Исполнение бюджета города Байконур за 2011 год

Вид материала

Документы

Содержание Структура доходов бюджета г. Байконур Исполнение бюджета города Байконур по расходам за 2011 год Общегосударственные вопросы Выполнение функций государственными органами Выполнение функций государственными органами Выполнение функций государственными органами Выполнение функций государственными органами Прочие расходы Выполнение функций государственными органами Выполнение функций бюджетными учреждениями Выполнение функций бюджетными учреждениями Расходы по оплате услуг Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Выполнение функций бюджетными учреждениями Выполнение функций бюджетными учреждениями Выполнение функций бюджетными учреждениями Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Национальная экономика ... 3   4   5   6 Собственные доходы бюджета в 2011 году в общем объеме доходов бюджета составили - 59%. Бюджетообразующими налогами по итогам 2011 года являются: налог на доходы физических лиц, НДС, налог на прибыль. По сравнению с 2010 годом собственные доходы бюджета возросли в целом на 12% или дополнительно поступило 152 814 тыс. рублей. Такое превышение обеспечено в основном ростом налоговых отчислений: по налогу на прибыль поступления возросли на 32%, налогам на имущество – на 18%, налогам на совокупный доход – на 18%, НДФЛ – на 8%. На уровне 2010 года поступил НДС, на 7% относительно 2010 года снизились поступления госпошлины. Плановые назначения по доходам бюджета города в 2011 году выполнены на 98,7% или недопоступило в доход бюджета города 40,1 млн. руб. Структура доходов бюджета г. Байконур в разрезе основных групп налогоплательщиков в 2011 г. (в тыс. руб.) Исполнение бюджета города Байконур по расходам за 2011 год (тыс. руб.) Наименование Раз-дел Под-раздел Целевая статья Вид рас-хода Назначено Исполнено % исполн. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       271 190 259 862 95,8% Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02     2 860 2 537 88,7% Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 01 02 0020100   2 860 2 537 88,7% Выполнение функций государственными органами 01 02 0020100 700 2 860 2 537 88,7% Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04     244 564 236 782 96,8% Центральный аппарат 01 04 0020400   233 290 225 781 96,8% Выполнение функций государственными органами 01 04 0020400 700 233 290 225 781 96,8% Обеспечение мероприятий по приобретению и доставке автомобильной техники в фонд имущества казны города Байконур 01 04 3153000   11 200 10 929 97,6% Выполнение функций государственными органами 01 04 3153000 700 11 200 10 929 97,6% Приобретение новогодних подарков для детей сотрудников государственных учреждений и администрации города Байконур 01 04 7950500   74 72 96,9% Выполнение функций государственными органами 01 04 7950500 700 74 72 96,9% Резервные фонды 01 11     2 000 168 8,4% Резервный фонд администрации города Байконур 01 11 0700400   2 000 168 8,4% Прочие расходы 01 11 0700400 013 2 000 168 8,4% Другие общегосударственные вопросы 01 13     21 766 20 376 93,6% Центральный аппарат 01 13 0020400   15 805 15 047 95,2% Выполнение функций государственными органами 01 13 0020400 700 15 805 15 047 95,2% Обеспечение деятельности архивных учреждений 01 13 4409901   5 709 5 149 90,2% Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 4409901 001 5 709 5 149 90,2% Приобретение новогодних подарков для детей сотрудников государственных учреждений и администрации города Байконур 01 13 7950500   22 21 95,5% Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 7950500 001 17 16 94,1% Выполнение функций государственными органами 01 13 7950500 700 5 5 100,0% Расходы, связанные с временным содержанием жилья, предназначенного для переселения граждан РФ из города Байконур 01 13 7950800   230 159 69,1% Расходы по оплате услуг 01 13 7950800 707 230 159 69,1% НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       179 940 179 939 100,0% Органы внутренних дел 03 02     179 940 179 939 100,0% Военный персонал 03 02 2025800   145 289 145 289 100,0% Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 145 289 145 289 100,0% Функционирование органов в сфере правоохранительной деятельности 03 02 2026700   30 512 30 512 100,0% Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 30 512 30 512 100,0% Капитальный ремонт кровли здания по адресу: проспект Абая, 1 03 02 4010028   1 128 1 128 100,0% Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 02 4010028 001 1 128 1 128 100,0% Капитальный ремонт кровли здания по адресу: проспект Абая, 1а 03 02 4010030   2 273 2 273 100,0% Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 02 4010030 001 2 273 2 273 100,0% Капитальный ремонт кровли гаражных боксов спец. приёмника по адресу: улица Советской армии, 18 03 02 4010031   589 589 100,0% Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 02 4010031 001 589 589 100,0% Приобретение новогодних подарков для детей сотрудников государственных учреждений и администрации города Байконур 03 02 7950500   150 150 100,0% Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 7950500 014 150 150 100,0% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       181 833 171 232 94,2% Общеэкономические вопросы 04 01     13 714 12 714 92,7% Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения 04 01 5100200   13 706 12 706 92,7% Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 5100200 001 13 706 12 706 92,7% Приобретение новогодних подарков для детей сотрудников государственных учреждений и администрации города Байконур 04 01 7950500   8 8 100,0% Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 01 7950500 001 8 8 100,0% Топливно-энергетический комплекс 04 02     23 900 21 386 89,5% Субсидия из бюджета города Байконур на приобретение и доставку сжиженного газа в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур услуг газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 04 02 2550000   23 900 21 386 89,5% Субсидии юридическим лицам 04 02 2550000 006 23 900 21 386 89,5% Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     7 747 7 529 97,2% Обеспечение деятельности учреждений в области сельского хозяйства 04 05 2619900   7 740 7 522 97,2% Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 2619900 001 4 178 4 115 98,5% Расходы за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 04 05 2619900 900 3 561 3 407 95,7% Приобретение новогодних подарков для детей сотрудников государственных учреждений и администрации города Байконур 04 05 7950500   7 7 100,0% Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 05 7950500 001 7 7 100,0% Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     25 259 23 321 92,3%