Отче т о социально-экономическом развитии муниципального образования «город выборг» выборгского района ленинградской области за январь – декабрь 2010 года содержание
| Вид материала | Документы |
- Уважаемый Президиум! Дорогие Выборжане, 641.26kb.
- Отчетный доклад главы района о социально-экономическом развитии муниципального образования, 267.17kb.
- Гатчинского муниципального района ленинградской области, 198.24kb.
- Совет депутатов муниципального образования город коммунар гатчинского муниципального, 997.81kb.
- Совет депутатов муниципального образования город коммунар гатчинского муниципального, 38.71kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными закон, 44.3kb.
- Совет депутатов, 440.46kb.
- Инструкция по оформлению заявки., 457.91kb.
- Совет депутатов муниципального образования войсковицкое сельское поселение гатчинского, 217kb.
- Положение об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального, 44.54kb.
Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены на сумму 45627,4 тыс. руб. или 98,3 % к плану (план 46437,7 тыс. руб.)
В том числе:
- содержание и обслуживание здания по адресу: ул. Крепостная, д.35 в сумме 292,2 тыс. руб. В соответствии с соглашением о содержании и обслуживании здания совета депутатов, администрация МО «Выборгский район» принимает участие в финансировании расходов по содержанию и обслуживанию здания совета депутатов путём предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюджет МО «Город Выборг». Расходы за счёт средств местного бюджета составили 142,2 тыс. руб., расходы за счёт средств переданных из вышестоящего бюджета составили150,0 тыс. руб.
- содержание аппарата управления администрации в сумме 43389,4 тыс. рублей (в числе которых расходы на выплату заработной платы с начислениями в сумме 28223,8 тыс. руб., оплата коммунальных услуг в сумме 807,7 тыс. руб., капитальный ремонт помещений – 3303,6 тыс. руб., прочие работы, услуги - 7921,3 тыс. руб., покупка служебного а/транспорта -2965,4 тыс. руб., приобретение оргтехники - 167,6 тыс. руб.);
- другие общегосударственные вопросы в сумме 1945,8 тыс. руб. (в т.ч. 900,0 тыс. руб. – выполнение работ по описанию границ населённого пункта город Выборг муниципального образования «Выборгское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области и составление её карты (плана), 99,9 тыс. руб. – разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в МО «Город Выборг», 945,9 тыс. руб.- кадастровая паспортизация, техническая инвентаризация и формирование земельных участков под муниципальным имуществом).
К уровню 2009 года расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» сократились на 5,5 %.
Неисполнение плана по данному разделу составило 810,3 тыс. руб., в том числе:
- остаток по резервному фонду в сумме 592,7 тыс. руб. (всего использовано в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации города Выборга - 19270,8 тыс. руб.)
- остаток по центральному аппарату 186,9 тыс. руб., в том числе по статье «Материальные запасы» в сумме 120,0 тыс. руб. – возмещение расходов от страховой компании за ремонт автомобиля.
- остаток по разделу «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 30,7 тыс. руб.
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Расходы на финансирование мероприятий ГО и ЧС, в соответствии с Положением о порядке расходования денежных средств, предусмотренных для ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, составили 399,9 тыс. руб. или 91,7% к плановым назначениям. Проведены следующие мероприятия: организация работы спасательной службы на городском пляже, обследование пляжа, обновление оборудования городского пляжа, проведена наглядная агитация по обеспечению пожарной безопасности в садоводствах, проведена наглядная агитация о безопасности на водных объектах и мерах безопасности на льду (изготовление схем, табличек, брошюр для населения).
К уровню 2009 года расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» увеличились на 1,8 %.
Раздел «Национальная экономика»
Таблица № 41
(тыс. руб.)
| | Утверждено в бюджете на 2010 год | Отчет за 2010 год | % исполнения |
| ВСЕГО: | 19117,9 | 18974,3 | 99,2 |
| Субсидия на покрытие дополнительных транспортных затрат (по маршруту №12) | 922,0 | 922,0 | 100,0 |
| МУ «Городской информационный центр», в том числе: Бюджет Предпринимательская деятельность | 15324,4 14427,5 896,9 | 15208,0 14407,0 801,0 | 99,2 99,9 89,3 |
| МУ «Центр поддержки предпринимательства города Выборга», в том числе: Бюджет Предпринимательская деятельность | 1597,5 1011,1 586,4 | 1570,3 988,9 581,4 | 98,3 97,8 99,1 |
| Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Выборг» на 2009-2013г.г. | 1274,0 | 1274,0 | 100,0 |
Общая сумма расходов по разделу «Национальная экономика» составила 18974,3 тыс. руб. или 99,2% к уточненным годовым назначениям.
