Исполнение бюджета города Байконур за 2011 год
| Вид материала | Документы |
- Пояснительная записка к проекту бюджета города слободского на 2012 год, 234.97kb.
- Отчёт Мэра города Волгодонска о выполнении плана социально-экономического развития, 242.47kb.
- Особенности формирования городского бюджета города Феодосии на 2011 год, 249.41kb.
- Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета города Ярославля на 2010 год, 60.7kb.
- Доклад на публичных слушаниях по исполнению бюджета чулымского района за 2010 год, 132.31kb.
- Пояснительная записка по формированию и оплате заработной платы с учетом начислений, 183.3kb.
- Об опыте работы органов местного самоуправления мо города Братска по формированию, 84.83kb.
- Отчет об исполнении бюджета по муниципальному району за 1 квартал 2011 года, 161.22kb.
- Положение о III открытом Всероссийском конкурсе творческих работ «Байконур-Земля-Вселенная», 22.17kb.
- Положение о III открытом Всероссийском конкурсе творческих работ «Байконур-Земля-Вселенная», 22.97kb.
| 11 | | | | 95 801 | 87 417 | 91,2% | |
| Физическая культура | 11 | 01 | | | 90 432 | 82 176 | 90,9% |
| Обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта | 11 | 01 | 5129900 | | 83 386 | 75 132 | 90,1% |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 11 | 01 | 5129900 | 001 | 76 664 | 68 569 | 89,4% |
| Расходы за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности | 11 | 01 | 5129900 | 900 | 6 722 | 6 564 | 97,7% |
| Подготовка и проведение празднования 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина | 11 | 01 | 7950400 | | 6 968 | 6 967 | 100,0% |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 11 | 01 | 7950400 | 001 | 6 968 | 6 967 | 100,0% |
| Приобретение новогодних подарков для детей сотрудников государственных учреждений и администрации города Байконур | 11 | 01 | 7950500 | | 78 | 77 | 98,4% |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 11 | 01 | 7950500 | 001 | 78 | 77 | 98,4% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | | | 5 369 | 5 241 | 97,6% |
| Мероприятия в области спорта и физической культуры | 11 | 05 | 5120100 | | 3 719 | 3 617 | 97,2% |
| Мероприятия в области спорта и физической культуры | 11 | 05 | 5120100 | 703 | 3 480 | 3 480 | 100,0% |
| Расходы за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности | 11 | 05 | 5120100 | 900 | 239 | 137 | 57,1% |
| Участие в чемпионате мира по пауэрлифтингу | 11 | 05 | 5120101 | | 350 | 342 | 97,7% |
| Мероприятия в области спорта и физической культуры | 11 | 05 | 5120101 | 703 | 350 | 342 | 97,7% |
| Подготовка и проведение празднования 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина | 11 | 05 | 7950400 | | 1 300 | 1 282 | 98,6% |
| Мероприятия в области спорта и физической культуры | 11 | 05 | 7950400 | 703 | 1 300 | 1 282 | 98,6% |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 | | | | 10 036 | 8 956 | 89,2% |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | | | 10 036 | 8 956 | 89,2% |
| Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2011-2013 годы" | 12 | 02 | 3408407 | | 111 | 66 | 59,6% |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 12 | 02 | 3408407 | 001 | 111 | 66 | 59,6% |
| Обеспечение деятельности городской газеты "Байконур" | 12 | 02 | 4579900 | | 9 922 | 8 887 | 89,6% |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 12 | 02 | 4579900 | 001 | 5 756 | 5 305 | 92,2% |
| Расходы за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности | 12 | 02 | 4579900 | 900 | 4 166 | 3 582 | 86,0% |
| Приобретение новогодних подарков для детей сотрудников государственных учреждений и администрации города Байконур | 12 | 02 | 7950500 | | 3 | 3 | 100,0% |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 12 | 02 | 7950500 | 001 | 3 | 3 | 100,0% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 14 | | | | 67 500 | 67 500 | 100,0% |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | | | 67 500 | 67 500 | 100,0% |
| Обязательное медицинское страхование неработающего населения | 14 | 03 | 5051701 | | 67 500 | 67 500 | 100,0% |
| Трансферты Байконурскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования на неработающее население | 14 | 03 | 5051701 | 704 | 67 500 | 67 500 | 100,0% |
| РАСХОДЫ, всего | | | | | 3 477 341 | 3 307 184 | 95,1% |
В 2011 году в структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на поддержку социально-культурной сферы – 47%. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общей сумме расходов составили – 35%, общегосударственные расходы – 8%, остальные направления расходов - 10%.
