Отче т о социально-экономическом развитии муниципального образования «город выборг» выборгского района ленинградской области за январь – декабрь 2010 года содержание
| Вид материала | Документы |
- Уважаемый Президиум! Дорогие Выборжане, 641.26kb.
- Отчетный доклад главы района о социально-экономическом развитии муниципального образования, 267.17kb.
- Гатчинского муниципального района ленинградской области, 198.24kb.
- Совет депутатов муниципального образования город коммунар гатчинского муниципального, 997.81kb.
- Совет депутатов муниципального образования город коммунар гатчинского муниципального, 38.71kb.
- Конституцией Российской Федерации, федеральными закон, 44.3kb.
- Совет депутатов, 440.46kb.
- Инструкция по оформлению заявки., 457.91kb.
- Совет депутатов муниципального образования войсковицкое сельское поселение гатчинского, 217kb.
- Положение об установлении налога на имущество физических лиц на территории Муниципального, 44.54kb.
III. Управление муниципальным имуществом
В 2010 году на территории МО «Город Выборг» осуществляли деятельность 3 муниципальных унитарных предприятия, 3 акционерных общества, акции которых принадлежат МО «Город Выборг» и 9 муниципальных учреждений.
Таблица № 33
| № п/п | Наименование |
| | Муниципальные унитарные предприятия |
| 1 | МУП «Гостиничный комплекс «Выборг» |
| 2 | МУП «Комбинат благоустройства» |
| 3 | МУП «Комбинат общественного питания» |
| | Открытые акционерные общества, акции которых принадлежат МО «Город Выборг» |
| 1 | ОАО «Выборгтеплоэнерго» |
| 2 | ОАО «Выборгский водоканал» |
| 3 | ОАО «Аварийно-ремонтная диспетчерская служба» |
| | Муниципальные учреждения |
| 1 | МУ «Спортивно-молодежный центр «Фаворит» |
| 2 | МУ «Этно-культурный комплекс «Вереск» |
| 3 | МУК «Центральная городская библиотека А. Аалто» |
| 4 | МУК «Культурно-досуговый комплекс» |
| 5 | МУК «Центр детского эстрадного искусства «Эльфы» |
| 6 | МУ «Дом – музей В.И.Ленина» |
| 7 | МУ «Центр поддержки предпринимательства города Выборга» |
| 8 | МУ «Городской информационный центр» |
| 9 | МУК «Центральный парк культуры и отдыха г. Выборга» |
3.1. Муниципальные унитарные предприятия
Результаты финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий МО «Город Выборг» за 2010 год
Таблица № 34
| Показатель | Единица измерения | 2010 г. | 2009 г. | Темп роста % |
| Объем реализованной продукции (оказанных услуг), всего, в том числе: | тыс. руб. | 114 708,0 | 121 240,0 | 94,6 |
| МУП «Комбинат благоустройства» | тыс. руб. | 58 857,0 | 65 911,0 | 89,3 |
| МУП «Комбинат общественного питания» | тыс. руб. | 10 533,0 | 18 729,0 | 56,2 |
| МП «ГК «Выборг» | тыс. руб. | 45 318,0 | 36 600,0 | 123,8 |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 328 | 389 | 84,3 |
| МУП «Комбинат благоустройства» | чел. | 229 | 262 | 87,4 |
| МУП «Комбинат общественного питания» | чел | 35 | 64 | 54,7 |
| МП «ГК «Выборг» | чел. | 64 | 63 | 101,6 |
| Среднемесячная заработная плата | руб. | 13 295,8 | 12 758,0 | 104,2 |
| МУП «Комбинат благоустройства» | руб. | 12 899,0 | 13 287,0 | 97,1 |
| МУП «Комбинат общественного питания» | руб. | 11 130,0 | 10 175,0 | 124,8 |
| МП «ГК «Выборг» | руб. | 15 900,0 | 13 182,0 | 120,6 |
| Чистая прибыль (+), убытки (-) по всем видам деятельности | тыс. руб. | -162,0 | 1234,0 | - |
| МУП «Комбинат благоустройства» | тыс. руб. | -1 104,0 | 187,0 | - |
| МУП «Комбинат общественного питания» | тыс. руб. | 254,0 | 326,0 | 77,9 |
| МП «ГК «Выборг» | тыс. руб. | 688,0 | 721,0 | 95,4 |
