Geum.ru

Докла д главы муниципального образования

Вид материалаДокументы
Доходы населения
Здравоохранение и здоровье населения
Дошкольное образование
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Доходы населения


Согласно данным «Астраханьстат», отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной заработной плате работников крупных, средних и некоммерческих организаций муниципального района в 2010 году – 79,5%, что на 1,9% меньше 2009 года (2009 год – 81,4%). Снижение обусловлено тем, что в 2010 году произошло увеличение среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций на 3,2%, в то время как среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений всего на 0,8%. В 2011-2013 годах прогнозируется увеличение заработной платы работников муниципальных учреждений на 5% и 5,2%, и работников крупных и средний некоммерческих организаций на 5-9 процентов. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в 2011 году прогнозируется 79,5%, на 2012-2013 годы соответственно 77,5% и 74,8%.

По данным «Астраханьстат» среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций МО «Харабалинский район» составила в 2010 году 10070,3 рублей. В 2011 году по сравнению с 2010 годом прогнозируется рост среднемесячной заработной платы на 5% и составит 10574 рубля. Прогнозные показатели среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям и некоммерческим организациям составят в 2012 – 2013 годах соответственно 11419 рублей и 12447 рублей (рост составит соответственно 8% и 9%).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году составила 5587 рублей (2009 год - 5960,8 рублей). Плановая среднемесячная номинальная начисленная зарплата составит в 2011 – 2013 годах 5492 рублей. Снижение среднемесячной зарплаты в 2011 году по сравнению с 2010 годом составит 1,7% в связи с уменьшением количества воспитанников.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений в 2010 году составила 9943 рубля (2009 год - 9639 рублей). Плановая среднемесячная заработная плата в 2011-2013 годах останется на уровне 2010 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) в 2010 году составила 6844 рубля. Плановая среднемесячная заработная плата в 2011-2013 годах останется на уровне 2010 года.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений здравоохранения увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 1,3% и составила 8498,08 рублей (2009 год - 8387,89). Повышение произошло вследствие расширения перечня оказываемых платных услуг медицинскими учреждениями и утверждением тарифов на данные услуги в сторону увеличения. Плановая среднемесячная заработная плата в 2011-2013 годах составит 8820,3 рубля. Повышение произойдет по всему фонду заработной платы медицинского персонала, включая врачебный, средний, младший, учитывая и прочий, работающий в составе медицинских учреждений.

Среднемесячная заработная плата врачебного персонала 2010 году составила 20227 рублей и увеличилась по сравнению с 2009 годом на 13,8%.

Плановая среднемесячная заработная плата на 2011-2013 годы увеличится по сравнению с 2010 годом на 3,4% и составит ежегодно 20993,94 рубля.

Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала в 2010 году составила 7478 рублей и уменьшилась на 2,2% по сравнению с 2009 годом. Снижение заработной платы в 2010 году связано с тем, что в конце 2009 года был применен повышающий коэффициент по ОМС и за счет него были применены стимулирующие выплаты. Плановая среднемесячная заработная плата на 2011-2013 годы увеличится по сравнению с 2010 годом на 3,4% и составит 7761,54 рубля.

Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала в 2010 году составила 6050 рублей и увеличилась по сравнению с 2009 годом на 2,5%. Плановая среднемесячная заработная плата на 2011-2013 годы увеличится на 3,8% по сравнению с 2010 годом и составит 6279,4 рублей


Здравоохранение и здоровье населения

Система здравоохранения муниципального образования «Харабалинский район» представлена двумя юридическими лицами – муниципальным учреждением здравоохранения «Харабалинская центральная районная больница» и ее структурными обособленными подразделениями (четыре амбулатории, четыре ФАПа, одна участковая больница), муниципальным учреждением здравоохранения «Сасыкольская РБ № 2» и ее структурными обособленными подразделениями (четыре ФАПа). Во втором полугодии 2011 года будет осуществлена реорганизация МУЗ «Харабалинская ЦРБ» в форме присоединения МУЗ «Сасыкольская РБ № 2». В последующие годы на территории района будет функционировать одно муниципальное учреждение здравоохранения – МУЗ «Харабалинская ЦРБ». Планируется переход к 2012 году «МУЗ Харабалинская ЦРБ» на одноканальную модель финансирования медицинской помощи через систему ОМС

В 2011 году планируется повышение охвата населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез до 80,5% (2010 год – 50,4%) с последующим увеличением к 2013 году до 84,0%. Данные мероприятия будут производиться более организованным обследованием взрослого населения, включая неорганизованное население, посредством подворовых обходов, привлечением к данной работе глав сельских поселений, организацией транспорта для подвоза неработающего населения.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования в 2010 году составил 24,8% (2009 год -32,1%). Временный спад показателя планируется преодолеть в 2011году, который составит 35%. На 2012 год планируется охват населения 45%, на 2013 год – 50%.