Расходование средств по данному разделу осуществлялось по следующим направлениям:
- субсидия на возмещение дополнительных затрат перевозчикам по маршруту № 12 в сумме 922,0 тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям.
- финансирование согласно сметы МУ «Городской информационный центр» в сумме 15208,0 тыс. руб. или 99,2 % от плановых назначений. Неисполнение бюджетной сметы в сумме 20,5 тыс. руб., объясняется тем, что не произведена оплата за услуги отопления, договор заключён с 1 октября 2010 года. Неисполнение плановых назначений по предпринимательской деятельности в сумме 95,9 тыс. руб., объясняется тем, что доходы поступили 31 декабря 2010 года.
- финансирование согласно сметы МУ «Центр поддержки предпринимательства города Выборга» в сумме 1570,3 тыс. руб. или 98,3 % от плановых назначений. Неисполнение бюджетной сметы в сумме 22,2 тыс. руб. объясняется тем, что за декабрь не произведена оплата за обслуживание программы 1С «Бухгалтерия».
- финансирование плана мероприятий «Программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Выборг» в сумме 1274,0 тыс. руб. или 100,0 % к плановым назначениям.
К уровню 2009 года расходы по разделу «Национальная экономика» уменьшились на 75,7 %, в связи с тем, что по подразделу «Дорожное хозяйство» в 2010 году расходы не планировались.
Раздел «Жилищно – коммунальное хозяйство»
Общая сумма расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составила 426968,3 тыс. руб. или 88,6 % к уточненному годовому плану (план - 481820,1 тыс. руб.).
Из общей суммы расходов на жилищно - коммунальное хозяйство, расходы за счет средств местного бюджета составили 288879,7 тыс. руб., за счет бюджетов других уровней – 138088,6 тыс. руб.
К уровню 2009 года расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 105,3 %.
Бюджетные ассигнования по разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство» распределены следующим образом:
Таблица № 42
(тыс. руб.)
| | Утверждено в бюджете на 2010 год | Отчет за 2010 год | % исполнения |
| Общий объем | 481820,1 | 426968,3 | 88,6 |
| Жилищное хозяйство -всего том числе: | 229261,4 | 186719,8 | 81,4 |
| Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках ФЗ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» | 131228,6 | 131228,6 | 100,0 |
| Установка приборов учета потребления коммунальных ресурсов в рамках ФЗ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» | 11806,6 | 11806,6 | 100,0 |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках ФЗ № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» | 53078,8 | 13504,5 | 25,4 |
| Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Разработка документации по планировке территории МО «Город Выборг» | 450,0 | 450,0 | 100,0 |
| Предоставление бюджетных средств на возвратной основе управляющей компании по ЖКХ за долги населения за жилищные услуги | 8523,0 | 5656,3 | 66,4 |
| Ремонт муниципального жилищного фонда, в том числе за счёт средств резервного фонда | 23924,4 14430,7 | 23823,8 14430,7 | 99,6 100,0 |
| Коммунальное хозяйство -всего | 17419,1 | 12467,7 | 71,6 |
| Ремонт и восстановление коммунальных и инженерных систем и коммуникаций за счёт средств резервного фонда | 1385,8 | 1385,8 | 100,0 |
| Услуги аварийно-диспетчерской службы | 610,0 | 610,0 | 100,0 |
| Предоставление бюджетных средств на возвратной основе управляющей компании по ЖКХ за долги населения за коммунальные услуги | 14814,9 | 9863,5 | 66,6 |
| Техническое обслуживание газораспределительной сети | 57,1 | 57,1 | 100,0 |
| Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства | 551,3 | 551,3 | 100,0 |
| Благоустройство - всего | 235139,6 | 227780,8 | 96,9 |
| Уличное освещение | 8999,9 | 8980,1 | 99,8 |
| Капитальный и текущий ремонт объектов наружного освещения | 2946,1 | 2945,5 | 99,9 |
| Содержание и механизированная уборка проездов, площадей, мостов и тротуаров | 32150,0 | 32150,0 | 100,0 |
