Отчетный финансовый год (2010)
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеПрочие расходы |
- Отчетный финансовый год год, предшествующий текущему финансовому году, 174.31kb.
- Доклад по итогам работы за 2010 год и задачах на 2011г. Уважаемые акционеры ! Разрешите, 197.32kb.
- 10. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, 83.21kb.
- Инвестиционных проектов, 620.17kb.
- Отчетный период: 2010-11 учебный год, 563.82kb.
- Отчетный год, 33.96kb.
- Публичный отчетный доклад за 2010-2011 учебный год, 503.15kb.
- Отчетный финансовый год, 182.85kb.
- Г г. Луганск Об итогах выполнения коллективного договора гп «Луганскуголь» за 2010, 81.67kb.
- К Регламенту предоставления микрозаймов, 64.73kb.
| АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | ||||||||
| Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 6" | ||||||||
| | ||||||||
| Дата составления 10/ февраля 2011 г. | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код | Ед.изм. | Среднее значение динамики показателя (7 + 9 +11 + 13) /4 | Значение (абсолютное) и динамика показателя (в % к предыдущему году) | ||||
| год, предшествующий отчетному (2009)абс. | отчетный финансовый год (2010) | текущий финансовый год (2011) | ||||||
| фактическое | относит.(6/5) | плановое | относит.(8/6) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходы - всего | 100 | тыс.руб. | 1,21 | 811,3 | 957,6 | 1,18 | 1184,6 | 1,24 |
| в том числе доходы от внебюджетной деятельности <1> | 101 | тыс.руб. | 1,21 | 811,3 | 957,6 | 1,18 | 1184,6 | 1,24 |
| Расходы бюджет- всего | 200 | тыс.руб. | 1,06 | 5770,7 | 5856,2 | 1,01 | 6481,5 | 1,11 |
| Заработная плата | | тыс.руб. | 1,14 | 2734,3 | 3327,6 | 1,22 | 3569,5 | 1,07 |
| Прочие выплаты | | тыс.руб. | 0,60 | 58,7 | 50,1 | 0,85 | 17,7 | 0,35 |
| Начисления на оплату труда | | тыс.руб. | 1,33 | 687,4 | 872,2 | 1,27 | 1220,7 | 1,40 |
| Услуги связи | | тыс.руб. | 1,11 | 54,5 | 61,8 | 1,13 | 66,7 | 1,08 |
| Транспортные услуги | | тыс.руб. | 0,82 | 6,6 | 4,6 | 0,70 | 4,3 | 0,93 |
| Коммунальные услуги | | тыс.руб. | 1,25 | 755,7 | 446,7 | 0,59 | 856,4 | 1,92 |
| Услуги по содержанию имущества | | тыс.руб. | 0,84 | 196,4 | 208,7 | 1,06 | 127,2 | 0,61 |
| Прочие услуги | | тыс.руб. | 1,11 | 295,6 | 66 | 0,22 | 131,5 | 1,99 |
| Прочие расходы | | тыс.руб. | 2,46 | 11,3 | 54,9 | 4,86 | 3,8 | 0,07 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | тыс.руб. | 0,60 | 515,1 | 191 | 0,37 | 157,8 | 0,83 |
| Увеличение стоимости основных средств | | тыс.руб. | 0,91 | 455,1 | 572,6 | 1,26 | 316,1 | 0,55 |
| Расходы, финансируемые за счет внебюджетных средств- всего, | 202 | тыс.руб. | 1,19 | 813,2 | 957,6 | 1,18 | 1160,3 | 1,21 |
| Подстатья 221 | | тыс.руб. | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | 0 | #ДЕЛ/0! |
| Прочие услуги | | тыс.руб. | #ДЕЛ/0! | | 3,7 | #ДЕЛ/0! | 11,6 | 3,14 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | тыс.руб. | #ДЕЛ/0! | 65 | | 0,00 | 237,5 | #ДЕЛ/0! |
| Увеличение стоимости основных средств | | тыс.руб. | 1,12 | 748,2 | 953,9 | 1,27 | 911,2 | 0,96 |
| Себестоимость бюджетных услуг: | 300 | х | х | х | х | х | х | х |
| Организация предоставления дошкольного образования (для школ-детских садов) | 301 | тыс.руб. | 0,35 | 27,8 | 19,6 | 0,70 | | 0,00 |
| Предоставление дошкольного образования (для школ-детских садов) | 302 | тыс.руб. | 6,93 | 5,3 | 4,6 | 0,87 | 60,0 | 13,00 |
| Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования, включая группы предшкольной подготовки | 303 | тыс.руб. | 1,55 | 27,6 | 15,1 | 0,55 | 38,6 | 2,55 |
| Услуги по предоставлению компенсации части стоимости питания обучающимся общеобразовательных учреждений | 304 | тыс.руб. | 1,10 | 2,6 | 2,7 | 1,07 | 3,1 | 1,12 |
| Организация летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время | 305 | тыс.руб. | 0,87 | 1,9 | 1,6 | 0,81 | 1,5 | 0,93 |
| Стоимость бюджетной услуги | 500 | тыс.руб. | х | х | х | х | х | х |
| Организация предоставления дошкольного образования (для школ-детских садов) | 501 | тыс.руб. | 0,38 | 2004,3 | 1529,5 | 0,76 | | 0,00 |
| Предоставление дошкольного образования (для школ-детских садов) | 502 | тыс.руб. | 6,97 | 381,8 | 359,9 | 0,94 | 4678,4 | 13,00 |
| Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования, включая группы предшкольной подготовки | 503 | тыс.руб. | 1,75 | 854,9 | 438,9 | 0,51 | 1312,6 | 2,99 |
| Услуги по предоставлению компенсации части стоимости питания обучающимся общеобразовательных учреждений | 504 | тыс.руб. | 1,04 | 69,4 | 65,8 | 0,95 | 74 | 1,12 |
