Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода вятские поляны» на 2010-2015 годы содержание
| Вид материала | Программа |
- Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный, 2246.01kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Комплексный инвестиционный план развития моногорода ноябрьска на 2011-2013 годы паспорт, 981.49kb.
- Инвестиционный план модернизации моногорода белово 2010 оглавление паспорт комплексного, 1766.31kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015, 3382.73kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации г. Соль-Илецка Оренбургской области, 1984.33kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
- Областная целевая программа «патриотическое воспитание граждан российской федерации,, 328.32kb.
- Программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в городе Вятские Поляны», 716.91kb.
- Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015, 3024.27kb.
Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов города Вятские Поляны (PEST анализ) приведен в таблице 23.
Таблица 23
Анализ политических, экономических, социальных и технологических факторов города Вятские Поляны (PEST анализ)
| Фактор | Анализ |
| Политика |
|
| Экономика |
|
| |
|
| Социальная сфера |
|
| Технологии |
|
- Выбор целей и разработка сценариев будущего
2.1. Постановка целей Программы
Мировой финансовый кризис негативно отразился на экономике страны. Кировская область, в частности город Вятские Поляны, не являются исключением. Характерные признаки кризисных явлений проявились во всех сферах экономики: резкое снижение уровня доходов населения, рост уровня безработицы, снижение показателей экономического развития.
Положение усугублялось монопрофильностью города Вятские Поляны, зависимостью от открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» не только экономики города Вятские Поляны, но и объектов жизнедеятельности. В случае продолжения работы открытого акционерного общества «ВПМЗ Молот» без каких-либо изменений, в 2011 году завод прекратит свое существование. При этом количество безработных граждан увеличится до 3000 человек.
Для снижения негативных тенденций разработана настоящая Программа.
Основные цели Программы:
снижение социальной напряженности;
снижение зависимости от открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот», повышение эффективности и конкурентоспособности экономики города;
создание условий для устойчивого развития города.
Ключевые задачи Программы:
временное поддержание занятости населения города в краткосрочной перспективе;
реорганизация открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» в форме выделения отдельных юридических лиц;
создание промышленного парка «Молот» на имущественном комплексе градообразующего предприятия;
реализация инвестиционных проектов по созданию высокопроизводительных и конкурентоспособных производств в новых секторах экономики;
развитие малого предпринимательства;
снятие зависимости инфраструктуры города Вятские Поляны от объектов, находящихся в собственности открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот».
Ключевые мероприятия Программы:
создание временных рабочих мест, организация общественных работ, обучение и переобучение трудовых ресурсов;
реорганизация открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот»: кадровая, финансовая, управленческая. Создание промышленного парка на производственных мощностях завода, выделение дочерних компаний;
стимулирование развития малого предпринимательства;
реализация проектов в области строительства, ремонт объектов социальной сферы и инфраструктуры.
Сводная информация по финансированию мероприятий Программы представлена в приложениях № 3 и № 4, информация о создании рабочих мест в рамках реализации мероприятий Программы - в приложении № 5.
2.2. Возможные сценарии реализации целей Программы
Реализация только мероприятий временной поддержки занятости незначительно повлияет на ситуацию в городе: к 2015 году доля межбюджетных трансфертов в бюджет вырастет до 50,9%, уровень регистрируемой безработицы увеличится до 38,2%. Реализация дополнительных мер по развитию малого предпринимательства позволит сократить долю межбюджетных трансфертов в бюджет и безработицу, но незначительно – до 49% и 34% соответственно к 2015 году. Поэтому решение сложившихся проблем требует более кардинальных мер, а именно реорганизации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» и создания новых производств в новых секторах экономики.
При этом только реализация проектов в новых секторах экономики не позволит полностью решить проблемы, у города Вятские Поляны пока нет возможности обеспечить необходимый приток инвестиций для создания необходимого количества рабочих мест для высвобождаемых с открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» граждан. Как результат, уровень регистрируемой безработицы и доля межбюджетных трансфертов в бюджет останется на высоком уровне – 15,6% и 41,0% соответственно.
Мероприятия по реорганизации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» направлены на повышение уровня диверсификации производства, увеличение уровня производительности труда и уровня конкурентоспособности производств за счет выделения стрелкового и ряда других производств, модернизации производственного процесса и создания промышленного парка «Молот» на базе имущественного комплекса открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот». Только кардинальная реорганизация завода позволит коренным образом изменить ситуацию и создать условия для стабильного развития предприятия в будущем. Выделение средств в недостаточном объеме позволит только частично на некоторое время снизить влияние кризисных явлений, что в конечном итоге приведет к необходимости снова поставить вопрос о дальнейшей судьбе открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот».
