Докла д главы муниципального образования

Вид материала

Документы

Содержание Организация муниципального управления Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Подобный материал:

• Докла д кочеткова Сергея Владимировича, Главы администрации муниципального образования, 271.26kb.
• Докла д главы муниципального образования Адамовский район на августовское совещание, 142.5kb.
• Собрание депутатов муниципального образования тверской области «калининский район», 648.84kb.
• И. О. Главы муниципального образования, 205.45kb.
• Докла д владимира Алексеевича Лубенина, 965.89kb.
• Отчёт главы муниципального образования Ковдорский район о работе администрации, 584kb.
• Доклад исполняющего обязанности главы муниципального образования "Приволжский район", 1149.09kb.
• Доклад главы муниципального образования, 1078.84kb.
• Методика прогнозирования налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, 133.44kb.
• Докла д главы администрации муниципального района Стерлитамакский район Шагиева, 473.53kb.

Организация муниципального управления


На территории района находится одно автономное учреждение муниципального образования «Город Харабали» «Спортивный клуб «Харабалинец». Отсюда следует, что доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений района в 2010 году составила 1,4% и осталась на уровне 2009 года. На 2011-2013 год перспектив увеличения автономных учреждений не предполагается, поэтому доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений района останется на уровне 1,4%.

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) в 2009 году составила 22,6%, в 2010 году – 34,7%. В бюджете на 2011-2013 годы доля собственных доходов в общем объеме доходов составит соответственно 37%, 39%, 40%.

На территории Харабалинского района в сфере культуры функционируют 15 муниципальных учреждений в статусе юридических лиц, в том числе: муниципальное учреждение культуры «Харабалинская межпоселенческая библиотека» в форме централизованной библиотечной системы, объединяющей 13 сельских и 5 городских библиотек; 10 поселенческих культурно - досуговых учреждений: одно городское с двумя филиалами - клубом и краеведческим музеем и 8 сельских домов культуры, в составе которых 3 филиала и созданное в 2010 году районное муниципальное учреждение культуры «Историко-культурный центр «Сарай-Бату»; муниципальное учреждение культуры Кинотеатр «Экран» г. Харабали»; трех муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей – ДШИ № г. Харабали, ДШИ №12 пос. Восточный с художественными классами в сёлах Селитренном, Заволжском, Речном и ДШИ № 19 с.Сасыколи.

При муниципальных клубных учреждениях культуры функционируют 213 клубных формирований (2009 год - 148), 9 из которых носят звание «Народный» («Образцовый»).

Платные услуги населению предоставляют 100% учреждений. В учреждениях культурно - досугового типа на платной основе проводятся такие мероприятия, как концерты творческих коллективов, рок - концерты, отчётные концерты учреждений по итогам года, игровые развлекательные программы, игра КВН, шоу-программа «Мисс-Город Харабали», конкурсная программа «Минута славы», дискотеки, вечера отдыха. Кинотеатр «Экран» города Харабали, при отсутствии фойе в здании, оказывает платные услуги исключительно кинопоказом. Согласно статистическим данным, количество посетителей мероприятий, организованных культурно - досуговыми учреждениями на платной основе, составило в 2010 году 43082 человека. Количество посетителей платных киносеансов составило 7202 человека. Общее количество населения, посетившего платные мероприятия, составляет 50284 человека.

Для повышения посещаемости платных мероприятий были приняты следующие меры: ежегодные опросы населения методом анкетирования для выявления потребностей различных категорий населения, повышение профессионального уровня работников, оснащение учреждений компьютерным и мультимедийным оборудованием, подключение к сети Интернет (подключено 10 учреждений из 15), систематический анализ состояния предпринимательской деятельности учреждений и поощрение лучших учреждений по данному направлению деятельности по итогам прошедшего года.

В планируемый период 2011-2013 годов данный показатель составит соответственно 130%, 137,5% 145%.

Увеличение показателей планируется за счёт расширения спектра предоставляемых услуг, в том числе в сфере информационных технологий. Для этого планируется увеличение единиц компьютерного парка и цифрового оборудования (до 2013 года планируется оснастить компьютерным оборудованием 100% учреждений), улучшение качества культурного обслуживания населения через систематический анализ потребностей жителей района, повышение престижности профессии работника культуры посредством стимулирования качества труда. Данные меры окажут положительное влияние на повышении покупательского спроса на культурную услугу, предоставляемую учреждениями культуры населению.

