Отчет об исполнении бюджета по муниципальному району за 1 квартал 2011 года
| Вид материала | Отчет |
- Справка по результатам оперативно-служебной деятельности овд по Луховицкому муниципальному, 118.51kb.
- На отчет об исполнении бюджета городского поселения Голицыно за 1 полугодие 2011 года., 134.38kb.
- Анализа отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 9 месяцев, 235.15kb.
- Администрация муниципального образования, 3040.38kb.
- Об итогах исполнения государственного бюджета за 1 квартал 2010 года и задачах на второй, 447.91kb.
- Об итогах исполнения государственного бюджета За 1 квартал 2009 года и задачах на второй, 314.75kb.
- С. Г. Шадрина 11. 04. 2011 отчет, 68.04kb.
- Собрание депутатов большеталовского сельского поселения решение, 194.87kb.
- Решени е, 27.7kb.
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 9 месяцев 2011, 115.7kb.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ЗА 1 КВАРТАЛ 2011 ГОДА
Подведены итоги исполнения бюджета по муниципальному району за 1 квартал 2011 г.
Исполнение районного бюджета осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета и кассовым планом за 1 квартал 2011 года.
ДОХОДЫ
Доходная часть районного бюджета с учетом безвозмездных перечислений из областного бюджета за 1 квартал 2011 года исполнена в сумме 24563,1 тыс. рублей, или на 18,8 % к годовым бюджетным назначениям. Из них объем налоговых, неналоговых доходов и доходов от оказания платных услуг ( далее – собственные доходы) составил 4385,8 тыс. рублей, или 19,6 % к годовому плану, безвозмездных поступлений – 20177,3 тыс. рублей, или 18,7 %.
Основные показатели исполнения доходов бюджета района представлены в таблице:
Таблица № 1
тыс. рублей
| Наименование показателя | Исполнено | Отклонение (+; -) | % исполнения | 2011 к 2010 году (%) | ||
| 3 мес. 2010г. | 3 месяца 2011г. | 3 мес. 2010 г. | 3 мес. 2011 г. | |||
| Налоговые доходы | 2467,2 | 3120,4 | +653,2 | 19,9 | 18,4 | 126,5 |
| Неналоговые доходы | 537,4 | 626,8 | +89,4 | 24,9 | 23,4 | 116.6 |
| Доходы от оказания платных услуг | 1556,0 | 638,6 | -917,4 | 21,1 | 23,3 | 41,0 |
| Безвозмездные поступления | 19463,9 | 20177,3 | +713,4 | 19,4 | 18,7 | 103,7 |
| Всего доходов | 24024,5 | 24563,1 | +538,6 | 19,6 | 18,8 | 102,2 |
Поступление собственных доходов ( без учета безвозмездных поступлений) составило 4385,8 тыс. рублей, или 19,6 % к годовому плану, в том числе налоговых доходов – 3120,4 тыс. рублей (18,4 %), неналоговых доходов 626,8тыс. рублей (%), доходов от оказания платных услуг – 638,6 тыс. рублей (%), безвозмездные поступления – 20177,3 тыс. рублей (18,7 %).
В структуре собственных доходов бюджета района налоговые доходы занимают 71,1 %, неналоговые доходы – 14,3 %, доходы от оказания платных услуг – 14,6 %
По отношению к аналогичному периоду прошлого года уровень доходов увеличился на 538,6 тыс. рублей (%) за счет увеличения безвозмездных поступлений на 713,4 тыс. рублей и уменьшения собственных доходов в сумме 174,8 тыс. рублей.
В структуре налоговых доходов рост поступлений по сравнению с уровнем прошлого года обеспечен на 653,2 тыс. рублей (26,5 %), увеличилось поступление по всем видам налогов, наибольшее поступление по таким видам налогов, как налог на доходы физических лиц (168,2 тыс. рублей), налоги на совокупный доход (167,9 тыс. рублей), налоги на имущество (210,4 тыс. рублей).