| Содержание автодорог и инженерных сооружений | 7660,0 | 7660,0 | 100,0 |
| Обслуживание светофорных объектов и дорожных знаков | 2000,0 | 2000,0 | 100,0 |
| Работы по нанесению продольной и поперечной разметки | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт дорожного покрытия ул. Ростовская | 911,8 | 911,8 | 100,0 |
| Работы по восстановлению дорожного покрытия,тротуара, дорожного ограждения. | 436,7 | 436,7 | 100,0 |
| Организация и содержание мест захоронения | 4045,3 | 4045,2 | 100,0 |
| Содержание парка им. Ленина ( уборка парка) | 1632,0 | 1632,0 | 100,0 |
| Содержание набережной по периметру залива Салака-Лахти | 1990,0 | 1990,0 | 100,0 |
| Изготовление и установка ландшафтных скульптур | 497,5 | 497,5 | 100,0 |
| Содержание городских территорий и объектов благоустройства (ручная уборка города) | 12840,0 | 12840,0 | 100,0 |
| Услуги по содержанию собак в питомнике | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Работы по тех. эксплуатации и текущему ремонту сетей и сооружений ливневой канализации | 1255,7 | 1235,6 | 98,4 |
| Выполнение муниципального задания АУ «Эстетика городской среды» | 31903,7 | 31903,7 | 100,0 |
| Прочие работы по благоустройству города | 2806,1 | 2806,0 | 100,0 |
| Работы по устройству и содержанию цветников в городе Выборге. | 10624,3 | 10624,2 | 100,0 |
| Финансирование программы «Благоустройство территории города Выборга на 2010-2014 годы» | 110790,5 | 103472,5 | 93,4 |
Ассигнования по разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство» освоены на 88,6% к уточненным плановым годовым назначениям и составили 426 968,3 тыс. руб.
Неисполнение плана по данному разделу составило 54 851,8 тыс. рублей, в том числе:
- 39 574,3 тыс. руб. - остатки средств Фонда, областного и местного бюджетов, которые будут направлены в 2011 году на приобретение жилых помещений в доме, строительство которого не завершено в 2010 году, окончательная оплата будет произведена после государственной регистрации права муниципальной собственности на квартиры;
- 7 800,0 тыс. рублей - возмещены расходы в бюджет согласно договора на предоставление бюджетных средств на возвратной основе (взысканные суммы долга населения за жилищно-коммунальные услуги по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности, перечислены управляющей организацией в бюджет города);
- 7 477,5 тыс. рублей – работы по заключённым договорам не завершены в 2010 году , оплата будет произведена в 2011 году по актам выполненных работ (благоустройство дворовой территории ул. Рубежная, д.34, благоустройство Петровской площади, капитальный ремонт проезда ул. Кеппа,д.2) .
Раздел «Образование»
По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы в сумме 11641,5 тыс. руб. направлены:
- автономному учреждению «Молодежный центр» за услуги по организации мероприятий по работе с детьми и молодежью в сумме 11461,5 6 тыс. рублей, в том числе на реализацию программы по организации работы с молодёжью расходы составили 2558,1 тыс. руб., в рамках данной программы на создание сезонных рабочих мест для подростков и молодёжи расходы составили 1 756,7 тыс. рублей.
- на организацию работы трудовых бригад Губернаторского молодёжного трудового отряда в рамках ДЦП «Демографическое развитие Ленинградской области на 2010-2011 годы» в сумме 100,0 тыс. рублей;
- на реализацию программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МО «Город Выборг» на 2010-2012годы»» в сумме 80,0 тыс. руб.
К уровню 2009 года расходы по разделу «Образование» увеличились на 55,7 %. Учитывая, что численность молодых жителей города Выборга ежегодно растёт (по состоянию на 1 января 2010 года, по данным статистики, численность составила 20207 человек), расходы по данному разделу соответственно увеличились и составили на одного молодого жителя города Выборга - 576 руб.