Декомпозиция целей и мероприятий Программы представлена на рисунке 2.
Выполнение мероприятий Программы позволит создать к 2015 году 1621 новое рабочее место, в том числе 270 новых рабочих мест в п. Сосновка и пгт Красная Поляна, а также сохранить при реорганизации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» 2532 рабочих места. Таким образом, без учета новых рабочих мест, созданных в других населенных пунктах Вятскополянского района, число рабочих мест составит в рамках Программы к 2015 году 3883 единицы с учетом 2532 единиц, сохраненных в рамках реорганизации завода, что сопоставимо с численностью персонала на заводе на начало реализации мероприятий Программы (численность персонала на открытом акционерном обществе «ВПМЗ «Молот» на 01.05.2010 составляла 3882 человека).
При невыполнении мероприятий Программы однозначно прогнозируется бюджетный кризис в результате остановки градообразующего предприятия, проблемы с обеспечением коммунальными услугами населения города, чьи дома зависят от функционирования открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» и работы топливно-энергетического комплекса, рост безработицы и, как следствие, увеличение уровня криминогенности и массовый отток квалифицированных кадров из города Вятские Поляны.
Основные показатели, ожидаемые в случае невыполнения мероприятий Программы, представлены в таблице 24.
Р
передача ТЭК в муниципальную собственность
реструктуризация предприятия, создание промышленного парка
сохранение 2532 рабочих мест при реструктуризации предприятия
погашение задолженности по заработной плате
ис.2. Декомпозиция целей и мероприятий Программы 
Мероприятия:
Мероприятия:
Мероприятия:
Мероприятия:
предоставление льгот субъектам малого бизнеса
улучшение транспортной логистики местности: строительство автодороги и ж/д вокзала
развитие малого бизнеса
снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих мест
реализация проектов в социальной сфере
Рис. 2. Декомпозиция целей и мероприятий Программы
Таблица 24
Основные показатели, ожидаемые в случае невыполнения мероприятий Программы
| Наименование показателя | 2009 год | 2015 год |
| Доля межбюджетных трансфертов, % | 42,8 | 50,9 |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 4,0 | 37,4 |
| Уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации по состоянию на конец 2009 года, % | 2,8 | - |
Таким образом, решение сложившихся проблем города Вятские Поляны требует комплексного подхода. Только реализация всех мероприятий Программы позволит стабилизировать ситуацию и обеспечить дальнейшее устойчивое развитие города Вятские Поляны.
Для оценки эффективности Программы, мониторинга ее выполнения и своевременного принятия решения о внесении корректировок в мероприятия Программы применяются целевые показатели, соответствующие конечным и прямым результатам Программы.
Целевые показатели реализации мероприятий Программы приведены в приложении № 6.
3. Система мероприятий по реализации Программы
Система мероприятий по реализации Программы включает:
мероприятия по реорганизации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот»;
мероприятия по поддержке занятости населения города Вятские Поляны и созданию новых рабочих мест;
мероприятия по улучшению транспортной логистики территории;
мероприятия по поддержке и развитию малого предпринимательства;
мероприятия по повышению уровня жизни населения.
3.1. Мероприятия по реорганизации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот»
Мероприятия по реорганизации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот»:
финансовая реструктуризация – реструктуризация налоговой задолженности открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» в бюджеты всех уровней, реструктуризация задолженности перед банками, погашение задолженности по заработной плате;
реорганизация открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» – организационное обособление производств стрелкового оружия, выделение отдельных производств в самостоятельные юридические лица (учреждение открытым акционерным обществом «ВПМЗ «Молот» дочерних обществ с ограниченной ответственностью), создание промышленного парка на территории открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот»;
передача в муниципальную собственность города Вятские Поляны комплекса водоподготовки и теплогенерации (котельная) и комплекса транспортировки и очистки стоков (очистных сооружений), модернизация передаваемых мощностей.
3.1.1. Финансовая реструктуризация
В настоящее время деятельность открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» практически полностью блокирована из-за значительной задолженности: перед бюджетами разных уровней, по выплате работникам заработной платы, перед поставщиками и т.д. В связи с этим Управлением Федеральной службы судебных приставов по Кировской области на имущество и банковские счета открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» наложен арест.
В результате, несмотря на наличие стабильного спроса на спортивно-охотничье оружие, открытое акционерное общество «ВПМЗ «Молот» вынуждено простаивать, что приводит к дальнейшему росту кредиторской задолженности и дестабилизации деятельности открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот».