Исполнение основных налоговых доходов бюджета района представлено в следующей таблице:
Таблица № 2
тыс. рублей
| Показатели | План на 2011год | Исполнение за 3 месяца 2011 года | % от плана | Исполнено за 3 мес. 2010 г | Рост (снижение) в 2011 году к 2010 году | |
| в % | В сумме | |||||
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе | 16967,6 | 3120,4 | 18,4 | 2467,2 | 126,5 | +653,2 |
| Налог на доходы физических лиц | 10179,5 | 1999,0 | 19,6 | 1830,8 | 109,2 | +168,2 |
| УСН | 532,5 | 109,7 | 20,6 | 61,5 | 178,4 | +48,2 |
| ЕНВД | 1902,8 | 526,7 | 27,7 | 407,3 | 129,3 | +119,4 |
| ЕСХН | 4,6 | 2,1 | 45,7 | 1,8 | 116,7 | +0,3 |
| Налог на имущество | 173,5 | 29,9 | 17,2 | 9,8 | 305,1 | +20,1 |
| Транспортный налог | 3371,0 | 228,3 | 6,8 | 38,0 | 600,8 | +190,3 |
| Государственная пошлина | 767,1 | 224.0 | 29,2 | 117,7 | 190,3 | +106,3 |
| Задолженность и пересчеты по отмененным налогам и сборам | 36,6 | 0,7 | 1.9 | 0,3 | 233,3 | +0,4 |
Положительная динамика отдельных налоговых доходов объясняется, главным образом, увеличением нормативов отчислений в бюджет района транспортного налога и налога, взимаемого с связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Недоимка по платежам в бюджет на 1 апреля возросла на 88 тыс. рублей и составляет 221,8 тыс. рублей по сравнении с началом года. Основная причина роста недоимки- сошли с реструктуризации СПК и во – вторых наблюдается рост недоимки по ОАО «Монтажник», КОГУП «Кировлес», ООО Кикнурский ЛПК .
Основной рост недоимки сложился по транспортному налогу (60,8 тыс. рублей) , по упрощенной системе налогообложения рост составил 40,7 тыс. рублей.
Показатели исполнения основных неналоговых доходов бюджета района представлены в следующей таблице:
Таблица № 3
тыс. рублей
| Показатели | План на 2011 год | Исполн. за 3 месяца 2011 года | % от плана | Исполнено за 3 мес.2010 г | Рост (снижение) в 2011 году к 2010 году | |
| в % | В сумме | |||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе | 5419,0 | 1265,4 | 23,3 | 2093,4 | 60,4 | -828,0 |
| Доходы по акциям | 2,6 | - | - | - | - | - |
| Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий | 10,0 | - | - | - | - | - |
| Доходы от арендной платы за землю | 1335,9 | 299,6 | 22,4 | 307,0 | 97,6 | -7,4 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 205,0 | 46,9 | 22,9 | 39,3 | 119,3 | +7,6 |
| Платежи за негативное воздействие на окружающую среду | 212,2 | 62,2 | 29,3 | 37,7 | 165,0 | +24,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 112,0 | 5,3 | 4,7 | 3,6 | 147,2 | +1,7 |
| Штрафы, санкции | 802,0 | 212,8 | 26,5 | 180,9 | 117,6 | +31,9 |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) | - | - | - | 0,2 | - | -0,2 |
| Доходы от оказания платных услуг | 2739,3 | 638,6 | 23.3 | 1556,0 | 41,0 | -917,4 |
| Возврат субвенций | | | | -31,3 | | +31,3 |
| | ||||||
Положительная динамика поступлений неналоговых доходов районного бюджета за 3 месяца 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обусловлена ростом поступлений по таким видам доходов, как штрафы, платежи за негативное воздействие на окружающую среду .
Поступление доходов от оказания платных услуг за 3 месяца 2011 года снизилось на 59% ( 917,4 тыс. рублей) к уровню соответствующего периода прошлого года, составило 638,6 тыс. рублей, так как не поступают в бюджет района доходы от ЦРБ и школы п. Кикнур.
Безвозмездные поступления составили по муниципальному району в сумме 20177,3 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем безвозмездных поступлений увеличился на 713,4 тыс. рублей .
