Инвестиционный план модернизации моногорода белово 2010 оглавление паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Белово
| Вид материала | Документы |
- Методические рекомендации по порядку составления и представления форм информации, 282kb.
- Рекомендации структура комплексного инвестиционного плана развития моногорода, 38.45kb.
- Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный, 2246.01kb.
- Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода, 3244.35kb.
- Инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного пункта городское поселение, 1728.25kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Комплексный инвестиционный план развития моногорода ноябрьска на 2011-2013 годы паспорт, 981.49kb.
- Структура комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского, 3231.39kb.
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
4.1. Обеспечение устойчивого развития города Белово
на основе диверсификации экономики
Обеспечение роста экономического потенциала города остается приоритетным направлением в среднесрочной перспективе. Достижение стратегической цели «Обеспечение устойчивого развития города Белово на основе диверсификации экономики» будет осуществляться путем реализации следующих мероприятий в период 2010-2025 годов:
– поддержание профильной отрасли – добыча полезных ископаемых;
– развитие информационно-коммуникационных технологий;
– развитие высокотехнологичных обрабатывающих производств;
– комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры;
– развитие энергетического комплекса;
– развитие малого и среднего бизнеса.
4.1.1. Поддержание профильной отрасли –
добыча полезных ископаемых
Инвестиционные проекты ОАО «Белон»
Инвестиционный проект: «Строительство очистных сооружений на ООО «Шахта Листвяжная»
Основной инвестор: ОАО «Белон»
Срок реализации проекта: 2009-2011 годы.
Общий объем инвестиций: 149,1 млн. рублей
Инвестиционная готовность проекта: Разработчиком проектно-сметной документации является Горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности ЗАО «Гипроуголь», г. Новосибирск.
Цель проекта: В целях очистки шахтных вод выданных на поверхность на ООО «Шахта Листвяжная» предусматривается строительство очистных сооружений. Целью реализации проекта является улучшение экологической обстановки ручья Берёзовый и поймы реки Иня, относящихся к водотокам II категории рыбохозяйственного назначения. Реализация проекта планируется в городе Белове в районе шахты «Листвяжная», ручей Берёзовый по логу Листвяжный. Представленный проект носит экологический характер рыбохозяйственного назначения. Эффективность реализации данного проекта заключается в снижении уровня загрязнённости реки Иня, которая на рассматриваемом участке относится к водным объектам хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, так как находится в черте посёлка Грамотеино, а так же в соответствии с перечнем КПР по Кемеровской области «Категорий водных объектов и их участков, отнесенных к рыбохозяйственному, хозяйственно-питьевому и коммунально-бытовому использованию для нормирования ПДС».
Ответственным лицом по строительству очистных сооружений является начальник отдела кап. строительства Подлевских А.В. (тел 8-961-707-56-29).
Инвестиционный проект: «Проект реконструкции ООО «Шахта Листвяжная»
Основной инвестор: ООО «Шахта Листвяжная» ОАО «Белон»
Срок реализации проекта: 2006-2049 годы
Общий объем инвестиций: 7,1 млрд. рублей (в ценах 2005 года)
Инвестиционная готовность проекта: Разработчиком проектно-сметной документации является Горный институт по проектированию предприятий угольной промышленности ЗАО «Гипроуголь», г. Новосибирск.
Цель проекта: Целью данного проекта является проведение реконструкции предприятия и выбор оптимального направления развития шахты, с 2006 года идёт реализация основного проекта, по которому развивается шахта, срок реализации проекта рассчитан до 2049 года.
Сметная стоимость строительства в ценах 2005 года (без НДС), составляет 7099,8 млн. рублей, в том числе строительно-монтажных работ – 3191,51 млн. рублей. Сметная стоимость объектов 1 пускового комплекса в ценах 2005 года (без НДС), составляет 3235,49 млн. рублей, в том числе строительно-монтажных работ – 1320,46 млн. рублей.
Основные технико-экономические показатели проекта в ценах 2005 г. приведены в таблице.