Раздел «Культура»
Таблица № 43
( тыс. руб.)
| | Утверждено в бюджете на 2010 год | Отчет за 2010 год | % исполнения |
| Общий объем (тыс. рублей)- ВСЕГО: | 376790,5 | 116580,1 | 30,9 |
| В том числе: Расходы на содержание и развитие учреждений культуры за счёт средств бюджета | 101697,7 | 97108,2 | 95,5 |
| Расходы на содержание и развитие учреждений культуры за счёт платных услуг | 11481,9 | 11380,1 | 99,1 |
| Реализация мероприятий культурной программы города Выборга | 5296,2 | 5292,7 | 99,9 |
| Мероприятия в области пожарной безопасности | 970,2 | 954,6 | 98,4 |
| Средства добровольных пожертвований. (частичная оплата ремонта зрительного зала городского дама культуры) | 193,3 | 193,3 | 100,0 |
| Средства депутатов на развитие учреждений культуры | 301,2 | 301,2 | 100,0 |
| Субсидия из областного бюджета для финансирования проектных, ремонтно-реставрационных работ в здании центральной городской библиотеки А. Аалто | 255500,0 | 0 | 0 |
| Реализация мероприятий 18-го кинофестиваля российского кино «Окно в Европу» | 1200,0 | 1200,0 | 100,0 |
| Мероприятия по реализации социально- культурного проекта «Познавая мир и себя» по итогам областного конкурса профессионального мастерства. | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Мероприятия по итогам премирования победителей Ленинградского областного ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
Ассигнования по разделу «Культура» освоены на 30,9,% к уточненным плановым годовым назначениям и составили 116580,1 тыс. рублей или 98,4 % к уровню 2009 года. Невыполнение плана объясняется тем, что 29 декабря 2010 года в бюджет МО «Город Выборг» была перечислена субсидия из областного бюджета для проведения проектных, ремонтно- реставрационных работ здания центральной городской библиотеки А. Аалто в сумме 255500,0 тыс. руб.
Ассигнования по данному разделу направлялись на выплату текущих обязательств по заработной плате и начислениям на оплату труда, на оплату коммунальных услуг. Расходы по заработной плате с начислениями составили 54587,9 тыс. руб., расходы по коммунальным услугам составили 4855,2 тыс. руб.
Из других расходов можно выделить: расходы на содержание имущества 21913,6 тыс. руб., в том числе расходы на капитальный ремонт зданий 17166,5 тыс. рублей (капитальный ремонт филиала № 1 библиотеки А. Аалто, ремонтные работы в помещении мансарды музея им. Ленина, капитальный ремонт зрительного зала Городского дома культуры, ремонт кровли Дворца культуры, ремонт помещений 1-го этажа Дворца культуры, ремонт кровли, ремонт системы отопления и ремонт помещений ЦДЭИ «Эльфы» по адресу: ул. Суворова, д17) и расходы на увеличение стоимости основных средств учреждений культуры в сумме 8114,5 тыс. руб.
В целях развития культуры на территории муниципального образования, сохранения культурного наследия и создания условий для организации досуга жителей города, действует муниципальная целевая программа: «Культура МО «Город Выборг» на 2008-2010 годы». На реализацию программы в 2010 году израсходовано 5292,7 тыс. руб.
За счет средств областного бюджета профинансированы:
- в сумме 1200,0 тыс. руб. мероприятия, связанные с проведением кинофестиваля российского кино «Окно в Европу»;
- в сумме 70,0 тыс. руб. мероприятия, связанные с реализацией социально- культурного проекта «Познавая мир и себя» по итогам участия в областном конкурсе профессионального мастерства библиотеки А.Аалто;
- в сумме 80,0 тыс. руб. - приобретение костюмов сценических (по итогам премирования победителя МУ «Этно - культурный комплекс «Вереск» в областном конкурсе профессионального мастерства «Звезда культуры»).
В целях обеспечения мер первичной пожарной безопасности на территории МО «Город Выборг» действует муниципальная целевая программа «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности в МО «Выборгское городское поселение» на 2007-2010 годы». На реализацию программы в 2010г. израсходовано 954,6 тыс. руб.