Geum.ru

Отчет главы администрации города о своей деятельности и деятельности администрации города в 2010 году (предварительные итоги)

Вид материалаОтчет

Содержание


Городское финансовое управление
Расходная часть
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7

Городское финансовое управление


Бюджет города по доходам за 2010 год исполнен в полном объеме в сумме 1 270 861,4 тыс. руб. Исполнение составило 99%.

В сравнении с 2009 годом доходы бюджета в целом уменьшились на 2,3% или на 29 480,7 тыс.руб., так как уменьшился объем финансовой помощи, выделяемой из вышестоящих бюджетов РФ на 81 555,8 тыс.руб. или на 14,6%.

При этом, положительным моментом является то, что собственные доходы бюджета увеличились на 7% или на 52 075,1 тыс.руб.

В динамике структура бюджета по доходам выглядит следующим образом :


Наименование
2009 год,

доля, в %
2010 год,

доля, в %
Изменение,

в %

Собственные доходы (налоговые и неналоговые)
58,5
62,4
+) 3,9

Финансовая помощь из вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ
41,5
37,5
-) 4,0

Добровольные пожертвования
-
0,1


Основные источники налоговых и неналоговых доходов:

- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 52,3%;

- налог на доходы физических лиц – 23,5%;

- прочие неналоговые доходы – 13%;

- доля прочих платежей в общем объеме налоговых и неналоговых доходов – 11,2%.

24 марта 2010 года Министерством финансов Челябинской области направлено письмо о принятии и утверждении бюджетной отчетности за 2009 год Трехгорного городского округа, которая представлена в соответствии с приказом Министерства финансов в установленные сроки и в полном объеме форм, при этом разногласий не установлено.

С целью повышения эффективности доходной базы Трехгорного городского округа и обеспечения возвратности задолженности в бюджет города юридическими лицами средств по ранее выданным займам Городским финансовым управлением администрации города Трехгорного в 2010 году проведена подготовительная работа по переводу активов и обязательств МУ «ЦППиРК» с хозяйственного баланса на бюджетный учет. В декабре 2010 года активы и обязательства переведены на бюджетный учет МУ «ЦППиРК».

За 2010 год уменьшилась как дебиторская задолженность на 54,5млн.руб., так и кредиторская задолженность на 127,4млн.руб. Положительная динамика по уменьшению дебиторской и кредиторской задолженности непосредственно связана с активной работой Городского финансового управления администрации города Трехгорного с руководителями и главными бухгалтерами подведомственных учреждений города.

В 2010 году наиболее значимым результатом деятельности Городского финансового управления администрации города Трехгорного является:

- участие в III Всероссийском конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» с вручением памятного диплома за соблюдение параметров бюджетного законодательства;

- осуществление мероприятия по автоматизации сбора информации с подведомственных учреждений отчета «Дебиторско-кредиторской задолженности» в программном комплексе «1С-Бухгалтерия»;

- бюджет Трехгорного городского округа на 2010 год принят до начала финансового года (15 декабря 2009 г.);

- на 1 января 2010 года сформирован финансовый резерв в виде нецелевых остатков средств на счете местного бюджета в сумме 9,6 млн.руб., достаточный для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы за первую половину января месяца; денежный резерв, необходимый для выплаты заработной платы, поддерживался Горфинуправлением в течение всего 2010 года;

- на 1 октября 2010 года остатки составили 41,3 млн.руб. или 1,5 месячных фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, что свидетельствует об устойчивом исполнении местного бюджета;

- просроченная кредиторская задолженность местного бюджета в течении 2010 г не образовывалась;

- заработная плата в течении 2010 г по муниципальным учреждениям и предприятиям выплачивалась своевременно.

Разработаны:

- порядок о привлечении и расходовании средств, полученных от добровольных пожертвований физических и юридических лиц на территории Трехгорного городского округа, который регулирует порядок привлечения и расходования;

- порядок и направления использования получателями средств городского бюджета полученных ими средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности на Территории городского округа, устанавливающий порядок осуществления операций.

