Отраслевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Российской Федерации на 2011 2013 годы» Москва 2011
| Вид материала | Программа |
- Отраслевая целевая программа наименование отраслевой целевой программы: «Развитие маслоделия, 1582.3kb.
- Отраслевое соглашение по машиностроительному комплексу российской федерации на 2011-2013, 375.64kb.
- Конституция Российской Федерации; Бюджетный кодекс, 167.6kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие туризма в Саратовской области», 273.22kb.
- Долгосрочная целевая программа "развитие информационного общества в ленинградской области", 5045.5kb.
- Муниципальная целевая программа «Развитие агротуризма в Барышском районе на 2011 2013, 206.93kb.
- Альному Собранию Российской Федерации о бюджетной политике в 2011-2013 годах и с Бюджетным, 378.8kb.
- Президента Российской Федерации от 03 июня 2011 года №мк-1189 по итогам совещания, 101.44kb.
- Программа включает в себя перечень мероприятий по следующим разделам, 171.45kb.
- Краевая комплексная целевая программа "Развитие профессионального образования в Хабаровском, 315.2kb.
Срок возврата капитальных вложений (Ткв) является обратной величиной коэффициента эффективности и показывает период времени (лет), через который вложенные средства окупаются за счет полученного эффекта:
, лет. Как правило, полученные показатели сравниваются с нормативами, которые зависят от специфики отрасли и пожеланий инвесторов.
Экономическая эффективность производства отдельных видов продукции определяется путем сопоставления полученного эффекта с ресурсами или затратами. Состав показателей при этом зависит от отрасли и цели использования продукции.
Продукция рыбоводства оценивается по таким показателям как: рыбопродуктивность, среднесуточный прирост живой массы, расход кормов на 1 ц продукции, затраты труда на 1 ц продукции (трудоемкость), себестоимость 1 ц продукции, прибыль от реализации конкретного вида продукции, прибыль на 1 га водного зеркала, уровень рентабельности.
Улучшение этих показателей означает одновременное повышение эффективности инвестиций в сельскохозяйственное производство.
- Оценка вклада Программы в достижение целевых показателей
Реализация Программы повлияет на повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства. Произойдет ускоренное развитие сельскохозяйственного рыбоводства и улучшится обеспечение населения живой рыбой и рыбопродукцией.
На эффективность аграрного производства оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. Внешние факторы зависят от проводимой государством экономической политики в отношении сельского хозяйства. К ним относятся вопросы налогообложения, компенсаций и дотаций, выявление приоритетов развития отрасли, аграрное законодательство и др. Аграрный сектор в силу своей специфики, к которой можно отнести зависимость от природных условий, наличие постоянных рисков, высокую фондоемкость, требует постоянного вмешательства государства. Поэтому, основным направлением повышения эффективности аграрного производства является усиление государственного регулирования, которое выражается в следующем:
- государственная поддержка рыбоводного сектора, основанная на формировании единой программы по отношению ко всем производителям рыбопродукции и поддержке отечественного товаропроизводителя;
- устранение диспаритета цен в товарном обмене между сельским хозяйством и другими отраслями экономики;
- реализация социальных программ по поддержке платежеспособного спроса населения в условиях освобождения рыночных цен;
- решение проблемы финансирования сельской социальной инфраструктуры;
- совершенствование законодательства в области регулирования кредитования и налогообложения оборота водных ресурсов;
- сохранение и развитие научного потенциала, стимулирование инновационной деятельности в рыбоводном хозяйстве;
- обеспечение условий для развития конкуренции, борьба с монопольным положением промышленных и перерабатывающих предприятии;
- повышение квалификации работников;
- стимулирование роста конкурентоспособных производств;
- проведение внешнеэкономической политики, основанной на защите внутреннего рынка от недоброкачественной конкуренции со стороны иностранных компаний.
Внутренние факторы непосредственно зависят от хозяйственной деятельности предприятий, их способности оптимально использовать имеющиеся в распоряжении материальные, трудовые водные и земельные ресурсы. Таким образом, к основным направлениям повышения эффективности аграрного производства за счет использования внутренних факторов относятся:
- рост рыбопродуктивности и собственной продуктивности рыбы за счет использования перспективных пород и породных линий с высоким генетическим потенциалом;
- использование интенсивных, ресурсосберегающих технологий, которые способны обеспечить рост объемов производства рыбоводной продукции высокого качества при минимальных удельных затратах ресурсов;
- создание устойчивой кормовой базы, способной обеспечить необходимое количество качественных кормов, соответствующими технологическим нормам по содержанию питательных веществ;
- совершенствование племенной работы в рыбоводстве;
- повышение уровня механизации и автоматизации производственных процессов;
- улучшение качества продукции и соответствие ее международным стандартам;
- развитие маркетинговой деятельности товаропроизводителей и, как следствие, оптимизация каналов реализации продукции;
- мотивация высокой производительности труда за счет роста материальной заинтересованности работников в результатах труда.
Динамичное и эффективное развитие рыбоводства должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования установок на удвоение ВВП, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности Российской Федерации, т.е. должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития Российской Федерации в рассматриваемой перспективе.
- Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Плановой оценкой эффективности расходования бюджетных средств является соотношение конечных результатов Программы и затрат на реализацию Программы.
