Инвестиционный план модернизации моногорода белово 2010 оглавление паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Белово
| Вид материала | Документы |
- Методические рекомендации по порядку составления и представления форм информации, 282kb.
- Рекомендации структура комплексного инвестиционного плана развития моногорода, 38.45kb.
- Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный, 2246.01kb.
- Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода, 3244.35kb.
- Инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного пункта городское поселение, 1728.25kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Комплексный инвестиционный план развития моногорода ноябрьска на 2011-2013 годы паспорт, 981.49kb.
- Структура комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского, 3231.39kb.
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
1.6. Финансово-бюджетная ситуация города
Ситуация в муниципальном образовании, возникшая с наступлением экономического кризиса, остается и на текущий момент достаточно сложной и напряженной. Можно с полной уверенностью утверждать, что с финансовой точки зрения прошедший 2009 год был одним из самых противоречивых и непредсказуемых. В сложившейся ситуации вся работа была направлена на изыскание резервов эффективного использования бюджетных средств, экономию расходов бюджета 2009 года.
Основными параметрами исполнения бюджета городского округа являются:
- доходы в сумме 2 876,5 млн. руб., в том числе финансовая помощь из областного бюджета – 1 817,9 млн. руб. (63% от общей суммы доходов);
- расходы 2 864,4 млн. руб.;
- профицит 12,1 млн. руб.
В 2009 году несколько увеличился уровень дотационности города – с 50,4% в 2008 году до 52,6% в 2009 году. Следует отметить неполное выполнение плана на 2009 год по предоставлению городу субсидий и субвенций из областного бюджета (недополучено 3,7% или почти 50 млн.руб. финансовых средств).
В последние годы существенно изменилась структура доходов бюджета города, в частности доля собственных средств снизилась с 42,5% (2006 год) до 36,6% (2009 год).
Налоговые доходы городского бюджета достаточно стабильны по структуре: основным источником являются поступления НДФЛ. В 2009 году они составили 76% всех налоговых доходов бюджета городского округа или 470,8 млн.руб. (по нормативу 40,95%). По сравнению с прошлым годом снижение составило 14,4 млн.руб.
Динамика доходной и расходной части местного бюджета, млн. руб.
| Показатели | 2006год | 2007год | 2008 год | 2009 год |
| Доходы, всего | 1651,1 | 2034,8 | 2678,9 | 2876,5 |
| В том числе: | | | | |
| - собственные доходы | 701,2 | 907,7 | 1051,3 | 1051,8 |
| - дотации | 189,3 | 191,7 | 344,4 | 241,2 |
| - субсидии | 146,3 | 161,4 | 231,9 | 367,0 |
| - субвенции | 576,7 | 723,4 | 812,4 | 909,3 |
| - вз/расчеты | 24,6 | - | - | - |
| - иные межбюджетные трансферты | | 46,3 | 232,0 | 300,2 |
| - прочие безвозмездные | 13,0 | 4,3 | 6,9 | 7,0 |
| Расходы, всего | 1649 | 2036,4 | 2673 | 2864,4 |
| Общегосударственные расходы | 80,2 | 92,9 | 96,2 | 94,7 |
| Национальная оборона | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 32,5 | 23,3 | 26,5 | 24,9 |
| Национальная экономика | 80,2 | 104,2 | 283,2 | 335,1 |
| Жилищно –коммунальное хозяйство | 407,5 | 499,9 | 633,9 | 702,2 |
| Охрана окружающей среды | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 |
| Образование | 607,5 | 758,6 | 929,7 | 929,6 |
| Культура | 59,6 | 69 | 78,7 | 77,3 |
| Здравоохранение , физическая культура и спорт | 147,1 | 170,6 | 198,8 | 186,5 |
| Социальная политика | 233,7 | 317 | 425 | 512,9 |
| Дефицит, профицит | 2,1 | -1,6 | 5,9 | 12,1 |
К 2012 году повысится финансовая устойчивость муниципального образования с 36% в 2009 году до 54% в 2012 году.
Рисунок 3.