| Сумма фактически уплаченных налогов и взносов, всего | тыс. руб. | 30 767,6 | 32 134,0 | 95,7 |
| МУП «Комбинат благоустройства» | тыс. руб. | 22 620,0 | 24 506,0 | 92,3 |
| МУП «Комбинат общественного питания» | тыс. руб. | 852,6 | 1 070,0 | 79,7 |
| МП «ГК «Выборг» | тыс. руб. | 7 295,0 | 6 558,0 | 111,2 |
| в том числе в бюджет МО «Город Выборг» | тыс. руб. | 669,6 | 761,5 | 87,9 |
| МУП «Комбинат благоустройства» | тыс. руб. | 458,0 | 548,0 | 83,6 |
| МУП «Комбинат общественного питания» | тыс. руб. | 66,6 | 89,5 | 74,4 |
| МП «ГК «Выборг» | тыс. руб. | 145,0 | 124,0 | 116,9 |
Экономические показатели
деятельности действующих муниципальных унитарных предприятий
По состоянию на 01.01.2011 г. действующими муниципальными предприятиями в целом реализовано продукции (выполнено работ) на 114 708,0 тыс. рублей (94,6 % к уровню 2009 г.).
Среднесписочная численность работающих на предприятиях составляет 328 человек (84,3% в сравнении с уровнем прошлого года) со среднемесячной заработной платой 13 295,8 руб.(104,2 % к уровню прошлого года – 12 758,0 руб.).
Несмотря на то, что два муниципальных предприятия из трех (МП «ГК «Выборг» и МУП «КОП») завершили год с положительным результатом, убытки МУП «Комбинат благоустройства» привели к отрицательному сальдированному результату финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий за отчетный период (убыток в сумме 162 тыс. рублей)
Сумма фактически уплаченных налогов и взносов в бюджеты всех уровней от муниципальных предприятий за 2010 год составила 30 767,6 тыс. рублей (95,7 % к уровню 2009 г.).
Сумма фактически уплаченных налогов в городской бюджет за отчетный период составила 669,6 тыс. руб.(87,9 % к уровню прошлого года).
МУП «Комбинат благоустройства»
Основными видами деятельности МУП «Комбинат благоустройства» в течение 2010 года являлись: домовая уборка (вывоз жидких отходов и твердых отходов); текущее содержание парков и скверов, тротуаров, остановок; санитарная уборка дворов, крылец; текущее содержание города (обслуживание фонтанов, памятников, прочее благоустройство.
Предприятие выполняло работы согласно заключенным договорам с:
- администрацией города (объем бюджетного финансирования с НДС - 27 258,8 тыс. рублей);
- ОАО «Управляющая компания по ЖКХ» (на сумму 32 543,6 тыс. рублей с НДС);
- ТСЖ - (на сумму 3 724,1 тыс. руб. с НДС).
Средняя заработная плата в 2010 году составила 12 899 рублей, т. е. понизилась на 2,9% по сравнению со среднемесячной заработной платой прошлого года - 13 287 рублей Снижение обусловлено уменьшением размера премии и КТУ уборщикам улиц, по которым Управляющей компанией по ЖКХ были предъявлены штрафные санкции в связи с некачественной уборкой.
В бюджет города Выборга в 2010 году перечислено 66,6 тысячи рублей (74,4 % от соответствующего показателя прошлого года за счет снижения отчислений по НДФЛ).
Прибыль от всех видов деятельности за год составила 912 тыс. рублей, однако за счет процентов за кредитную линию и штрафы по договору с ОАО «УК по ЖКХ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП «Комбинат благоустройства» имеет убытки в сумме - 1 104 тыс. рублей.
МУП «Комбинат общественного питания»
Основной вид деятельности МУП «Комбинат общественное питание» - организация услуг общественного питания в открытой сети – буфеты, кафе, пирожковые.
На 01.01.2011 г. на предприятии действуют пять из 14-ти торговых подразделений, функционирующих в 2009 г. объектов общественного питания: 3 кафе - «Лакомка», «Лакомка плюс» и «Улыбка плюс», «Кафетерий» в доме 11 на Ленинградском шоссе и буфет в МУП «КДК».