В состав МУЗ «Харабалинская ЦРБ» входит 4 амбулатории, из них по итогам 2009 и 2010 годов медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения имеют 3 амбулатории. Запланировано на 2011 год доведение количества амбулаторий соответствующих табелю оснащения до 100%. В последующем планируется увеличение данного показателя в 2012 году до 5, в 2013 году до 6 амбулаторных учреждений.

Общее количество амбулаторных учреждений в районе 7 единиц. Данный показатель остается неизменным на 2011-2013 годы. В 2011 году и в последующие годы планируется увеличить объемы медицинской помощи за счет укомплектования кадрами амбулаторно-поликлинических подразделений и регулярного осмотра диспансерной группы больных.

В МО «Харабалинский район» два муниципальных медицинских учреждения, которые применяют стандарты оказания медицинской помощи. Во втором полугодии 2011 года будет осуществлена реорганизация МУЗ «Харабалинская ЦРБ» в форме присоединения МУЗ «Сасыкольская РБ № 2», и, начиная с 2012 года, на территории района стандарты оказания медицинской помощи будет применять одно муниципальное учреждение здравоохранения – МУЗ «Харабалинская ЦРБ».

В 2009 году МУЗ «Харабалинская ЦРБ» и МУЗ «Сасыкольская РБ № 2» были переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат. Во втором полугодии 2011 года будет осуществлена реорганизация МУЗ Харабалинская ЦРБ в форме присоединения МУЗ «Сасыкольская РБ № 2» и, начиная с 2012 года, по новой (отраслевой) системе оплаты труда, ориентированной на результат, будет работать одно муниципальное учреждение здравоохранения « Харабалинская ЦРБ».

В результате реорганизации с 2012 будет оказывать медицинские услуги, как юридическое лицо одно муниципальное медицинское учреждение МУЗ «Харабалинская ЦРБ». С 2012 года запланирован его перевод на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования. В текущие годы проводятся мероприятия по подготовке к переводу.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в 2010 году снизилось и составило 504,4 (2009 год - 536,8) на 100 тыс. населения. Данный показатель снизился за счет улучшения кардиологической помощи в Харабалинском районе. Больные своевременно получают специализированную кардиологическую помощь, в том числе высокотехнологичную в г. Астрахань. В 2011- 2013 годах планируется снижение данного показателя соответственно до 495,0 случаев на 100 тыс. человек населения.

Число случаев смерти на дому в 2010 году незначительно увеличилось и составило 287,5 на 100 тыс. населения (в 2009 году – 283,0), за счет увеличения количества повторных инфарктов. В последующие годы при проведении необходимых профилактических мероприятий планируется снижение данного показателя до в 2011 году – 228,6 случаев, в 2012 году – 215,2 случаев, в 2013 году – 215,2 случаев (на 100 тыс. человек населения).

В 2010 году показатель случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет от инфаркта миокарда на дому резко снизился и составил 7,2 случая на 100 тыс. населения (в 2009 году – 25,7). Это связано с тем, что возросло количество своевременно выявленных больных, госпитализированных в кардиологическое отделение и получивших квалифицированную медицинскую помощь с соблюдением стандартов обследования и лечения. Данная практика получит свое продолжение и в последующие планируемые годы с доведением к 2013 году – 4,5 случаев на 100 тыс. человек населения.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет на дому от инсульта уменьшилась в 2010 году и составила 25,2 на 100 тыс. населения (в 2009 году – 25,7) Основная причина незначительного снижения показателя – несвоевременное обращение за медицинской помощью больных с гипертонической болезнью, а также самолечение, которое приводит к нежелательным результатам. Лечебными учреждениями запланировано проведение профилактических мероприятий, по смягчению негативных факторов, в результате которых будет снижение данного показателя к 2013 году до 15,0 случаев на 100 тыс. человек населения.

В 2010 году резко снизилось число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре и составило 5,5 на 100 тыс. населения (2009 год – 74,3). На данный показатель оказало влияние осуществление планируемых мероприятий: повышение эффективности диспансеризации лиц с заболеваниями сердечно-­сосудистой системы, более активная работа школ для больных артериальной гипертонией, улучшение качества диагностической службы лечение больных с сердечно-сосудистой патологией, согласно медицинским стандартам, усиление пропаганды здорового образа жизни, профилактики вредных привычек. Прогнозируется 2011 году – 7,9 случаев, в 2012 году – 7,1 случаев, в 2013 году – 6,9 случаев на 100 тыс. человек населения.

Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет в первые сутки в стационаре в 2010 году от инфаркта миокарда и инсульта составило 3,6 случаев на 100 тыс. населения. На последующие 3 года запланирован ряд мероприятий по снижению смертности населения этой возрастной категории и уменьшению числа случаев к 2013 году случаев смерти от инфаркта миокарда до 2,0 случаев и от инсульта до 4,3 случаев на 100 тыс. человек населения.