В населённых пунктах района с численностью от 1000 до 10000 человек функционируют самостоятельные учреждения клубного типа и сельские библиотеки - филиалы централизованной библиотечной системы (сёла Вольное, Заволжское, Кочковатка, Михайловка, Сасыколи, Тамбовка, Хошеутово). Самостоятельное учреждение клубного типа и библиотека есть и в селе Речном, с количеством населения 932 человека при наличии в последние два года тенденции к увеличению численности населения. В малых населённых пунктах (с. Лапас, с. Ахтубинка, пос. Бугор) с численностью населения от 300 до 700 человек имеются сетевые единицы – филиалы головных учреждений культурно-досугового типа и библиотеки - филиалы. Согласно нормативам обеспеченности библиотеками, в населённых пунктах с численностью населения свыше 5000 человек функционируют детские библиотеки (сёла Сасыколи и Тамбовка). В муниципальном образовании «Город Харабали» с численностью населения свыше 18000 человек действует городской дом культуры с двумя филиалами. Также в райцентре имеется 5 библиотек, в том числе Центральная и Детская – библиотеки межпоселенческого значения.

Таким образом, по сетевому показателю в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-Р «О социальных нормативах и нормах» обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа (домами культуры, клубами) и библиотеками составляет 100%.

В планируемый период 2011-2013 годов перед руководством района стоит задача по сохранению действующей сети учреждений. Учитывая высокую эффективность деятельности централизованной библиотечной системы, необходимо принять меры для сохранения 100%-ного показателя.

По всем показателям нормативной потребности в библиотеках в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 № 1767-Р по Харабалинскому району отклонений не наблюдается и составляет 100%.

Норматив по посадочным местам в учреждениях клубного типа в единицах в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 № 1767-р в 2010 году равен 3041 ед., количество посадочных мест в 2010 году – 1836.

Уровень фактической обеспеченности клубами по посадочным местам в 2010 году составил 60,4% (2009 год – 67,9%).

Для увеличения показателя обеспеченности клубных учреждений посадочными местами планируется в 2011 - 2013 годах приобрести 135 новых кресел для Дома культуры села Вольное, имеющего самый низкий показатель обеспеченности посадочными местами. Прогнозируемый показатель на 2011-2013 годы составит соответственно: 69,1%, 70,7% и 72,3%.

Расходы на содержание учреждений культуры в 2009 году составили 30727,45 тыс. рублей, в 2010 году - 28144,56 тыс. рублей. На 2011 год предусмотрены ассигнования на культуру в сумме 30100,34 тыс. рублей, на 2012 год - 32538,47 тыс. рублей, на 2013 год - 35174,08 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил: в 2009 году – 3099,11 тыс. рублей, в 2010 году – 1129,6 тыс. рублей. На 2011 год предусмотрено ассигнований в сумме 896,0 тыс. рублей, на 2012 год – 968,58 тыс. рублей, на 2013 год – 1047,03 тыс. рублей. В 2009 году за счет средств гранта Губернатора Астраханской области для комплексного развития территории, полученного муниципальным образованием «Город «Харабали», произошло увеличение стоимости основных средств по Дому культуры и Кинотеатру в городе Харабали.

Расходы бюджета на учреждения культуры в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2009 год составили 17759,21 тыс. рублей, за 2010 год – 18608,57 тыс. рублей. Прогноз ассигнований на 2011 год составляет 18733,66 тыс. рублей, на 2012 год – 19857,68 тыс. рублей, на 2013 год – 21049,14 тыс. рублей.

В 2010 году в отношении муниципального унитарного предприятия «Охотник» МО «Харабалинский район» применена процедура банкротства. На 01.01. 2010 года основные производственные фонды МУП «Охотник» составляли 519,0 тыс. рублей.

По данным «Астраханьстат» полная учетная стоимость основных фондов всех некоммерческих организаций муниципальной собственности и коммерческих организаций муниципальной формы собственности МО « Харабалинский район» составили соответственно 770538,0 тыс. рублей и 89526 тыс. рублей.

Исходя из представленных выше данных, доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) по району составила 0,06%.

Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда муниципальных бюджетных учреждений в 2009-2010 годах не было и в 2011-2013 годах не прогнозируется

Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в службу занятости по МО «Харабалинский район» в 2010 году составила 67,7% (2009 год - 73,1%). Снижение уровня трудоустройства произошло из-за отсутствия в антикризисной программе направления организации общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, граждан ищущих работу. В 2011 году уровень трудоустройства снизится по сравнению с 2010 годом из-за уменьшения объема финансирования по выделению субсидий на развитие малого предпринимательства и самозанятости граждан и составит 66,7%. В 2012 году – 67,1%, в 2013 году – 67,7%.

Решением Совета МО «Харабалинский район» бюджет утверждается на 3 года.

По данным «Астраханьстат» среднегодовая численность постоянного населения МО «Харабалинский район» за 2010 год составила 41182 человека, что выше уровня 2009 года на 102 человека (2009 год – 41080 человек).