Динамика безвозмездных поступлений отражена в следующей таблице:
Таблица № 4
тыс. рублей
| Наименование безвозмездных поступлений | Поступило за 1 квар 2010 года | План за 2011 год | Исполнено за 1 квар 2011 год | % исполнения | Рост (снижение) поступлений в 2011 году к 2010 году | |
| в % | в сумме | |||||
| Всего безвозмездных поступлений, в т.ч. | 19463,9 | 107943,7 | 20177,3 | 18,7 | 103,7 | +713,4 |
| -дотации | 5043,4 | 15078,0 | 3771,0 | 25,0 | 74,8 | -1272,4 |
| -субвенции | 10180,1 | 58594,4 | 11168,6 | 19,1 | 109,7 | +988,5 |
| - субсидии | 4121,4 | 34192,0 | 5472,4 | 16,0 | 132,8 | +1351 |
| -иные межбюджетные трансферты | 119 | 79,3 | - | - | - | -119 |
| Возврат остатков субвенций и субсидий | | - | -234,7 | - | | -234,7 |
За 3 месяца 2011 года проведено:
- 2 заседания межведомственной комиссии в части вопросов урегулирования задолженности по налоговым и неналоговым доходам в бюджет. Приглашено на комиссию 15 должников, в т.ч. юридических лиц – 7, физических лиц - 8. Сумма задолженности по заслушанным должникам составила 487,4 тыс. рублей, погашено- 172,9 тыс. рублей, что составляет 35,5 %
РАСХОДЫ
В целом расходы бюджета района за 1 квартал 2011 года исполнены в объеме 23973,6 тыс. рублей, или на 17,7 % к годовому плану.
По отношению к аналогичному периоду прошлого года абсолютная сумма расходов увеличилась на 981,8 тыс. рублей, или на 4,3%.
Отраслевая структура расходов бюджета района за 3 месяца 2011 года в разрезе источников предусмотрена в таблице:
Таблица № 5
тыс. рублей
| Наименование расходов | раздел | План всего | Исполнено всего | Процент исполнения (%) |
| Всего расходов | 00 | 135423,5 | 23937,6 | 17,7 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 16704,8 | 3466,1 | 20,7 |
| Национальная оборона | 02 | 394,0 | 98,4 | 25,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 55,0 | - | - |
| Национальная экономика | 04 | 16911,3 | 1434,7 | 8,5 |
| Жилищно – коммунальное хозяйство | 05 | 1500,0 | - | - |
| Охрана окружающей среды | 06 | 24,0 | - | - |
| Образование | 07 | 72307,4 | 13551,2 | 18,7 |
| Культура | 08 | 2838,4 | 516,0 | 18,2 |
| Здравоохранение | 09 | 5967,5 | 804,6 | 13,5 |
| Социальная политика | 10 | 10895,2 | 1997,0 | 18,3 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 131,0 | 30,3 | 23,1 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 7694,9 | 2039,3 | 26,5 |
Наименьшее освоение бюджетных средств отмечается по разделу «Национальная экономика» (8,5%) и по разделу «Здравоохранение» (13,5%).
Структура расходов бюджета района представлена следующим образом:
тыс. рублей %
- оплата труда с начислением 12245,7 51,2
- коммунальные услуги учреждений бюджетной
сферы 1860,1 7,8
- увеличение стоимости материальных запасов
(питание, медикаменты, ГСМ, хозяйственные
расходы) 2358,7 9,8
- приобретение основных средств 376,5 1,5
- расходы по оказанию социальной помощи 1047,5 4,4
- межбюджетные трансферты 2039,3 8,5
- прочие расходы (оплата услуг связи, договоров
текущего характера) 4009,8 16,8
Итого расходов 23937,6 100,0
Приведенные данные свидетельствуют, что основную долю расходов занимали оплата труда с начислениями на оплату труда, увеличение стоимости материальных запасов и прочие расходы.
За 3 месяца текущего года межбюджетные трансферты поселениям профинансированы в общей сумме 2039,3 тыс. рублей (26,5% к годовым ассигнованиям), или с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 9,8%.
За отчетный период на реализацию муниципальных целевых программ из бюджета района направлено 308,3 тыс. рублей при запланированных на данные цели 4299 тыс. рублей, или 7,2 %. Из 16 программ по восьми программам не израсходовано ни рубля. Также работают 4 ведомственные программы на общую сумму 9516,7 тыс. рублей , за 1квартал освоено 1784,6 тыс. рублей или 18,8%.
Профицит бюджета на 1апреля 2011 года составил 625,5 тыс. рублей. Остаток средств бюджета муниципального района на 1 апреля 2011 года составляет 5884,4 тыс. рублей.
Начальник финансового управления Ф.М.Савинова