«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 9 месяцев 2011 года»
| Вид материала | Отчет |
- Отчёт об исполнении Плана социально-экономического развития Удмуртской Республики, 2955.14kb.
- Решени е, 27.7kb.
- Анализа отчета об исполнении бюджета Александровского муниципального района за 9 месяцев, 235.15kb.
- Статья 264, 169.19kb.
- Администрация муниципального образования, 3040.38kb.
- «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Алексеевского сельского поселения Матвеево, 106.85kb.
- «Об исполнении консолидированного бюджета Удмуртской Республики за Iполугодие 2011, 244.7kb.
- Конституции Республики Беларусь Совет Республики Национального собрания Республики, 10.95kb.
- Главным распорядителям средств бюджета Удмуртской Республики Главным администраторам, 45.49kb.
- 1. Утвердить прилагаемую Республиканскую целевую программу развития малого и среднего, 914.11kb.
Заседание Правительства
Удмуртской Республики
02 ноября 2011 года
Доклад
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Удмуртской Республики за 9 месяцев 2011 года»
Уважаемый Юрий Степанович!
Уважаемые члены Правительства, приглашённые!
По итогам 9 месяцев 2011 года доходы бюджета Удмуртской Республики исполнены в сумме 31 млрд. 944 млн. рублей. Темп роста доходов к соответствующему периоду прошлого года составил 114 %.
Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев поступили в бюджет Удмуртской Республики в сумме 20 млрд. 984 млн. рублей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 116 %.
Увеличение доходов бюджета республики в основном было обеспечено за счёт роста поступлений по налогу на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц. Эти налоги являются основными доходными источниками бюджета Удмуртской Республики и в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют порядка 72%.
Рост поступлений по налогу на прибыль организаций произошёл из-за увеличения поступлений от нефтедобывающих предприятий в связи с ростом стоимости 1 барреля нефти, а также от предприятий оборонного комплекса по годовым перерасчетам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста налога на прибыль составил 130 %.
Темп роста поступлений по налогу на доходы физических лиц к соответствующему периоду составил 106 %.
По итогам 9 месяцев 2011 года темп роста поступлений транспортного налога в сравнении с аналогичным периодом 2010 года составляет 44% в связи с изменением срока уплаты по данному налогу физическим лицам.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета за 9 месяцев составили 9 млрд. 695 млн. рублей. Это больше, чем за соответствующий период прошлого года на 17 %.
По сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличились:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 736 млн.рублей
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 969 млн.рублей (Справочно: в 2011 году поступили дотации:
- на ликвидацию чрезвычайной ситуации в селе Пугачево Малопургинского района 1 млрд.рублей;
- на поддержку сельзотоваропроизводителей, осуществляющих производство яиц, мяса птицы и свинины 157,7 млн. рублей);
- субсидии на софинансирование отдельных социально-значимых вопросов регионального и местного значения на 563 млн.рублей;
Кроме того, за 9 месяцев 2011 года в бюджет Удмуртской Республики проступили средства:
- из Федерального фонда ОМС на реализацию программы модернизации здравоохранения в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений в сумме 1 млрд. 214 млн. рублей;
- от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства- 178,4 млн. рублей.
Бюджет Удмуртской Республики по расходам за 9 месяцев исполнен в сумме 29 млрд. 858 млн. рублей (69 % к годовым бюджетным назначениям). Темп роста расходов к соответствующему периоду прошлого года составил 101 %.
Расходы социальной направленности составили 20 млрд. 553 млн. рублей или 68,8% в общей сумме расходов бюджета республики. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 103%.
В полном объеме обеспечено исполнение предусмотренных законодательством социальных обязательств (выплат пособий, компенсаций, социальных гарантий), расходов на оплату труда работников бюджетных учреждений, реализацию приоритетных программ и проектов, предоставление дотаций, субсидий и субвенций бюджетам муниципальных образований.
Средствами республиканского бюджета обеспечены публичные нормативные обязательства в сумме 885 млн. рублей. Это ежемесячные пособия на ребёнка, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей, пособия на погребение безработных граждан и другие обязательства, подлежащие исполнению в первоочередном порядке. Уровень исполнения публичных нормативных обязательств составил 68 % от утверждённых годовых бюджетных назначений.
По состоянию на 1 октября 2011 года просроченной задолженности по указанным расходам в республике нет.
