного и областного бюджета: производились расходы на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений в связи, чем по состоянию на 01 октября 2011 года отсутствует кредиторская задолженность по выплате заработной платы в бюджетных учреждениях, приобретались расходные материалы, оплачивались коммунальные услуги.
В течение отчётного периода производились расходы на выполнение отдельных полномочий, переданных Невельскому городскому округу за счёт целевых средств из областного бюджета в учреждениях образования, здравоохранения и культуры.
Муниципальный заказ
В целях экономии расходов бюджетных средств района поставка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования осуществляется на основании конкурсного отбора.
За 9 месяцев 2011 года проведено 60 открытых аукциона на поставку товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования на общую сумму 816 839 тыс.руб. В результате проведения конкурсных отборов муниципальными заказчиками получен расчетный экономический эффект в сумме 21 161 тыс.рублей.
Основные направления социально-экономического развития муниципального образования «Невельский городской округ» на 2011 год.
Подводя итоги социально-экономического развития Невельского района за 9 месяцев 2011 года основными задачами на 2011 год должны стать:
- обеспечить выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Невельский городской округ» на 2011 год, согласованных с Министерством экономического развития Сахалинской области.
- преодоление спада производства отрасли сельского хозяйства и рыболовства экономики района;
- обеспечить выполнение требований ст.15 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ в части размещения у субъектов малого и среднего предпринимательства от 10% до 20% общего годового объема закупок для муниципальных нужд;
- продолжить работу по увеличению заработной платы в районе;
- обеспечить снижение количества объектов незавершенного строительства;
- обеспечить реализацию мероприятий по реформированию учреждений бюджетной сферы.
Приложение № 1
Социально-экономическое положение муниципального образования
Невельский городской округ за январь-сентябрь 2011 года
| № п/п | Показатели | Январь-сентябрь 2010г. | январь- сентябрь 2011г. | Откло- нения (+, -) | Темп роста % |
| 1. | Объем отгруженных товаров, работ и услуг, млн.руб. | 684,4 | 1136,1 | + 451,7 | 166,0 |
| 2. | Добыча рыбы и морепродуктов, тонн | 1316,9 | 1040 | - 276,9 | 78,9 |
| 3. | Пищевая рыбопродукция, тонн | 1648,7 | 2134 | + 485,3 | 129,4 |
| 4. | Объем добычи угля, тыс.тонн | 277 | 597 | + 320 | в 2,2р. |
| 5. | Пиломатериалы, куб.м | 200 | 100 | - 100 | 50,0 |
| 6. | Пиво, дкл | 570 | 500 | - 70 | 87,7 |
| 7. | Пассажирооборот, человек | 1482,4 | 1864,7 | + 382,3 | 125,8 |
| 8. | Объем оборота розничной торговли, млн.руб. | 1374,5 | 1675,2 | + 300,7 | 121,9 |
| 9. | Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 67112 | 96184 | + 29072 | 143,3 |
| 10. | Платные услуги, млн.руб. | 291,8 | 324 | + 32,2 | 111,0 |
| 11. | Бытовые услуги, млн.руб. | 52,3 | 58,3 | + 6 | 111,5 |
| 12. | Объем платных услуг на душу населения, руб. | 14247 | 18601 | + 4354 | 130,6 |
| 13. | Объем подрядных работ, млн.руб. | 212,2 | 346,1 | + 133,9 | 163,1 |
| 14. | Численность зарегистрированных безработных, чел. | 148 | 106 | - 42 | 71,6 |
| 15. | Среднемесячная оплата труда, руб.* | 23855,4 | 23847 | - 8,4 | 99,9 |
| 16. | Количество зарегистрированных преступлений | 348 | 281 | - 67 | 80,7 |
| 17. | Число прибывших*, чел. | 83 | 214 | + 131 | в 2,5 р. |
| 18. | Число выбывших*, чел. | 442 | 505 | + 63 | 114,2 |
| 19. | Число родившихся*, чел. | 154 | 139 | - 15 | 90,2 |
| 20. | Число умерших*, чел. | 213 | 226 | + 13 | 106,1 |
| 21. | Численность наличного населения на 01.01.2011, чел. | 20482 | 17551 | - 2931 | 85,7 |
| 22. | Количество предприятий и организаций | 347 | 333 | - 14 | 96,0 |
| 23. | Количество индивидуальных предпринимателей | 731 | 774 | + 43 | 105,9 |
* - данные на 01.09.2011 г.