В 2010 году зарегистрировано 5 случаев смерти детей до 18 лет (в 2009 год – 13 случаев), в том числе на дому умер 1 ребенок в возрасте 7 месяцев. Эти показатели планируется свести к нулю в 2011 – 2013 годах. По итогам 2010 года случаев смерти в стационаре нет.

С целью недопущения смертности на дому планируется совершенствовать формы организации досуга детей в каникулярное время (летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, спортивные лагеря, загородные оздоровительные лагеря, туристические походы). А также планируется широкая разъяснительная работа среди детей о вреде алкоголя, курения, наркомании, токсикомании несоблюдения правил поведения на дороге.

Оказание медицинской помощи в районе обеспечивают 97 врачей и 341 средний медицинский работник. Число работающих (физических лиц) в учреждениях здравоохранения в 2010 году составило 166,4 человека (2009 год - 166,9 человек) на 10 тыс. человек населения. Снижение наблюдается в текучести кадров. В 2010 году в районе убыло 10 врачей, прибыло 3 врача, убыло средних медицинских работников 24 человека, прибыло 11 человек.

Число среднего медицинского персонала в ЛПУ снизилось до 69,2 человек на 10 тыс. населения (в 2009 году – 71,2 человека). В то же время количество участковых медицинских сестер увеличилось с 5,9 до 6,1 и достигло необходимого уровня.

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре в 2010 году соответствует госзаказу – 10,5 дней. В 2013 году планируется среднюю продолжительность пребывания довести до 10,0.

В 2010 году среднегодовая занятость койки в 2010 году составила 321,5 дней (в 2009 году - 343,5 дней). Снижение показателя объясняется недостаточным отбором количества больных, нуждающихся в стационарном лечении, в поликлиническом звене из-за периодического отсутствия участковых врачей терапевтов. В течение 2011-2013 годов планируется снижение среднего пребывания пациента на койке и улучшения среднегодовой занятости койки за счет улучшения обследования и лечения больных на догоспитальном этапе. На 2011 -2013 годы прогнозируется среднегодовая занятость койки 332 дня.

В составе коечного фонда в 2010 году функционировало всего 259 коек, из них круглосуточных 192 койки и 67 коек дневного пребывания при стационаре. В 2010 году произведено сокращение коечного фонда на 19 коек, в результате количество коек на 10 тыс. населения снизилось в 2010 году до 46,6 (2009 год – 48,3). Снижение числа коек в ЛПУ Харабалинского района в ближайшие годы не планируется.

Фактическая стоимость 1 койко-дня на оплату труда и начислений на оплату труда в 2009 году составила 292,96 рублей, в 2010 году - 351,63 рублей.

Плановый показатель стоимости на 1 койко-день без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2013 году останется на уровне 2011 года и составит 408,62 рубля..

Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в муниципальных учреждениях здравоохранения МО «Харабалинский район» в 2009 году составила 93,80 рублей, в 2010 году – 96,11 рублей. На увеличение стоимости одного вызова скорой медицинской помощи повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, а также увеличение стоимости применяемых лекарственных средств.

Плановый показатель стоимости вызова скорой медицинской помощи на 2011- 2013 годы возрастет с 96,11 рублей 2010 года до 102,65 рублей.

Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальным учреждением здравоохранения в расчете на одного жителя распределяется в соответствии с оказываемой медицинской помощью.

Объем стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя в 2009 году составил 1,445 койко-дней. В 2011, 2012, 2013 годах данный показатель объема стационарной медицинской помощи планируется сохранить на уровне 2010 года – 1,3 к/дней на 1 жителя за счет эффективного использования имеющегося коечного фонда, так как является наиболее оптимальным при наличии развернутых круглосуточных коек.

Объем амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом и составил - 7,607 посещений (в 2009 году – 8,176 посещений). Сказался дефицит врачебных кадров и недостаточная работа с диспансерной группой больных. Планируется осуществление мероприятий по увеличению оказываемого объема амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя в 2011 году – 8 посещений, в 2012 году – 8,5 посещений, в 2013 году – 9,0 посещений.

По дневному стационару в 2010 году произошло некоторое снижение объема медицинской помощи в расчете на одного жителя, который составил - 0,425 пациенто-дней (в 2009 году – 0,499). В планируемом трехлетнем периоде будет осуществляться увеличение объема за счет улучшения работы первичного звена, более интенсивного обследования хронических больных (работа с диспансерной группой больных) и повышение показателя в 2011-2013 годах до 0,51 пациенто-дней.