Расходы бюджета города Байконур на социальную сферу и социальную поддержку населения имеют приоритетное значение. Расходы данного направления в 2011 году возросли к уровню прошлого года в целом на 26% и составили 1 542 997 тыс. руб.
В социально-культурной сфере преобладают расходы на образование – 1 097 007 тыс. руб. или 71%. По сравнению с 2010 годом рост расходов на образование составил 30% или дополнительно направлено из бюджета 256 млн. руб. Бюджет города в 2011 году обеспечил деятельность 35 образовательных учреждений, из них 12 детских садов, 14 школ, 5 учреждений по внешкольной работе с детьми, 4 учреждения начального и среднего профессионального образования.
Расходы бюджета на здравоохранение в 2011 году составили 41 541 тыс. руб., что больше по сравнению с 2010 г. на 27%. Данное направление расходов включает оказание государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами отдельных категорий граждан, а так же расходы на отдельные полномочия в области лекарственного обеспечения. В 2011 году всего расходы на эти цели составили 14 522,7 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 512,9 тыс. руб.
Бюджетом города произведены расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения города Байконур, в 2011 году на эти цели израсходовано 67 500 тыс. руб. (в 2010г. – 64 500 тыс. руб.).
Расходы бюджета на культуру к уровню прошлого года возросли на 25% или дополнительно направлено из бюджета 18 487 тыс. руб., расходы на физическую культуру и спорт возросли на 17% или выделено дополнительно 12 887 тыс. руб.
Расходы на социальную поддержку населения в соответствии с федеральным законодательством и решениями Главы администрации города Байконур составили 117 612 тыс. руб. или на 10% выше уровня 2010 года.
Расходы бюджета на социальную поддержку безработных граждан и мероприятия по содействию занятости населения произведены в сумме 25 593 тыс., что на 2% выше уровня 2010 года. В отчетном году трудоустроено 80 граждан на общественных работах, временно трудоустроены - 9 испытывающих трудности в поисках работы в возрасте 18-20 лет, 249 несовершеннолетних подростков от 14 до 18 лет, 76 - закончили профобучение, 516 – получили услуги психолога по социальной адаптации и профориентации, проведено 4 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.
В целях обеспечения полноценных условий жизнеобеспечения города бюджетом оказана финансовая поддержка городского жилищно-коммунального хозяйства. За 2011 год расходы бюджета на поддержку жилищно-коммунального хозяйства составили 1 153 154 тыс. руб., что включает приобретение и доставку газа в целях оказания населению города Байконур услуг газоснабжения в сумме 21 386 тыс. руб., приобретение и доставку мазута топочного - 582 435 тыс. руб., содержание объектов внешнего благоустройства города - 103 294 тыс. руб., капитальный ремонт жилищного фонда города Байконур - 39 911 тыс. руб., субсидии государственным унитарным предприятиям города – 38 084,9 тыс. руб.
Бюджетом обеспечены расходы, связанные с реконструкцией и капитальным ремонтом объектов городской инфраструктуры в сумме 219 323,1 тыс. руб. и капитальным ремонтом городских и межплощадочных дорог автомобильных дорог на 33 062,2 тыс. руб.
_________________________________________