На увеличение численности населения влияет ежегодный естественный прирост населения.

В 2010 году в районе родилось 593 ребенка, что на 2 ребенка больше 2009 года, умерло – 495 человек, что на 60 человек меньше чем в 2009 году. Показатель рождаемости 2010 году остался на уровне 2009 года и составил 14,4 человек на 1000 человек населения. Показатель смертности уменьшился и составил 12,0 человек на 1000 человек населения (2009 год – 13,5 человек). В 2010 году по сравнению с 2009 годом демографическая ситуация в районе улучшилась: рождаемость превысила смертность на 98 человек (в 2009 году – на 36 человека), т.е. естественный прирост населения составил 98 человек. Естественный прирост на 1000 человек населения составил 2,4 человека (2009 год – 0,9 чел.).

Анализируя численность населения в целом по району и по возрастным группам мы видим, что численность населения с 2008 года по 2011 год увеличилась с 40888 человек до 41182 человек и в возрастной группе «женщины 20-34 лет» количество увеличивается по годам: 2008 год – 4819 человек, 2009 год – 4855 человек, 2010 год – 4916 человек, 2011 год – 4950 человек, 2012 год – 4975 человек, 2013 год – 4911 человек.

Сельское хозяйство в районе является основной отраслью производства. Объемы производства продукции сельского хозяйства с каждым годом увеличиваются, и иностранные граждане ближнего зарубежья (Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана) заинтересованы вкладывать свои средства в развитие сельского хозяйства с дальнейшим проживанием на территории района, но далеко не всем удается получить гражданство РФ.

По статистике в 2010 году миграционный уровень по району составляет минус 93 человека и не может влиять положительно на рост среднегодовой численности постоянного населения (2009 год – плюс 15 человек, 2008 год – минус 34 человека).

По прогнозу на 2011-2013 годы в районе сохранится тенденция естественного прироста населения.

Планируемая среднегодовая численность постоянного населения по району в 2011 году составит 41285 человек, что на 103 человека больше 2010 года. В 2012-2013 годах планируется численность постоянного населения в районе соответственно 41,39 и 41,5 тыс. человек, что на 208 и 318 человек больше 2010 года.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Харабалинский район» за 2009 год составил 647407,44 тыс. рублей, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств 140212,29 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета за 2010 год составил 540956,8 тыс. рублей, в том числе бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств 35660,37 тыс. рублей. Прогноз общего объема расходов на 2011-2013 годы составит соответственно 530415,2 тыс. рублей, 573378,83 тыс. рублей, 619822,51 тыс. рублей. Из общего объема расходов бюджета, бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств в 2011-2013 годах прогнозируются в суммах 10484,6 тыс. рублей, 11333,85 тыс. рублей, 12251,89 тыс. рублей по годам соответственно.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления за 2009 год составили 42671,87 тыс. рублей, в расчете на одного жителя муниципального образования «Харабалинский район» данные расходы составили 1,04 тыс. рублей. За 2010 год расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления составили 45048,73 тыс. рублей, в расчете на одного жителя муниципального образования – 1,09 тыс. рублей. Увеличение расходов в 2010 году к уровню 2009 года связано с увеличением расходов по заработной плате органов местного самоуправления. Данное увеличение связано с тем, что муниципальными образованиями поселений согласно требований ГУ «УФПС по Астраханской области» введены должности электрика (2 ставки) и решения Совета депутатов введена должность начальника отдела строительства и ЖКХ МО «Город «Харабали».

На 2011 год расходы на содержание работников органов местного самоуправления предусмотрены в сумме 46346,38 тыс. рублей, что составит в расчете на одного жителя района 1,12 тыс. рублей. В 2012 и 2013 годах увеличение данных расходов не прогнозируется.

Объем расходов бюджета МО «Харабалинский район», формируемых в рамках программ, в 2009 году составил – 147887,7 тыс. рублей. Общий объем расходов бюджета муниципального образования без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий составил – 479387,24 тыс. рублей. Это составило долю программных расходов бюджета - 30,8%. В 2010 году общий объем расходов бюджета муниципального образования, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, был исполнен в размере 374361,48 тыс. рублей, объем расходов бюджета, формируемых в рамках программ, составил 72091,0 тыс. рублей. Доля расходов бюджета составила 19,3%. Уменьшение доли расходов бюджета муниципального образования в 2010 году произошло вследствие того, что осуществлялась завершающая стадия работ на объекте капитального строительства (строительство школы в с. Сасыколи).