В целях обеспечения условий для осуществления деятельности открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» целесообразно проведение финансовой реструктуризации. Без проведения финансовой реструктуризации и погашения в кратчайшие сроки краткосрочной задолженности, снятия ареста на имущество и банковские счета невозможно осуществление мероприятий Программы по реорганизации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот», а следовательно, и достижение поставленных целей.
Финансовая реструктуризация открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» предполагает выполнение следующих мероприятий:
- Реструктуризация налоговой задолженности.
Предполагается реструктуризация налоговой задолженности в соответствии с порядком, установленным статьей 64 Налогового кодекса Российской Федерации:
по уплате федеральных налогов в размере 66,4 млн. рублей (НДС и ЕСН, зачисляемые в федеральный бюджет);
по уплате региональных и местных налогов в размере 15,3 млн. рублей (реструктуризация задолженности будет проведена только после уплаты открытым акционерным обществом «ВПМЗ «Молот» налоговых санкций, размер которых составляет 1,18 млн. рублей).
Выделение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на погашение задолженности по платежам в бюджеты, в государственные внебюджетные фонды, а также задолженности по заработной плате (платежи, которые не могут быть реструктуризированы в соответствии с порядком, установленным статьей 64 Налогового кодекса Российской Федерации) в размере 780,5 млн. рублей, в том числе:
на выплату заработной платы – 399,7 млн. рублей, в том числе текущей заработной платы в размере 109,75 млн. рублей (трехмесячный фонд заработной платы);
на погашение задолженности по платежам в областной бюджет – 136,8 млн. рублей;
на погашение задолженности по платежам в бюджет города Вятские Поляны – 85,9 млн. рублей;
на погашение задолженности по НДФЛ за май - июль 2010 года – 13,1 млн. рублей;
на погашение задолженности в государственные внебюджетные фонды в размере 145 млн. рублей.
- Реструктуризация задолженности перед банками.
По состоянию на 01.04.2010 открытое акционерное общество «ВПМЗ «Молот» имеет общую задолженность перед банками по кредитам в размере 400,3 млн. рублей, в том числе:
задолженность перед филиалом акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество Вятско-Полянское ОСБ № 4423) составляет 215,8 млн. рублей, из них основной долг по кредитам - 183,3 млн. рублей, в том числе просроченный – 115,3 млн. рублей, а также просроченные проценты - 32,5 млн. рублей;
задолженность перед филиалом открытого акционерного общества «БАНК ВТБ «Северо-Запад» г. Киров составляет всего 184,5 млн. рублей, из них основной долг - 150 млн. рублей, просроченные проценты - 34,5 млн. рублей.
3.1.2. Реорганизация открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот»
3.1.2.1. Концепция реорганизации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот»
Концепция реорганизации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» предполагает:
обособление производства стрелкового гражданского оружия на производственных площадях завода путем учреждения отдельного юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие» и реализация инвестиционного проекта «Модернизация действующего производства гражданского стрелкового оружия»;
реализация проекта «Создание промышленного парка «Молот» на базе имущественного комплекса открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот»;
сохранение статуса юридического лица открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот», на котором будет сосредоточено производство продукции специального назначения, а также деятельность учебно-курсового комбината (ориентировочно в открытом акционерном обществе «ВПМЗ «Молот» к концу 2010 года останется 661 работник).
Организационное обособление производств: гражданского стрелкового оружия и продукции специального назначения обусловлено следующими причинами:
различная природа рынков, различные ключевые факторы успеха и, как следствие, различие требований к эффективному управлению указанными производствами;
сильная позиция открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» на растущем рынке гражданского оружия и устойчивый спрос на продукцию;
высокая неопределенность с наличием государственного заказа на производство продукции специального назначения и, как следствие, высокие риски этого вида бизнеса;
возможность технологического обособления производств.
Реализация инвестиционного проекта «Модернизация действующего производства гражданского стрелкового оружия» (общество с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие») позволит обновить действующее оборудование с учетом применения энергосберегающих технологий, дополнительно создать к 2015 году 408 новых рабочих мест. Указанный проект находится в высокой степени готовности к реализации. Общий объем инвестиций за 2010-2011 годы составит 981,5 млн. рублей.