Надо отметить, что продолжается внедрение инструментов БОР – утвержден реестр (перечень) муниципальных услуг.

Расходная часть городского бюджета за 2010 год исполнена в объеме 1 304 321,9 тыс.руб. или на 97,1% при уточненном плане 1 342 984,6 тыс.руб.

В течение 2010 года решениями Собрания депутатов г.Трехгорного первоначально утвержденный бюджет по расходам в объеме 1 209 898,9 тыс.руб. увеличился на 133 085,7 тыс.руб. Данный факт связан с распределением остатка средств межбюджетных трансфертов на начало года, дополнительно полученными доходами от оказания платных услуг населению бюджетными учреждениями и получением межбюджетных трансфертов в течение 2010 года .

Структура расходов бюджета за 2010 год выглядит следующим образом:

- по разделу «Образование» - 32,97 %;

- по разделу «Социальная политика» - 21,3%;

- по разделу «ЖКХ» - 20,95%;

- по разделу «Общегосударственные вопросы»- 6,87%;

- по разделу «Здравоохранение и спорт» - 5,06%;

- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 4,51%;

- по разделу «Культура, кинематография и СМИ» - 4,41%;

- по разделу «Национальная экономика» - 3,82%;

- по разделу «Охрана окружающей среды» - 0,12%.

На протяжении последних лет формирование и исполнение городского бюджета осуществлялось в условиях изменения налогового и бюджетного законодательства и на основании прогноза социально – экономического развития Трехгорного городского округа. Все эти годы городской бюджет имел выраженную социальную направленность.

Следует отметить, что постепенно осуществляется внедрение программно-целевого метода планирования местного бюджета. Удельный вес программных мероприятий в общей сумме расходов увеличился с 12,3% в 2009 году до 43,4% - в 2010 году. В бюджете на 2011г. этот показатель составляет уже 63,7%.

В части снижения неэффективных расходов следует отметить, что бюджет города утвержден с учетом положений ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ, а именно обеспечено ежегодное снижение объемов потребляемых бюджетными учреждениями топливно-энергетических и коммунальных ресурсов в размере не менее чем на 3% в сравнении с предыдущим годом.

Одной из мер снижения неэффективных расходов в 2011г. является переход отдельными бюджетными учреждениями на новую систему оплаты труда.

По вопросу эффективности функционирования бюджетной сети и совершенствования правового положения муниципальных учреждений создана рабочая группа по переводу с 01.01.2012г. 46 учреждений в статус казенных и 2-х учреждений – в статус автономных.

В целях обеспечения достижения целей и задач социально-экономического развития Трехгорного городского округа разработано и утверждено Положение о порядке утверждения и реализации ведомственных целевых программ.

В 2010 году была продолжена работа по реализации областных и городских подпрограмм национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». На реализацию программ в 2010 году из всех источников финансирования направлено 82 258,8 тыс.руб., в т.ч. средства федерального бюджета составили 65,6% от общих расходов или 53 988,9 тыс.руб., средства областного бюджета – 12,5% или 10 291,9 тыс.руб., доля городского бюджета составила 21,9% или 17 978,0 тыс.руб.

В числе значимых мероприятий следует также отметить работу по реализации нацпроекта «Здоровье», в рамках которого на территории города Трехгорного разработано и исполняется 4 городские целевые программы, целью которых является увеличение продолжительности и качества жизни населения, совершенствование системы здравоохранения Трехгорного городского округа. На реализацию нацпроекта «Здоровье» в 2010 году из бюджета города направлено 3958,1 тыс.руб.

В 2010 году исполнение по реконструкции, капитальному строительству и капитальному ремонту составило 154 597,52 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 123 499,88 тыс.руб.

В 2010 году муниципальному образованию предоставлена субсидия в размере 7 446,25 тыс.руб. в целях софинансирования мероприятий по закупке автотранспортных средств. За счет средств городского бюджета было обеспечено софинансирование в размере 3 191,25 тыс.руб. По данному мероприятию было приобретено 2 единицы автобуса ЛиАЗ-5256,36-2 и автокран КС-45717-1 «Ивановец».

В рамках Городской целевой программы «Экологическая безопасность города Трехгорного на 2009-2011 годы" в 2010 году выделено 1289,0 тыс.руб. (в 2009 году сумма по программе составила 1195,00 тыс. руб.) Бюджетные средства направлены на оплату услуг по разработке и утверждению генеральной схемы очистки территории города Трехгорного (3, 4 этап), оплату автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории города, очистку лесных массивов, обработку мест массового отдыха горожан против иксодовых клещей, проведение биотехнических мероприятий в охотоугодиях.

В рамках Городской целевой программы «Профилактика природно-очаговых заболеваний в городе Трехгорном на 2008-2011 годы" было потрачено 264,4 тыс.руб. Бюджетные средства направлены на проведение учета численности грызунов, дератизационных мероприятий в садово-огородных товариществах.

В рамках Городской целевой программы «Развитие культуры и искусства города Трехгорного на 2008 -2010 годы» на пополнение фондов МУК «Историко-художественный музей» были выделены средства в размере 95,00 тыс. руб. (для сравнения – в 2009 году было выделено 6,60 тыс. руб.).

На участие коллективов МКУ «ДК «Икар», учащихся и педагогов МОУ ДОД «ДШИ» в конкурсах и фестивалях в 2010 году потрачено 300,00 тыс.руб., что значительно больше чем 2009 году – 209,20 тыс.руб.

В 2010 году МКУ «ДК «Икар» приобрело музыкальные инструменты и аппаратуру на сумму 199,90 тыс.руб. В 2009 году было потрачено 81,09 тыс. руб.

В 2010 году муниципальным учреждением «Физкультура и спорт» в рамках расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, приобретены сиденья на трибуны стадиона «Труд» на сумму 50,00 тыс. руб.

В рамках утвержденной бюджетной сметы МКУ «КДЦ «Утес» в 2010 году приобретено кинозвуковое оборудование для обустройства кинозала в гарнизоне Трехгорный-1 на сумму 849,60 тыс. руб.

На содержание учреждений культуры в 2010 году было направлено средств на сумму 53 969,8 тыс. руб. Это на 8% больше по сравнению с 2009 годом – 49 989,3 тыс. руб.

По программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2012 годы» приобретено оборудование на общую сумму 200,0 тыс.руб. и комплект оргтехники для ОВД на сумму 50,0 тыс.руб.

В рамках «Комплексной программы по профилактике преступлений и правонарушений в городе Трехгорном на 2009-2012 годы» средства в размере 837,9 тыс.руб. направлены на оплату труда 2 ед. помощников участковых уполномоченных милиции и 2 ед. инспекторов ОПДН («школьных инспекторов»). В 2009 году на оплату труда инспекторов и помощников участковых направлено 782,1 тыс.руб.

В 2010 году на социальную поддержку населения г.Трехгорного направлено 238 032,4 тыс.руб. или 113% к 2009 году. В 2010 году из бюджета города на реализацию Городской целевой программы социальной поддержки населения города Трехгорного на 2010 год было выделено 111 122,8 тыс. руб. В рамках программы были увеличены средства направляемые на ежемесячную материальную помощь на оплату ЖКУ многодетным семьям по сравнению с 2009 годом (8262,2тыс.руб. вместо 7589,1 тыс.руб.). Значительно возрос размер средств направленных в качестве адресной помощи, связанной с возмещением расходов на ремонт жилья и замену сантехники, газовых плит и электроплит труженикам тыла из числа вдов (вдовцов) инвалидов ВОВ и участников ВОВ 504,0 тыс.руб. в 2010 году вместо 120,0 тыс.руб. направленных на данные цели в 2009 году.

Финансирование системы образования города в 2010 году составило 430008,0тыс.рублей.

В 2010 году по городской целевой Программе реализации национального проекта «Образование» утверждены бюджетные назначения в сумме 7 800,0 тыс.руб., где основная доля финансирования направлена на развитие материально-технической базы. Приобретено: художественная литература, учебники, игрушки и развивающие игры, специальное оборудование для коррекционных ДОУ, технологическое оборудование для пищеблоков, комплекты ученической мебели; оборудование для кабинетов информатики, физики, химии, ОБЖ; оснащение школьных мастерских и кабинетов «Технология»; спортивный инвентарь и оборудование; оборудование для школьных медицинских кабинетов; технологическое оборудование для пищеблоков столовых; ЛЕГО - конструкторы и т.д. Всего на приобретение основных средств по ведомству МУ «ГУО» в 2010 году профинансировано 13 766,6тыс.рублей.

За счёт средств ведомственной целевой программы «Укрепление пожарной безопасности МУ «Городское управление образования» и подведомственных ему образовательных учреждений Трехгорного городского округа на 2010 – 2012 годы» проведены противопожарные мероприятия на общую сумму 2 709,8тыс.руб:

- декларирование пожарной безопасности и расчет пожарного риска во всех 25 образовательных учреждениях;

- проектирование и монтаж оборудования автоматической пожарной сигнализации в 9 учреждениях;

- разработка программы энергосбережения по всем подведомственным учреждениям

- в плановом порядке проведено испытание электропроводки (электрозамеры) в 23 образовательных учреждениях и оснащение недостающими первичными средствами пожаротушения 13 образовательных учреждений.

Одним из показателей реализации образовательных программ и результативности деятельности спортивных школ является подготовка спортсменов-разрядников. Финансирование спортивных школ в 2010 году составило 31 337,7тыс.руб., что на 2 676,7тыс.руб. больше чем в 2009году.

С целью развития системы воспитания на уровне классного коллектива ежемесячно выплачивалось вознаграждение за выполнение функций классного руководителя их средств федерального (2 105 900 руб.) и областного (368 800 руб.) бюджетов.

В 2010 году подведомственные образовательные учреждения участвовали в реализации 7-ми городских целевых программ:

- в рамках ГЦП «Поддержка и развитие дошкольного образования в городе Трехгорном на 2010 – 2014 годы» производится выплата ежемесячной надбавки к заработной плате младшим воспитателям ДОУ (8150,0т.руб.), осовение 95,9%;

- в рамках Городской целевой программы реализации национального проекта «Образование» в г. Трехгорном на 2009-2012 годы поддержка ОУ, талантливых детей и педагогов, информатизация (7700,0тыс.руб.), освоение 97,25%;

- в рамках Городской целевой программы работы с детьми и подростками по месту жительства в городе Трёхгорном на 2010-2012 годы - кадровое обеспечение, ремонт помещений, участие в областных спортивно-массовых мероприятиях, приобретение МТЦ, проведение мероприятий с родителями, приобретение инвентаря для ЛТО (1300,0т.руб.), освоение 99,48%;

- в рамках ГЦП "Информатизация МОУ ДОД "ЦДТ" на 2009-2011 годы - развитие МТБ и информационного пространства ЦДТ (145,0т.руб), освоение 99,32%;

- в рамках ГЦП «Развитие физкультуры и спорта города Трехгорного на 2008-2010 годы» - проведение спартакиады «Малышок»; оснащение спортплощадок, организация спортивно-массовой работы (спартакиада КМЖ, фестиваль футбола) 250,0т.руб.), освоение 96%;

- в рамках ГЦП «Совершенствование и обеспечение безопасности системы питания обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений города Трехгорного на 2009-2011 годы» - развитие МТБ системы питания обучающихся и воспитанников ОУ, приобретение оборудование для пищеблоков ОУ( 500,0тыс.руб.), освоение 99,18%;

- в рамках ГЦП «Молодёжь Трехгорного на 2008-2010 годы» проведение городской научно-практической конференции проектно-исследовательских работ школьников «Юность науки», массовый спорт, гражданско-патриотическое воспитание, профилактика правонарушений, занятость (3 111,0тыс.руб.), освоение 97,2%.


Контрольно-ревизионный отдел