Из-за значительного сокращения общего количества торговых точек объем реализованной продукции за 2010 год составил 10 533 тыс. рублей или 56,2% от уровня 2009 года (18 729 тыс. рублей).
Почти в 2 раза уменьшилась и среднесписочная численность работающих (с 64 до 35 человек). Однако у 35 работающих на предприятии человек заработная плата по итогам 2010 года выросла по сравнению с уровнем прошлого года на 9,4 % с 10 175 до 11 130 рублей.
В бюджет города Выборга в 2010 году перечислено 66,6 тысячи рублей (74,4 % от соответствующего показателя прошлого года).
По результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП «Комбинат общественного питания» за 2010 год имеет положительный результат (прибыль 254 тыс. рублей), составляющий 77,9 % от показателя 2009 года.
МП «Гостиничный комплекс «Выборг»
Основной вид деятельности МП ГК «ГК «Выборг» - сдача в наем недвижимого имущества. Предприятием заключен договор аренды нежилых помещений на 49 лет с условием, что арендатор (ООО «Отель») будет использовать арендуемые помещения под гостиницу.
Четырехэтажный комплекс гостиницы «Чайка», состоящий из 77 номеров, способен принять одновременно до 160 человек.
Объем оказанных услуг предприятием за 2010 г. составил 45 318 тыс. рублей (123,8 % к уровню 2009 г.).
Средняя заработная плата за 2010 год составила 15 900 руб., т. е. повысилась на 20,6 % по сравнению со среднемесячной заработной прошлого года – 13 182 руб.
Финансовый результат деятельности предприятия за отчетный период – прибыль в сумме 688 тыс. рублей, хотя результат 2009 года был на 4,6 % выше (721 тыс. рублей). В бюджет МО «Город Выборг» поступило от предприятия 145 тыс. рублей или 116,9 % от уровня 2009 года.
Основная проблема предприятия – рост цен на коммунальные услуги и на аренду земли
3.2. ОАО, акции которых принадлежат МО «Город Выборг»
На территории МО «Город Выборг осуществляют деятельность три акционерные общества, акции которых принадлежат МО «Город Выборг
Таблица № 35
| № п/п | Наименование |
| | Открытые акционерные общества, акции которых принадлежат МО «Город Выборг» |
| 1 | ОАО «Выборгтеплоэнерго» |
| 2 | ОАО «Выборгский водоканал» |
| 3 | ОАО «Аварийно-ремонтная диспетчерская служба» |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ, акции которых принадлежат МО «Город Выборг»
за 2010 – 2009 г.
Таблица № 36
| Показатель | Единица измерения | 2010 г | 2009 г | Темп роста % |
| Объем реализованной продукции (оказанных услуг), всего | тыс. руб. | 970 150,6 | 831 313,3 | 116,7 |
| ОАО«Выборгский водоканал» | тыс. руб. | 215 893,0 | 189 671,00 | 112,2 |
| ОАО «Выборгтеплоэнерго» | тыс. руб. | 741 431,5 | 630 700,0 | 117,6 |
| ОАО «АРДС» | тыс. руб. | 12 826,1 | 10 942,3 | 117,2 |
| Среднесписочная численность работающих | чел. | 694 | 748 | 92,8 |
| ОАО «Выборгский водоканал» | чел. | 348 | 399 | 87,2 |
| ОАО «Выборгтеплоэнерго» | чел. | 305 | 305 | 100,0 |
| ОАО «АРДС» | чел. | 41 | 44 | 93,2 |
| Среднемесячная заработная плата по ОАО в целом | руб. | 21 253,6 | 19 940,6 | 106,6 |
| ОАО «Выборгский водоканал» | руб. | 19 280,0 | 17 940,0 | 107,5 |
| ОАО «Выборгтеплоэнерго» | руб. | 24 622,0 | 23 168,0 | 106,3 |
| ОАО «АРДС» | руб. | 17 517,0 | 15 710,0 | 111,5 |
| Прибыль (+), убытки (-) по всем видам деятельности, всего | тыс. руб. | 133 670,7 | 114 638,2 | 116,6 |
| ОАО «Выборгский водоканал» | тыс. руб. | 6 010,0 | 4 942,0 | 121,6 |
| ОАО «Выборгтеплоэнерго» | тыс. руб. | 126 345,0 | 109 344,0 | 115,5 |
| ОАО «АРДС» | тыс. руб. | 1 315,7 | 352,2 | 373,6 |
| Сумма фактически уплаченных налогов и взносов, всего | тыс. руб. | 188 981.7 | 151 002,8 | 125,2 |