Планируемые объемы расходов бюджета муниципального образования, сформированных в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ, в 2011 году составляют – 49364,4 тыс. рублей, в 2012 году – 44657,5 тыс. рублей, в 2013 году – 24052,4 тыс. рублей. Общие объемы расходов бюджета муниципального образования, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, составят в 2011 году – 342572,0 тыс. рублей, в 2012 году – 396020,73 тыс. рублей, в 2013 году – 440258,71 тыс. рублей. Показатели доли расходов бюджета муниципального образования составят на 2011 год – 14,4%, 2012 год – 11,3%, 2013 год – 5,5%.

При рассмотрении планируемых показателей на 2011 - 2013 годы плановые назначения по областным и федеральным программам для Харабалинского района будут изменяться в сторону увеличения при принятии областного бюджета. И доли расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий, увеличатся.

В целях реализации Федерального закона от 09 февраля 2010 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» создана рабочая группа по переводу муниципальных услуг в электронный вид.

С начала 2010 года администрацией МО «Харабалинский район» разработаны и утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг и организована работа по переводу услуг в электронный вид. До 2013 года все муниципальные услуги планируется предоставляться в электронном виде.

Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, в электронном виде составят: В 2010 году - 8 услуг; В 2011 году – 45 услуг; В 2012 году - 47 услуг.

В 2013 году – 50 услуг.

Количество муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления муниципальными учреждениями составят: В 2010 году - 45 услуг, в 2011 году – 45 услуг, в 2012 году - 47 услуг, в 2013 году – 50 услуг.

Из перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, в электронном виде в 2010 году предоставлялось 5 услуг, а до 2013 года планируется предоставлять 15 первоочередных услуг в электронном виде.

Количество первоочередных муниципальных услуг предоставляемых органами местного самоуправления муниципальными учреждениями в электронном виде составили в 2010 году – 10 услуг, в 2011-2013 годах соответственно по 15 услуг ежегодно.


Энергосбережение и повышение энергетической эффективности


Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в многоквартирных домах, установка индивидуальных приборов учета энергоносителей привели к уменьшению удельной величины потребления энергоресурсов. На общей площади многоквартирных домов 130,38 тыс. кв. м. проживают 2502 человека. Данный показатель в многоквартирных домах района составлял по:

- электроэнергии 1233 кВт/ч на проживающего в 2009 году; 1197 кВт/ч на проживающего в 2010 году; 1162 кВт/ч на проживающего в 2011 году; 1128 кВт/ч на проживающего в 2012 году; 1095 кВт/ч на проживающего в 2013 году.

- тепловой энергии 0,26 Гкал на 1 кв.м. на проживающего в 2009 и 2010 годах; 0,24 Гкал на 1 кв.м. на проживающего в 2011 году; 0,235 Гкал на 1 кв.м. на проживающего в 2012 году; 0,23 Гкал на 1 кв.м. на проживающего в 2013 году.

- холодной воде 96 куб.м и 96,1 куб.м воды на 1 проживающего в 2009 и 2010 годах соответственно; 94,2 куб.м на проживающего в 2011 году; 92,3 куб.м на проживающего в 2012 году; 91 куб.м на проживающего в 2013 году.

Многоквартирные дома в районе негазифицированы и не имеют централизованного горячего водоснабжения.

В связи с установкой приборов учета в бюджетных учреждениях района уменьшается и удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

Так если в 2009 году удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями при численности населения 41038 человек составляла по электроэнергии 131,2 кВт/ч на 1 человека населения, тепловой энергии 0,12 Гкал на 1 человека населения, холодной воды 1,9 куб.м на человека, природного газа 10,7 куб.м на человека, то в 2010 эти показатели составили по электроэнергии 96,9 кВт/ч на 1 человека населения, тепловой энергии 0,078 Гкал на 1 человека населения, холодной воды 1,8 куб.м на человека, природного газа 9,5 куб.м на человека. На конец 2010 года численность населения в районе составила 41190 человек. В последующие годы удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями составит по электроэнергии в 2011 году 94,0 кВт/ч на 1 человека населения, в 2012 году 92,1 кВт/ч на 1 человека населения, в 2013 году 90,3 кВт/ч на 1 человека населения; по тепловой энергии 0,076 Гкал на 1 человека населения в 2011 году, 0,074 Гкал на 1 человека населения в 2012 году, 0,072 Гкал на 1 человека населения в 2013 году; по холодной воде 1,74 куб.м на человека в 2011 году, 1,71 куб.м на человека в 2012 году 1,67 куб.м на человека в 2013 году; по природному газу 9,3 куб.м на человека в 2011 году, 9,1 куб.м на человека в 2012 году, 8,9 куб.м на человека в 2013 году.