С учетом того, что часть предусмотренных Программой затрат финансируется из негосударственных источников, также рассчитывается показатель Эобщ, показывающий отношение основного индикатора, включающего среднегодовой прирост производства продукции сельскохозяйственного рыбоводства (товарной рыбы), среднегодовую стоимость прироста производства продукции сельскохозяйственного рыбоводства (товарной рыбы), среднегодовой прирост производства продукции сельскохозяйственного рыбоводства (рыбопосадочного материала), среднегодовую стоимость прироста производства продукции сельскохозяйственного рыбоводства (рыбопосадочного материала), ежегодный прирост продукции сельскохозяйственного рыбоводства в стоимостном выражении к общему объему финансирования.
Таблица 3. Расчет показателей эффективности расходования средств
| | Ед. изм. | 2011-2013 гг |
| Среднегодовой прирост производства продукции сельскохозяйственного рыбоводства (товарной рыбы) | тыс. тонн | 16,9 |
| Среднегодовая стоимость прироста производства продукции сельскохозяйственного рыбоводства (товарной рыбы) | млн. руб. | 1875,0 |
| Среднегодовой прирост производства продукции сельскохозяйственного рыбоводства (рыбопосадочного материала) | тыс. тонн | 4,3 |
| Среднегодовая стоимость прироста производства продукции сельскохозяйственного рыбоводства (рыбопосадочного материала) | млн. руб. | 498,8 |
| Ежегодный прирост продукции сельскохозяйственного рыбоводства в стоимостном выражении | млн. руб. | 2373,8 |
| Финансирование, всего | млн. руб. | 1755,0 |
| Показатели эффективности: | | |
| Эобщ | % | 135,3 |
Как следует из таблицы 3, значение ключевого для анализа бюджетной эффективности показателя Эобщ составляет 135,3 процента.
Исходя из таблицы, каждый вложенный в отрасль бюджетный рубль дает высокую интенсивность за счет прироста валового продукта.
- Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает следующие элементы:
-стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов и пропорций развития сельскохозяйственного рыбоводства);
-экономические и правовые формы воздействия, регулирующие отношения федеральных, региональных органов и исполнителей в процессе реализации мероприятий Программы.
Главным условием успешной реализации Программы является привлечение в экономику и социальную сферу сельскохозяйственного рыбоводства и связанных с ним секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Для решения проблем определенных Программой предусматривается использование собственных финансовых ресурсов предприятий, субъектов Российской Федерации и средств инвесторов.
В структуре Минсельхоза России за реализацию Программы отвечают Департамент животноводства и племенного дела, Департамент экономики и анализа. По отдельным специализированным направлениям привлекаются Департамент сельского развития и социальной политики, Департамент научно-технологической политики и образования.
В рамках реализации Программы к выработке решений за их исполнением будет привлекаться отраслевая ассоциация ГКО «Росрыбхоз».
Контроль со стороны Минсельхоза России призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов Программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.
При необходимости Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации могут проводиться проверки хода реализации Программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации Программы могут вноситься соответствующие изменения.
11. Экономическая и социально-экологическая эффективность реализации Программы
В результате реализации предусмотренных Программой мероприятий общий объем продукции сельскохозяйственного рыбоводства к 2013 году достигнет 192,6 тыс. тонн, а в стоимостном выражении 23157 млн. рублей, в том числе по годам:
2011 г. 2012 г. 2013 г.
Общий доход (млн. руб.) 15625 18654 23157
Прибыль (млн.руб.) 5800 8900 13000
Рентабельность % 15 18 20
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятий, составит 13000 млн. рублей при среднем уровне рентабельности 20 процентов.
Существенно увеличится спрос на корма, сельскохозяйственную технику, вырастут налоговые платежи.
В результате реализации запланированных Программой мероприятий будет внесен вклад в улучшение социально-экономического положения значительного числа сельских населенных пунктов, районов и территорий. К 2013 году количество рабочих мест увеличится на 2,9 тыс., что приведет к увеличению доходов сельского населения, улучшению демографической ситуации.
Экологические негативные последствия реализации Программы отсутствуют. Благодаря современным технологиям выращивания рыбы и использования поликультуры практически отсутствует загрязнение водных объектов, в тоже время при использовании рыбосевооборота происходит улучшение плодородия почв.
К внешним рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных результатов, относятся:
- недостаточный уровень финансирования из внебюджетных источников;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов рыбы.
К числу внутренних рисков относятся, прежде всего, организационный риск, демографический риск (нехватка подготовленной рабочей силы), а также производственные риски (кормообеспечение, ветеринарная защита и т.д.). Технологические риски, обычно связываемые с освоением новых техники и оборудования, в рыбоводстве отсутствуют, к тому же они полностью устраняются мероприятиями по подготовке и переподготовке кадров.
Управление внешними рисками в рамках реализации Программы должно сводиться к точному и своевременному обеспечению финансирования ее мероприятий из всех источников, при этом особое внимание предполагается уделять обеспечению плановых пропорций финансирования из внебюджетных источников с финансированием по линии бюджета действующих обязательств.
Эффективное управление внутренними рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы в рамках имеющихся полномочий.
- Система управления реализацией Программы
Комплексное управление программой осуществляется субъектом бюджетного планирования – Минсельхозом России.
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач Программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Департамент животноводства и племенного дела;
- координацию взаимодействия департаментов Минсельхоза России и методическое руководство реализацией Программы осуществляет Департамент экономики и анализа;
- оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляет Департамент научно-технологической политики и образования;
- финансирование программных мероприятий в 2011-2013 годах осуществляет Департамент финансов и бюджетной политики;
- мониторинг реализации программы осуществляет Департамент экономики и анализа;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы является Департамент животноводства и племенного дела.