| ОАО «Выборгский водоканал» | тыс. руб. | 68474,5 | 57 535,0 | 119,0 |
| ОАО «Выборгтеплоэнерго» | тыс. руб. | 118 014,0 | 91 701,0 | 128,7 |
| ОАО «АРДС» | тыс. руб. | 2 493,2 | 1 766,8 | 141,1 |
| в том числе в бюджет МО «Город Выборг» | тыс. руб. | 3 003,7 | 2 917,35 | 103,0 |
| ОАО «Выборгский водоканал» | тыс. руб. | 1 330,3 | 1 447,7 | 91,9 |
| ОАО «Выборгтеплоэнерго» | тыс. руб. | 1 557,0 | 1 385,0 | 112,4 |
| ОАО «АРДС» | тыс. руб. | 116,4 | 84,65 | 137,5 |
ОАО «Выборгский водоканал»
Основной вид деятельности ОАО «Выборгский Водоканал» - распределение воды питьевого качества, сбор и очистка загрязненных населением и промышленностью сточных вод. Предприятие обеспечивает водой население, лечебные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и промышленности в количестве более 10 миллионов м3 в год. Протяженность сетей водопровода и канализации, обслуживаемых Водоканалом, составляет 377 километров.
В качестве источников водоснабжения используется озеро Краснохолмское, а также подземные воды скважин поселков имени Калинина и Харитоново. Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения города. В настоящее время применяются передовые методы флокулянтной очистки и обеззараживания питьевой воды гипохлоритом натрия, которые позволяют подавать воду, соответствующую требованиям санитарных правил и норм и в необходимом количестве, это более 10 миллионов кубических метров в год.
Несмотря на все трудности, возникшие на современном этапе развития города, перспектива реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения актуальна. На предприятии утверждена инвестиционная программа по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения и водоотведения на период 2009-2013 г.г., реализация которой началась с января 2009 года. Большая часть финансирования направлена на восстановление, замену и реконструкцию водопроводных и канализационных сетей, износ которых на сегодняшний день составляет около 90%. Также в программе по водоснабжению предусмотрена реконструкция водоприемного колодца на 1-ом подъеме ВОС, в программе по водоотведению – реконструкция Главной насосной станции и КНС № 1.
По основным видам деятельности (водоснабжение и водоотведение) ОАО «Выборгский Водоканал» получило за 2010 год выручку от реализации (без НДС) в размере 215 893 ,0 тыс. рублей, что на 13,8 % выше уровня 2009 года (189 671,0 тыс. рублей) несмотря на увеличение количества установленных индивидуальных приборов учета у потребителей.
Общий объем реализованной продукции (услуг) за 2010 год по сравнению с показателем 2009 года увеличился на 12,2 %: с 252338,0 тыс. рублей до 224 814,0 тыс. рублей соответственно.
Среднемесячная заработная плата в 2010 году составила 19 280 рублей, т.е. по сравнению с среднемесячной заработной платой прошлого года (17 940 рублей) рост составил 7,5 %.
Среднесписочная численность на предприятии за 2010 г. по сравнению с показателем прошлого года уменьшилась на 12,8 % или на 51 человека в связи с увольнением работников по собственному желанию и проведенным сокращением и составила 348 человек.
2010 год предприятие завершило с положительным результатом, в связи со снижением материальных и общепроизводственных затрат. Чистая прибыль составила 6 010 тыс.рублей (за 2009 год – 4 942 тыс.рублей).
Сумма всех уплаченных налогов и взносов за 2010 год повысилась на 19% по сравнению с 2009 г. и составила 68 474,5 тыс. рублей, а уровень перечисленных налогов и взносов в бюджет МО «Город Выборг» за 2010 год несколько снизился с 1 447,7 тысяч рублей в 2009 г до 1330,3 тыс. рублей из-за сокращения отчислений по налогу на доходы физических лиц.