Сальдированный финансовый результат предприятий города
за 2006–2009 г., млн. рублей
Налоговые доходы бюджета города почти полностью (на 96,4%) формируются за счет трех налоговых платежей – налога на доходы физических лиц, земельного налога и ЕНВД. Основным источником налоговых доходов городского бюджета являются поступления НДФЛ. В 2009 году они составили 76% всех налоговых доходов бюджета городского округа или 470,8 млн. руб. (по нормативу 40,95%). 22,3% поступлений НДФЛ обеспечена предприятиями угольной отрасли (104,8 млн. рублей).
Доля собственных доходов местного бюджета, собранных на территории города, составляет 36,6% от общих доходов бюджета. Более половины доходов бюджета составляют субвенции и субсидии из областного бюджета, а также прочие межбюджетные трансферты на целевые расходы. С 2006 года их объем увеличился в 1,9 раза (с 937 млн. рублей в 2006 году до 1,8 млрд. рублей в 2009 году). Доля безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней в общих доходах бюджета составляла в 2006 году 55,3% в 2009 году – 63,2%. Это характеризует бюджет города Белово как дотационный.
1.7. Диагностика состояния города Белово
В соответствии с методикой Министерства регионального развития Российской Федерации рассчитан капитал моногорода Белово за 2006–2009гг. (Таблица 5)
При расчете финансовых потоков между основными участниками экономических отношений города определены основные субъекты, выступающие как плательщики и получатели средств и ответственные за формирование финансовых потоков города.
Таковыми участниками экономических отношений города являются:
- градообразующие предприятия ОАО "Белон", ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»;
- Администрация города Белово;
- население города;
- местная промышленность и малый бизнес;
- местная инфраструктура;
- вышестоящие органы власти;
- внешняя среда.
Анализ показателей финансовых потоков за период 2006 - 2008 гг. показывает, что входящие потоки немного меньше исходящих. В 2009 году входящие потоки немного превысили исходящие.
Поступления из внешней среды за последние четыре года увеличились в 1,4 раза.
Финансовые потоки профильной угольной отрасли от общего объема входящих потоков в 2006 году составляли 26,2% (7,1 млрд. руб.), а в 2009 году уже 28,4% (11,8 млрд. руб.), что подтверждает рост зависимости городского бюджета от предприятий угольной промышленности.
При этом входящие финансовые потоки градообразующего предприятия в 1,3 – 1,6 раза выше, чем исходящие: 2006 г. – 5,3 млрд. руб., 2009 г. – 7,4 млрд. руб.
Структура исходящих потоков непрофильной отрасли и инфраструктуры сложились следующим образом:
Исходящие финансовые потоки предприятий инфраструктуры в 1,3-1,4 раза превышают входящие.
Аналогичная ситуация наблюдается по предприятиям непрофильных отраслей и субъектам малого бизнеса. Исходящие финансовые потоки (10,2млрд. рублей в 2006 году, 16,2 млрд. рублей в 2009 году) в 1,1-1,4 раза превышают входящие (8,5 млрд. рублей в 2006 году, 11,4 млрд. рублей в 2009 году).
Значительная доля финансовых потоков формируется населением города. Входящие потоки составляют 29,2% (7,9 млрд. руб.) в 2006 году, и 30,5% (12,6 млрд. руб.) в 2009 году.
В 2006 - 2008 годах сальдо моногорода имеет отрицательное значение, тем не менее, его динамика положительная.
По результатам диагностики, согласно типологии, предложенной Минрегионразвития РФ, состояние города определено как тяжелое. За 4 года динамика сальдо моногорода меняется с положительной на отрицательную, в 2009 году сальдо города положительное, но учитывая колебания сальдо состояние моногорода – тяжелое.
Состояние моногорода по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития РФ типологии
| Состояние моногорода по результатам диагностики по предложенной Минрегионразвития РФ типологии | ||||
| | Динамика сальдо моногорода (за 4 года) | |||
| отрицательная | нулевая | положительная | ||
| Сальдо моногорода | отрицательное | Критическое состояние | Критическое состояние | Тяжелая ситуация |
| н  улевое | Критическое состояние | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние | |
| положительное | Тяжелая ситуация | Стабильное состояние | Стабильное состояние |