Расходы на оплату труда работников государственных учреждений, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики, с учетом единого социального налога (включая финансирование через УТФОМС) составили 6 234 млн. рублей или 21% расходов бюджета Удмуртской Республики. Темп роста к соответствующему периоду 2010 года – 106%. Увеличение расходов связано с увеличением размера страховых взносов на оплату труда с 1 января 2011 года с 26,2% до 34,2%. Просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам организаций бюджетной сферы по состоянию на 1 октября 2011 года в республике нет.
Объём бюджетных инвестиций за 9 месяцев текущего года составил 2 665 млн. рублей с удельным весом 9 % в общей сумме расходов. Средства направлены на капитальное строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры в соответствии с утверждёнными перечнями объектов капитального строительства, ремонта и реконструкции. По сравнению с аналогичным периодом 2010 года капитальные расходы составили на 88 %.
Расходы бюджета на развитие дорожного хозяйства составили 2 222 млн. рублей или 169 % к уровню прошлого года. Увеличение связано с дополнительными поступлениями из федерального бюджета в рамках "Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)" в сумме 609 млн.руб. (Справочно: в 2010 году данных поступлений не было.)
В расходах бюджета Удмуртской Республики значительная часть приходится на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований. Общий объём межбюджетных трансфертов за 9 месяцев 2011 года составил 12 млрд. 063 млн. рублей или 40 % всех расходов бюджета. Темп роста к соответствующему периоду 2010 года – 104%.
В бюджеты муниципальных образований были предоставлены:
- субвенции на реализацию переданных отдельных государственных полномочий в сумме 5 млрд. 428 млн. рублей;
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований – 2 млрд. 518 млн. рублей,
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 714 млн.рублей, в том числе на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в селе Пугачево Малопургинского района - 500 млн.рублей.
- субсидии на софинансирование социально-значимых расходов местных бюджетов – 3 млрд. 73 млн. рублей
- иные межбюджетные трансферты – 327 млн. рублей.
Объем государственного долга Удмуртской Республики, представленный на слайде, за 9 месяцев текущего года уменьшился на 1 млрд. 588 млн. рублей (или на 12,4 %) и по состоянию на 1 октября 2011 года составил 11 млрд. 171 млн. рублей.
В течение 9 месяцев Президентом Удмуртской Республики и Правительством Удмуртской Республики была проведена работа по привлечению бюджетных кредитов из федерального бюджета. В результате чего, из федерального бюджета был получен кредит на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в сумме 354 млн. рублей.
За 9 месяцев 2011 года погашены кредиты, полученные в кредитной организации (ОАО «Сбербанк России»), в сумме 2 млрд.100млн. рублей.
На обслуживание госдолга направлено 458 млн. 685 тыс.рублей.
За счет средств заемщиков погашены обязательства перед кредиторами, по которым предоставлены государственные гарантии Удмуртской Республики, в сумме 497 млн. рублей.
За 9 месяцев 2011 года предоставлены государственные гарантии Удмуртской Республики на сумму 646,5 млн. рублей, в том числе:
- по обязательствам ОАО «Ижавиа» перед ОАО «Сбербанк России» на сумму 350 млн. рублей;
- по обязательствам ОАО «Агентство по инвестициям и лизингу «ГЛОРЭСС» перед ОАО «Ханты-Мансийский банк» на сумму 96,5 млн. рублей.
- по обязательствам ОАО «Ипотечная корпорация Удмуртской Республики» перед ОАО «АК БАРС Банк» на сумму 200 млн.рублей.
Просроченной задолженности по государственному внутреннему долгу Удмуртской Республики по состоянию на 1 октября 2011 года нет.
На этом завершаю доклад об исполнении бюджета Удмуртской Республики за 9 месяцев 2011 года. Задачи, стоящие перед нами по исполнению бюджета 2011 года, известны и остаются прежними
1. Это привлечение в бюджет республики максимально возможного объема доходов.
2. Обеспечение исполнения принятых расходных обязательств в соответствии с Законом о бюджете Удмуртской Республики на 2011 год, с учетом реализации мер по оптимизации бюджетных расходов и бюджетной сети.
3. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
4. Своевременное исполнение долговых обязательств бюджета Удмуртской Республики.
5. Обеспечение соблюдения предельного размера дефицита бюджета, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Благодарю за внимание.