ОАО «Выборгтеплоэнерго»
ОАО «Выборгтеплоэнерго» производит, транспортирует и реализует тепловую энергию Управляющей компании по ЖКХ, бюджетным организациям, промышленным предприятиям, общественным организациям и прочим потребителям всех форм собственности. Предприятие эксплуатирует более 75 км теплосетей.
В 2010 году объем реализованной продукции (741 431,5 тыс. рублей) вырос на 12,2 % по сравнению с уровнем 2009 года (189 671 тыс. рублей); среднесписочная численность работающих осталась прежней - 305 человек, средняя заработная плата возросла на 6,3 %.: с 23 168,0 рублей до 24 622 рублей.
Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период- прибыль в сумме 126 345 тыс. рублей.
ОАО «Выборгтеплоэнерго» продолжает осуществлять реализацию инвестиционной программы развития теплоснабжения в городе Выборге. Инвестиционной программой, рассчитанной до 2012 года, предусмотрено проведение значительного объема работ. Основной объем работ – продолжение строительства на ЮВК мазутного хозяйства, которое даст возможность Юго-Восточной котельной, работающей на газе, иметь резервное топливо. В рамках программы произошел перевод на газовое топливо котельной в пос. Кировские Дачи. Также произведена реконструкция тепловых сетей на 13-ти участках.
За 2010 год выполнен монтаж пожарной сигнализации в модульной котельной на Хельсинском шоссе, монтаж преобразователей частоты в котельных по ул. Маяковской и ЮВК. Спроектирован и смонтирован узел учета тепловой энергии и установлена система погодного регулирования на Каменном пер. 2а.
Выполнен ряд работ по капитальному ремонту водогрейных котлов, зданий котельных по ул. Маяковского, д. 5 и ул. Штурма, д. 3, административного здания на ул. Сухова д. 2, капитальный ремонт теплосетей на 5 участках, восстановлено их благоустройство, проведены работы по капитальному ремонту теплотрассы над железной дорогой в районе путепровода Железнодорожного.
ОАО «Аварийно-ремонтная диспетчерская служба»
Основным видом деятельности ОАО «АРДС» является выполнение аварийно-ремонтных работ на внутридомовых системах холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления, канализации, электроосвещения жилого и нежилого фонда.
За 2010 год доходы от деятельности предприятия составили 12 826,1 тыс. рублей, что на 17,2 % выше показателя соответствующего периода прошлого года. Увеличение объясняется повышением тарифа по договору с ОАО «УК по ЖКХ» и заключением новых договоров на обслуживание с МУП «КОП», ОАО «РОСТЭК-Выборг», ТСЖ «Черемушки».
В связи с повышением с 01.01.2010 г. тарифов на электроэнергию, отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также арендной платы за нежилые помещения, арендуемые у ОАО «УК по ЖКХ», возросли расходы предприятия.
Прибыль от основной деятельности предприятия за 2010 г. оказалась почти в 4 раза возросшей по сравнению с уровнем 2009 года и составила 1 315,7 тыс. рублей. Чистая прибыль за счет увеличения доходов и оптимизации расходов составила 445,0 тыс. рублей.
Среднемесячная заработная плата в ОАО «АРДС» по сравнению с уровнем прошлого года выросла с 15 507 рублей на 10 % и составила 16 620 рублей.
Тем не менее финансовое положение предприятия осложняется большой дебиторской задолженностью на конец 2010 года – 1 928,0 тыс. рублей. Кроме большой задолженности открытого акционерного общества «Управляющая компании по ЖКХ» - 1 524,2 тыс. рублей, систематическими должниками стали ТСЖ «Южное-1» (50,6 тыс. рублей), и ТСЖ «Черёмушки» (78,4 тыс. рублей).
Предприятию необходимо приобретать материалы для текущей деятельности, создавать резервные фонды, проводить мероприятия по охране труда, обновлению автопарка, ремонту помещений, компьютеризации диспетчерской службы ОАО. Однако в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете ОАО «АРДС» имеет задолженность по оплате налогов (281,8 тыс. рублей), часто с задержкой выплачивается заработная плата, нет инвестиционных вложений в развитие производства.