| | | Показатели | |
| Наименование показателей | Ед. изм. | По горно-обогатительному комплексу | По шахте с учетом условной ОФ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Годовой объем добычи угля | тыс. т | 6000 | |
| 2. Годовой объем товарной продукции | тыс. т | 4788 | |
| 3. Количество одновременно | | | |
| разрабатываемых пластов | пласт | 2 | |
| 4. Количество очистных забоев | забой | 2 | |
| 5. Нагрузка на очистной забой | т/сут. | 10000 | |
| 6. Стоимость строительства, всего | млн. руб. | 11850 | 8377,8 |
| в том числе: | | | |
| - реконструкция шахты | млн. руб. | 8377,8 | 8377,8 |
| - строительство обогатительной фабрики | млн. руб. | 3472,2 | - |
| 7. Численность трудящихся | чел. | 2176 | 1877 |
| в том числе: | | | |
| - шахта | чел. | 1877 | 1877 |
| - обогатительная фабрика | чел. | 299 | - |
| 8. Среднемесячная производительность | | | |
| труда рабочего | т/мес. | 275 | 322 |
| в том числе: | | | |
| - шахта | т/мес. | 322 | 322 |
| - обогатительная фабрика | т/мес. | 1880 | - |
| 9. Себестоимость производства на 1 т | | | |
| добытого угля | руб./т | 414 | 501 |
| в том числе: | | | |
| - добыча | руб./т | 330 | 330 |
| - переработка | руб./т | 73 | 160 |
| - транспорт угля до ст. МПС | руб./т | 11 | 11 |
| 10.Годовая чистая прибыль | млн. руб. | 2005 | 1608 |
| 11.Срок окупаемости проекта с начала строительства / с начала эксплуатации: | |||
| - без учета дисконтирования | лет | 6,1 / 4,4 | 5,7 / 4,0 |
| - с учетом дисконтирования | лет | 7,5 / 5,8 | 6,8 / 5,1 |
Инвестиционный проект: Строительство склада рядовых углей
Основные участники проекта: ЦОФ "Беловская" ОАО «Белон»
Потенциальные инвесторы: ЦОФ "Беловская"
Сроки реализации проекта: начало 2010 год – окончание 2011год
Инвестиционная готовность проекта: разработка ПСД
Цели инвестиционного проекта:
- Увеличение объёма переработки рядовых углей с 6,16 млн. тонн до 7 млн. тонн в год.
- Снижение простоев ж./д. вагонов на разгрузке рядовых углей.
- Повышение качества выпускаемого концентрата.
Потенциальные поставщики оборудования, материалов на период строительства и эксплуатации:
Металлургические комбинаты: ММК, НЛМК, НТМК, Беловский СЖБ, КЗЛК (Кузнецкий завод легковесных конструкций) г. Новокузнецк., "Сибсельмаш", г.Новосибирск, "Спецтехномаш" г. Красноярск, "АНТЭК", г. Пермь, "Мысковский завод электромонтажных изделий".
Ориентировочные капитальные вложения с НДС: 853,153 млн.руб.
Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации проекта: 853,153млн. руб.
в том числе: - заёмные средства 853,153млн. руб.
Социальный эффект: количество созданных рабочих мест
- на период строительства: 100-300
- на период эксплуатации: 12
Инвестиционный проект: Строительство склада готовой продукции (концентрата)
Основные участники проекта: ЦОФ "Беловская"
Потенциальные инвесторы: ЦОФ "Беловская"
Сроки реализации проекта: начало: 2013 год – окончание: 2015 год
Инвестиционная готовность проекта: разработка концепции
Цели инвестиционного проекта:
1. Повышение качества выпускаемого концентрата
2. Снижение простоев предприятия из-за отсутствия порожних вагонов
3. Улучшение условий безопасности сушки углей
Потенциальные поставщики оборудования, материалов на период строительства и эксплуатации:
Металлургические комбинаты: ММК, НЛМК, НТМК.
Беловский СЖБ, КЗЛК(Кузнецкий завод легковесных конструкций) г.Новокузнецк, "Сибсельмаш" г.Новосибирск, "Спецтехномаш" г. Красноярск, "АНТЭК", г. Пермь, "Мысковский завод электромонтажных изделий".
Ориентировочные капитальные вложения с НДС: 1 000 млн. руб.
Потребность в финансовых ресурсах, необходимых для реализации проекта: 1 000 млн.руб.
в том числе: - заёмные средства:1 000 млн.руб.
Социальный эффект: количество созданных рабочих мест
- на период строительства: 100-200
- на период эксплуатации: 12
Инвестиционный проект: Строительство наклонного конвейерного ствола
Основные участники проекта: ООО "Шахта Чертинская-Коксовая"
Потенциальные инвесторы: ОАО "Белон"
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: с 2010г. по 2013г. (36 мес.)
Основные этапы проекта:
- горные работы - 18 мес. – 550 млн. руб. (с оборудованием);
- строительство поверхностного комплекса - 20 мес. – 800 млн. руб.
- углепогрузочный комплекс - 8 мес. – 96 млн. руб.
Инвестиционная готовность проекта: разработан и утвержден бизнес-план (2008г.)
Цель инвестиционного проекта: отказ от многоступенчатой технологии выдачи добытого угля на поверхность (рельсовый транспорт, скиповой подъем), что позволит увеличить годовую добычу угля до 2 млн. тонн вместо существующей 1,45 млн. тонн (максимальная пропускная способность подъемной машины в год); обеспечение оптимальных условий отработки запасов собственного поля и доработки запасов поля шахты "Западная" с ростом добычи высококачественного коксующегося угля марки Ж до 2000 тыс. тонн в год.