Помимо инвестиционного проекта «Модернизация действующего производства гражданского стрелкового оружия» в стадии высокой степени готовности находятся следующие инвестиционные проекты по обособлению действующих в открытом акционерном обществе «ВПМЗ «Молот» производств в отдельные юридические лица:
обособление литейного производства (общество с ограниченной ответственностью «ВятЛитСервис») - на базе существующего литейного цеха. Создается работниками открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот»;
обособление станкостроительного производства (общество с ограниченной ответственностью «МолотТехСтрой») - на основе существующего в открытом акционерном обществе «ВПМЗ «Молот» законсервированного производства;
обособление производства нефтегазового оборудования (общество с ограниченной ответственностью «Универсал») - на базе уже существующего производства и литейного цеха.
Все указанные юридические лица создаются работниками открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» и на первом этапе будут работать на арендованном у открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» оборудовании.
Потенциально все вышеперечисленные юридические лица могут стать резидентами промышленного парка.
Реализация проекта «Создание промышленного парка «Молот» является одним из основных направлений реорганизации открытого акционерного общества ВПМЗ «Молот».
Основная сложность при создании промышленного парка «Молот» в том, что он создается не на пустом месте, а на базе уже существующего предприятия – открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот», являющего стратегическим предприятием оборонного комплекса Российской Федерации. В результате концепция развития промышленного парка «Молот» должна вписываться в уже существующие объекты недвижимости, инфраструктуры, и при формировании участков под застройку, размещении новых производств резидентов промышленного парка необходимо учитывать расположение имеющихся инженерных коммуникаций. Кроме того, открытое акционерное общество «ВПМЗ «Молот» имеет мобилизационное задание, что также накладывает ограничения, установленные действующим законодательством.
Значительный удельный вес в структуре производственного комплекса открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» составляет: металлообработка, станкостроение, что определяет специализацию промышленного парка. Также возможно размещение деревообрабатывающих и сборочных производств.
В целях контроля, координации за деятельностью промышленного парка необходимо создание управляющей компании.
При выполнении мероприятий по реорганизации открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» при массовом высвобождении работников минимизируются риски возникновения социальной напряженности: по состоянию на 01.05.2010 в открытом акционерном обществе «ВПМЗ «Молот» занято 335 человек пенсионного возраста и 707 человек предпенсионного возраста.
Согласно приведенному в таблице 25 предварительному плану-графику трудоустройства работников открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» массовое высвобождение работников не предполагается при условии осуществления работ по созданию промышленного парка на имеющихся производственных мощностях и трудоустройстве 1300 человек в обществе с ограниченной ответственностью «Молот-Индустрия» в 2010 году.
Баланс трудовых ресурсов представлен в приложении № 7.
Таблица 25
Предварительный план-график трудоустройства работников открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот»
| Наименование показателя | 2010 год | 2011год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||
| на 01.05.2010 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| Численность работников открытого акционерного общества «ВПМЗ «Молот» | 3882 | 3882 | 2570 | 2568 | 2568 | 694 | 687 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 |
| Численность работников общества с ограниченной ответственностью «Молот-Индустрия» - подразделения по выполнению работ по созданию промышленного парка | - | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 886 | - | - | - | - |
| Численность работников общества с ограниченной ответственностью «Молот-Оружие» | - | - | - | - | - | 1600 | 1600 | 1626 | 1760 | 1769 | 1923 | 1975 | 2034 |
| Численность работников общества с ограниченной ответственностью «ВятЛитСервис» | - | - | - | 2 | 2 | 116 | 123 | 123 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Наименование показателя | 2010 год | 2011год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||
| на 01.05.2010 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
| Численность работников общества с ограниченной ответственностью «Молот – Техстрой» | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 110 | 110 | 119 | 123 | 123 | 123 |
| Численность работников общества с ограниченной ответственностью «Универсал» | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Всего | 3882 | 3882 | 3882 | 3882 | 3882 | 3832 | 3832 | 3832 | 3621 | 2753 | 2911 | 2963 | 2972 |
| Изменение численности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -211 | -868 | 158 | 52 | 9 |
| Численность работников общества с ограниченной ответственностью «Вятский проект» | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Численность работников управляющей компании | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 20 | 45 | 75 | 75 | 75 |
| Создание новых рабочих мест в рамках иных мероприятий Программы | - | - | - | - | - | - | - | 190 | 538 | 968 | 968 | 968 | 968 |
Реализация мероприятий Программы предполагает создание к 2015 году 1621 нового рабочего места, в том числе:
270 рабочих мест в п. Сосновка и пгт Красная Поляна;
653 рабочих места в рамках мероприятия по реорганизации завода и создания промышленного парка;
590 рабочих мест – самозанятость и развитие малого бизнеса;
108 рабочих мест – в рамках иных проектов.