Доклад о результатах
| Вид материала | Доклад |
СодержаниеРаздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам |
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации, 968.23kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 1442.91kb.
- Доклад о состоянии и результатах деятельности моу сош №19, 359.87kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 744.61kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 892.82kb.
- Доклад о результатах и основных направлениях деятельности, 178.97kb.
- Публичный отчет о состоянии и результатах деятельности директора Муниципального, 163.31kb.
- Доклад о состоянии и результатах деятельности, 1134.93kb.
- Доклад о результатах и основных, 361.29kb.
- Доклад моу «Средняя общеобразовательная школа №1», 342.21kb.
Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Распределение расходов УФМС России по Новосибирской области согласно перечню бюджетных целевых программ на 2011 год проведено в соответствии с доведенным объемом лимитов бюджетных обязательств: на реализацию целевых программ – 235 830 тыс. руб. или 98,4 % от общего объема средств, на непрограммную деятельность – 3 904 тыс. руб. В 2012 году общие расходы на достижение стратегических целей составят 166 943 тыс. руб. из них на непрограммную деятельность – 3 274 тыс. руб.
Распределение расходов на 2012-2013гг. проведено с учетом бюджетной росписи на 2008-2010г., доведенной в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2008 № 143н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)» и ростом инфляции.
Представленная ниже таблица сформирована по результатам исполнения федерального бюджета за 2009 год, 2010 год, утвержденных бюджетных ассигнований федеральным законом «О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов», а также доведенными письмом Минфина России от 2 августа 2010 г. № 16-01-05/53 предельными объемами бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2011-2013 годы.
тыс. руб.
| Программа | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ВЦП 1.1.1. | 24857 | 20802 | 21947 | 23110 |
| ВЦП 1.1.2. | 11008 | 9155 | 9659 | 10171 |
| ВЦП 1.1.3. | 11008 | 9155 | 9659 | 10171 |
| ВЦП 1.2.1. | 11008 | 9155 | 9659 | 10171 |
| ВЦП 1.2.2. | 14855 | 12361 | 13040 | 13732 |
| ВЦП 1.2.3. | 9539 | 7924 | 8360 | 8803 |
| ВЦП 1.3.1. | 13663 | 1647 | 1737 | 1830 |
| ВЦП 1.4.1. | 2205 | 1850 | 1952 | 2055 |
| ВЦП 1.5.1. | 1468 | 1231 | 1298 | 1367 |
| ВЦП 1.6.1. | 2494 | 2086 | 2200 | 2317 |
| ВЦП 2.1.1. | 11744 | 9774 | 10312 | 10858 |
| ВЦП 2.1.2. | 11744 | 9774 | 10312 | 10858 |
| ВЦП 2.2.1. | 13663 | 1647 | 1737 | 1830 |
| ВЦП 2.3.1. | 2430 | 2023 | 2134 | 2247 |
| ВЦП 2.3.2. | 12034 | 10010 | 10560 | 11120 |
| ВЦП 2.3.3. | 11969 | 9947 | 10494 | 11050 |
| ВЦП 2.3.4. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП 2.4.1. | 13663 | 1647 | 1737 | 1830 |
| ВЦП 2.5.1. | 12034 | 10010 | 10560 | 11120 |
| ВЦП 2.6.1. | 25941 | 21336 | 22510 | 23703 |
| ВЦП.2.6.2. | 9539 | 7924 | 8360 | 8803 |
| ВЦП 2.8.1. | 3392 | 2834 | 2989 | 3148 |
| ВЦП 3.4.1. | 5700 | 4757 | 5019 | 5285 |
| Непрограммная деятельность | 3777 | 3167 | 3342 | 3519 |
| ВСЕГО | 239734 | 170217 | 179579 | 189096 |