Потенциальные поставщики оборудования /сырья/ материалов - на период строительства и эксплуатации
- поставщики оборудования - согласно тендеру, строительные работы - "ШСУ №1".
Потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации проекта с указанием всех источников финансирования - бюджетных и внебюджетных (млн. руб.).
Общий объем инвестиций на строительство и приобретение оборудования 1446 млн. руб. с НДС, в т.ч.
| | средства предприятия млн. руб. |
| 2010 год | 249 |
| 2011 год | 951 |
| 2012 год | 150 |
| 2013 | 96 |
Показатели социально-экономической и финансовой эффективности реализации инвестиционного проекта, в т. ч.:
- количество созданных новых рабочих мест
- в том числе количество созданных новых рабочих мест на период строительства - 150 чел. (подрядные организации).
- количество созданных рабочих мест на период эксплуатации - 129 чел.
- сумма дополнительных налогов в бюджет города и иные уровни бюджета и внебюджетных организаций:
| показатели | ед. измерения | дополнительно в год |
| НДС от реализации продукции | млн. руб. | 160 |
| НДС, акцизы и другие обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию | млн. руб. | 13 |
| Налоги, включаемые в себестоимость (налог на недра) | млн. руб. | 36 |
| Налог на имущество | млн. руб. | 28 |
| Налог на прибыль | млн. руб. | 135 |
| Платежи в бюджет | млн. руб. | 345 |
- основные финансовые показатели проекта (NPV чистая текущая стоимость, IRR внутренняя норма доходности, рентабельность, срок окупаемости и т.п.)
| Показатели | ед. измерения | После строительства наклонного конвейерного ствола |
| Дисконтный чистый доход NPV | млн. руб. | 1667,8 |
| Внутренняя норма рентабельности IRR | % | 24,8 |
| Срок окупаемости инвестиций | лет | 6,6 |
| Дисконтный срок окупаемости инвестиций | лет | 7,6 |
Инвестиционные проекты «Бачатского угольного разреза»
Проект №1 – «Реконструкция обогатительной установки с отсадочной машиной «Батак»
Инициатор проекта: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез»
Срок реализации проекта: окончание в 2010 году.
Стоимость реализации проекта: 531,571 млн. руб.
Цель проекта: Реконструкция ОУ с ОМ «Батак» позволит увеличить производственную мощность по извлечению товарного угля из разубоженной горной массы до 750 тыс.т. угля в год, что существенно снижает потери угля возникающие при зачистке угольного пласта и выемки угля из «треугольников» контакта угольного пласта с вскрышными породами.
Проект №2 – «Комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ-1 технологическая линия) вскрышных работ»
Инициатор проекта: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез»
Срок реализации проекта: окончание в 2010 году.
Стоимость реализации проекта: 1 137,078 млн. руб.
Цель проекта: Транспортирование вскрышных пород на Южный конвейерный отвал с использованием конвейерного транспорта, в объеме 10 млн.м3 в год, что позволит сократить расстояния на транспортирование вскрышных пород автотранспортом и приведет к уменьшению эксплуатационных затрат на транспортирование вскрышных пород.
Проект №3 – «Реконструкция ст. Бочаты»
Инициатор проекта: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез»
Срок реализации проекта: 2011 - 2012 года.
Стоимость реализации проекта: 205 млн. руб.
Цель проекта: При увеличении добычи угля в филиале «Бачатский угольный разрез» до 10 млн.т. в год возникнет дефицит пропускной способности станции «Бочаты». Для решения данного вопроса требуется расширение ст. «Бочаты», с увеличением количества приёма-сдаточных путей и пункта подготовки вагонов.
Проект №4 – «Комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ-2 технологическая линия №2) вскрышных работ»
Инициатор проекта: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез»
Срок реализации проекта: 2012 - 2015 года.
Стоимость реализации проекта: 2401,4 млн. руб.
Цель проекта: Строительство 2-ой линии ЦПТ с производительностью 10 млн.м3 в год, в целях увеличения объемов вскрышных пород транспортируемых с использованием конвейерного транспорта на Южный конвейерный отвал, что позволит уменьшить эксплуатационные затраты при транспортировании вскрышных пород.
Проект №5 – «Комплекс циклично-поточной технологии (ЦПТ-3 технологическая линия №3) вскрышных работ»
Инициатор проекта: ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Бачатский угольный разрез»
Срок реализации проекта: 2013 - 2015 года.
Стоимость реализации проекта: 3035,0 млн. руб.
Цель проекта: Строительство 3-ей линии ЦПТ с производительностью 10 млн.м3 в год, расположенной на Восточном борту разреза, в целях увеличения объемов вскрышных пород транспортируемых с использованием конвейерного транспорта на проектируемый Северо-Восточный конвейерный отвал, что позволит уменьшить эксплуатационные затраты при транспортировании вскрышных пород.