| Организация летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время | 505 | тыс.руб. | 1,10 | 31 | 40,9 | 1,32 | 36,4 | 0,89 |
| Количество получателей бюджетных услуг на бюджетной основе - всего | 600 | чел. | х | х | х | х | х | х |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Организация предоставления дошкольного образования (для школ-детских садов) | 601 | чел. | 0,54 | 72 | 78 | 1,08 | | 0 |
| Предоставление дошкольного образования (для школ-детских садов) | 602 | чел. | 1,04 | 72 | 78 | 1,08 | 78 | 1,00 |
| Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования, включая группы предшкольной подготовки | 603 | чел. | 1,05 | 31 | 29 | 0,94 | 34 | 1,17 |
| Услуги по предоставлению компенсации части стоимости питания обучающимся общеобразовательных учреждений | 604 | чел. | 0,94 | 27 | 24 | 0,89 | 24 | 1,00 |
| Организация летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время | 605 | чел. | 1,29 | 16 | 26 | 1,63 | 25 | 0,96 |
| Плановые показатели муниципальных заданий | 800 | х | х | х | х | х | х | х |
| Количество детей, получающих дошкольное образование, в соответствии с лицензионными контрольными нормативами. | | чел. | 1,20 | 55 | 73 | 1,33 | 78 | 1,07 |
| Количество дней, пропущенных по болезни: дети, посещающие ОУ в возрасте от 1,5 до 3 лет. | | чел. | 2,68 | 600 | 600 | 1,00 | 2610 | 4,35 |
| Количество дней, пропущенных по болезни: дети, посещающие ОУ в возрасте от 3 до 7 лет. | | чел. | 0,87 | 1080 | 1566 | 1,45 | 450 | 0,29 |
| Предоставление дошкольного образования (для школ-детских садов) | 802 | | | | | | | |
| Количество детей, получающих дошкольное образование | | чел. | 1,20 | 55 | 73 | 1,33 | 78 | 1,07 |
| Количество обучающихся, получающих начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование | | чел. | 1,00 | 36 | 27 | 0,75 | 34 | 1,26 |
| Количество выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | | чел. | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | | #ДЕЛ/0! |
| Количество детей,получающих компенсацию части стоимости питания | | чел. | 0,89 | 31 | 24 | 0,77 | 24 | 1 |
| Организация летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время | 805 | | | | | | | |
| Количество детей, охваченных организационными формами отдыха | | чел. | 1,29 | 16 | 26 | 1,63 | 25 | 0,96 |
| Фактические показатели муниципальных заданий | 900 | х | х | х | х | х | х | х |
| Организация предоставления дошкольного образования (для школ-детских садов) | 901 | | | | | | | |
| Количество детей, получающих дошкольное образование, в соответствии с лицензионными контрольными нормативами. | | чел. | 0,64 | 61 | 78 | 1,28 | | 0 |
| Количество дней, пропущенных по болезни: дети, посещающие ОУ в возрасте от 1,5 до 3 лет. | | чел. | #ДЕЛ/0! | | 1422 | #ДЕЛ/0! | | 0 |
| Количество дней, пропущенных по болезни: дети, посещающие ОУ в возрасте от 3 до 7 лет. | | чел. | #ДЕЛ/0! | | 3945 | #ДЕЛ/0! | | 0 |
| Предоставление дошкольного образования (для школ-детских садов) | 902 | | | | | | | |
| Количество детей, получающих дошкольное образование | | чел. | 0,64 | 61 | 78 | 1,28 | | 0 |
| Предоставление образования по программам начального, основного, среднего (полного) общего образования, включая группы предшкольной подготовки | 903 | | | | | | | |
| Количество обучающихся, получающих начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование | | чел. | 0,47 | 31 | 29 | 0,94 | | 0 |
| Количество выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании | | чел. | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | | #ДЕЛ/0! |
| Количество детей,получающих компенсацию части стоимости питания | | чел. | 0,44 | 27 | 24 | 0,89 | | 0 |
| Организация летнего отдыха детей и подростков в каникулярное время | 905 | | | | | | | |
| Количество детей, охваченных организационными формами отдыха | | чел. | 0,81 | 16 | 26 | 1,63 | | 0 |
| Плановая пропускная способность учреждения | 1000 | чел. | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | | #ДЕЛ/0! |
| Фактическая пропускная способность учреждения | 1010 | чел. | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | | #ДЕЛ/0! |
| Износ основных фондов | 1020 | % | 1,03 | 56,4 | 58,2 | 1,03 | 59,5 | 1,02 |
| Стоимость восстановления основных фондов | 1030 | тыс.руб. | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | | #ДЕЛ/0! |
| Объем осуществленных расходов инвестиционного характера | 1040 | тыс.руб. | #ДЕЛ/0! | | | #ДЕЛ/0! | | #ДЕЛ/0! |
| | | | | | | | | |
| Руководитель бюджетного учреждения ___________ Кадыкова Л.И. | | | | | | |||
| /подпись/ /расшифровка подписи/ | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |