Стратегический план Государственного учреждения "Отдел занятости и социальных программ Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" на 2011-2015 годы
| Вид материала | Документы |
- Стратегический план государственного учреждения «Отдел предпринимательства Нуринского, 949.1kb.
- Стратегический план гу «Отдел земельных отношений Кокпектинского района» на 2011-2014, 394.74kb.
- Стратегический план развития гу «Аппарат акима Глуховского сельского округа Бескарагайского, 423.02kb.
- Об утверждении целевой программы Куртамышского района «Развитие мясного скотоводства, 187.53kb.
- Программа индустриально-инновационного развития северо-казахстанской области на 2007-2010, 1135.79kb.
- Программа развития и поддержки личных подсобных хозяйств граждан Островецкого района, 597.11kb.
- Стратегический план управления культуры Павлодарской области на 2010-2014 годы Миссия, 1685.56kb.
- Стратегический план Аппарата акима Акмолинской области на 2011- 2015 годы Содержание, 811.81kb.
- Программа развития побратимского и внешнеэкономического сотрудничества на 2011-2015, 203.29kb.
- Воспитание и дополнительное образование, 275.53kb.
Форма бюджетной программы
| Администратор бюджетной программы | Отдел занятости и социальных программ района | ||||||
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 451-014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» | ||||||
| Описание | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | ||||||
| Стратегическое направление | Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков | ||||||
| Цель | Предоставление социальных услуг, предусмотренных государственными стандартами социального обслуживания, улучшение качества предоставляемых услуг | ||||||
| Задачи | Организация социального обслуживания инвалидов и престарелых, нуждающихся в постороннем уходе и социальном обслуживании | ||||||
| Показатели | |||||||
| | Наименование показателя | Ед. изм. | в плановом периоде | в плановом периоде | |||
| 1-й год (отчет)) | 2-й год. (план текущего года) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| Показатели количества | Количество граждан охваченных социальным обслуживанием | чел. | 354 | 369 | 378 | 379 | 380 |
| Показатели качества | Социальное обслуживание осуществляется в объемах и видах предусмотренных государственными стандартами социального обслуживания | ||||||
| Показатели эффективности | Стоимостной показатель, отражающий затраты на 1 ед. | тенге | 5378 | 5667 | 7727 | 7951 | 7960 |
| Показатели результата | % к предыдущему году | % | 118 | 119 | 140 | 103 | 103 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 21171 | 25092 | 35050 | 36162 | 36296 |
Приложение 15
Форма бюджетной программы
| Администратор бюджетной программы | Отдел занятости и социальных программ района | ||||||
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 451-016 «Государственные пособия на детей до 18 лет» 015 за счёт средств местного бюджета | ||||||
| Описание | Выплата в денежной форме, представляемая государством лицам (семьям) с месячным доходом ниже продовольственной корзины, установленной в областях 60% от прожиточного уровня | ||||||
| Стратегическое направление | Повышение эффективности предоставляемой социальной помощи малообеспеченным гражданам и снижение уровня бедности | ||||||
| Цель | Содействие снижению уровня бедности | ||||||
| Задачи | Выплата в денежной форме, предоставляемая государством семьям имеющим детей до 18 лет со среднедушевым доходом ниже продовольственной корзины. | ||||||
| Показатели | |||||||
| | Наименование показателя | Ед. изм. | в плановом периоде | в плановом периоде | |||
| 1-й год (отчет)) | 2-й год. (план текущего года) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| Показатели количества | Количество получателей государственных пособий на детей до 18 лет | семья | 2323 | 2116 | 1433 | 1610 | 1610 |
| Показатели качества | Улучшение материального положения лиц (семей) с доходами ниже стоимости продовольственной корзины | ||||||
| Показатели эффективности | Стоимостной показатель, отражающий затраты на 1 ед. | тенге | 880 | 1070 | 1440 | 1618 | 1731 |
| Показатели результата | % к предыдущему году | % | 74 | 101 | 91 | 126 | 107 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 21266 | 21524 | 19600 | 24742 | 26474 |
Приложение 16
Форма бюджетной программы
| Администратор бюджетной программы | Отдел занятости и социальных программ района | ||||||
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 451-017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» | ||||||
| Описание | Оказание и обеспечение нуждающихся инвалидов | ||||||
| Стратегическое направление | Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков | ||||||
| Цель | Совершенствование системы реабилитации, усиление социальной поддержки и улучшение качества жизни инвалидов | ||||||
| Задачи | Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | ||||||
| Показатели | |||||||
| | Наименование показателя | Ед. изм. | в плановом периоде | в плановом периоде | |||
| 1-й год (отчет)) | 2-й год. (план текущего года) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| Показатели количества | Количество инвалидов обеспеченных обязательными гигиеническими средствами и услугами специалистов жестового языка, индивидуальными помощниками | чел. | 99 | 112 | 109 | 119 | 129 |
| Показатели качества | Улучшение условий жизнедеятельности инвалидов | ||||||
| Показатели эффективности | Стоимостной показатель, отражающий затраты на 1 ед. | тенге | 4992 | 4579 | 7497 | 3862 | 3812 |
| Показатели результата | % к предыдущему году | % | 114 | 90 | 154 | 67 | 107 |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | 5931 | 5128 | 8172 | 5515 | 5901 |
Приложение 17
Форма бюджетной программы
| Администратор бюджетной программы | Отдел занятости и социальных программ района | ||||||
| Бюджетная программа (подпрограмма) | 451-021 000 «Капитальные расходы государственных органов » | ||||||
| Описание | Управление социальными программами | ||||||
| Стратегическое направление | Управление риском потери (отсутствия) работы Повышение эффективности защиты трудовых прав и гарантий работников Повышение эффективности предоставляемой социальной помощи малообеспеченным гражданам и снижение уровня бедности Управление риском уязвимости вследствие наступления старости, инвалидности и иных социальных рисков | ||||||
| Цель | Обеспечение выполнения функций , возложенных на отдел | ||||||
| Задачи | Осуществление единой социальной политики на территории района, совершенствование методов социальной защиты | ||||||
| Показатели | |||||||
| | Наименование показателя | Ед. изм. | в плановом периоде | в плановом периоде | |||
| 1-й год (отчет)) | 2-й год. (план текущего года) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| Показатели количества | Штатная численность государственных служащих, персонала | чел. | | 12 | 12 | | |
| Показатели качества | Обеспечение качественного и полного освоения бюджетных средств по администрируемым бюджетным программам | ||||||
| Показатели эффективности | Стоимостной показатель, отражающий затраты на 1 ед. | тенге | | | | | |
| Показатели результата | % к предыдущему году | % | | | | | |
| Расходы на реализацию программы | | тыс. тенге | | 248 | 750 | | |
Приложение 18
Перечень бюджетных программ (подпрограмм) на 2011-2013 годы
| Функциональная группа | Под.функциональная | Программа | Подпрограмма | Показатели | в плановом периоде | в плановом периоде | ||||||
| 1-й год (отчет)) | 2-й год. (план текущего года) | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||||||
| 1. Действующие программы, из них: | ||||||||||||
| 1. Текущие бюджетные программы администратор 451 | ||||||||||||
| | | | | Социальное обеспечение социальная помощь | | | | | | |||
| 451 | | | | | 146600 | 181041 | 228776 | 166300 | 174349 | |||
| | | 001 | | Аппараты местных органов | 15077 | 17820 | 19875 | 20842 | 21105 | |||
| | | 002 | | Программа занятости | 35752 | 39865 | 31917 | 27094 | 28991 | |||
| | | 022 | 011 | Поддержка частного предпринимательства а рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» | | | 11856 | | | |||
| | | 023 | 011 | Обеспечение деятельности центров занятости | | | 9865 | | | |||
| | | 004 | 000 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 3774 | 4188 | 4188 | 4980 | 5329 | |||
| | | 005 | 015 | Государственная адресная социальная помощь | 24428 | 21593 | 20600 | 27470 | 29392 | |||
| | | 006 | 000 | Жилищная помощь | 3608 | 3000 | 3210 | 3435 | 3675 | |||
| | | 007 | | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 14161 | 15084 | 62721 | 14038 | 15020 | |||
| | | 010 | 000 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 727 | 938 | 982 | 1051 | 1125 | |||
| | | 011 | | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 705 | 759 | 740 | 971 | 1041 | |||
| | | 014 | | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 21171 | 25092 | 35050 | 36162 | 36296 | |||
| | | 016 | 015 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 21266 | 21524 | 19600 | 24742 | 26474 | |||
| | | 017 | 000 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 5931 | 5128 | 8172 | 5515 | 5901 | |||
| | | 019 | | Обеспечение проезда участникам и инвалидам ВОВ по странам СНГ, по территории РК , а также оплаты им сопровождающим их лицам расходов на питание , проживание, проезд | | 141 | | | | |||
| | | 020 | | Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию в Великой Отечественной войне | | 25661 | | | | |||
| | | 022 | | Материально техническое оснащение государственных органов | | 248 | | | | |||
| Всего расходов, из них: | 146600 | 181041 | 228776 | 166300 | 174349 | |||||||
| 1. Текущие бюджетные программы | | | | | | |||||||
| | | | | | | |||||||
Приложение 19