Объемы скорой медицинской помощи планируется снизить с 0,442 вызова на одного жителя в 2010 году до 0,38 вызова на одного жителя в 2011-2013 годах, при активизации работы первичного звена амбулаторно-поликлинической службы и организации пункта неотложной медицинской помощи при поликлинике.

Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи в 2010 году составила 968,14 рублей (2009 год – 897,77). Плановый показатель стоимости единицы объема на 2011-2013 годы возрастет по сравнению с 2010 годом и составит 989,73 рублей

Фактическая стоимость единицы объема амбулаторной помощи, составила в 2010 году – 164,03 рубля, что на 10,72 рубля больше чем за 2009 год. На увеличение стоимости повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, приобретение в прошедшем периоде за счет средств бюджета и депутатских средств медицинского оборудования. Плановый показатель на 2011-2013 годы возрастет с 164,03 рублей 2010 года до 164,62 рублей на планируемый период.

Фактическая стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи дневного стационара составила в 2010 году – 457,93 рубля, что на 66,38 рублей больше, чем за 2009 год (391,55 рублей). На увеличение стоимости повлияло сокращение 15 коек дневного пребывания в стационаре в 2010 году. Плановый показатель стоимости на одну койку дневного пребывания возрастет с 457,93 рублей 2010 года до 465,34 рублей на 2011-2013 годы.

Стоимость единицы объема оказанной скорой медицинской помощи с учетом всех расходов муниципального учреждения здравоохранения составила в 2010 году 535,84 рубля, что на 14,80 рублей меньше чем за 2009 год. На уменьшение стоимости повлияло увеличение количества вызовов в 2010 году на 489 вызовов. Плановый показатель стоимости на один вызов в 2011 – 2013 годы составит 542,38 рублей. Увеличение произойдет по причине того, что начиная с 2011 года и в последующие годы планируется замена оборудования со 100% износом, в соответствии с табелем оснащения.

Из общего количества зданий муниципальных учреждений здравоохранения района непосредственно задействованных в оказании медицинской помощи в аварийном состоянии находится здание рентген-кабинета, расположенное на территории МУЗ «Харабалинская ЦРБ». В планируемом 2011 году будет осуществлен ремонт здания.

За 2009 год расходы на исполнение полномочий органов местного самоуправления в области здравоохранения составили 77817,45 тыс. рублей, в 2010 году – 85573,93 тыс. рублей, на 2011 год запланировано 93492,1 тыс. рублей, 2012 год – 101064,96 тыс. рублей, 2013 год – 109251,22 тыс. рублей.

В общих расходах по здравоохранению, расходы в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составили: в 2009 году – 4585,45 тыс. рублей, в 2010 году – 3346,2 тыс. рублей. На 2011 год предусмотрены ассигнования в сумме 2755,0 тыс. рублей, на 2012 год - 2978,16 тыс. рублей, на 2013 год – 3219,39 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов в 2009 году произведены в сумме 62959,26 тыс. рублей, в 2010 году - 70837,32 тыс. рублей. Прогноз на 2011 год составляет 79353,1 тыс. рублей, на 2012 год – 85780,70 тыс. рублей, на 2013 год – 92728,93 тыс. рублей.

Расходы бюджета на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2009 год составили 47916,01 тыс. рублей, в 2010 году – 53066,96 тыс. рублей. Прогноз ассигнований на 2011 год составляет 56536,1 тыс. рублей, на 2012 год – 59928,26 тыс. рублей, на 2013 год – 59928,26 тыс. рублей. Увеличение ФОТ с начислением связано с увеличением тарифов страховых взносов с 26% до 34%.


Дошкольное образование


Численность детей в возрасте 3-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в 2010 году по району составила 1065 человек.

Снижение показателя в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 35 человек связано с приведением в соответствие с СанПиН и Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в части предельной наполняемости групп. Увеличение данного показателя связано с открытием дополнительных групп: в 2011 году в МОУ «СОШ с. Михайловка» на 15 мест, МДОУ «Д/с №15 «Колокольчик» с. Тамбовки на 15 мест, в МДОУ «Д/с №20 «Колобок» с. Хошеутово на 20 мест; в 2012 году планируется открыть дополнительные группы в МОУ «СОШ с. Селитренное» на 20 мест, в МДОУ «Д/с № 6 «Ручеек» г. Харабали; открытие групп кратковременного пребывания в школах Харабали на 45 мест.

Детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях, и из них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета муниципального района нет.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2010 году составила 2130 человек. В 2011-2013 годах численность детей этого возраста увеличится с 2148 в 2011 году до 2209 детей в 2013 году.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в 2010 году составила 31,3%. На период 2011-2013 годы планируется снижение с 30,8% в 2011 году до 29,5% в 2013 году. Снижение связано с открытием дополнительных групп в детских садах и групп кратковременного пребывания по программе предшкольной подготовки на базе школ.

Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2010 году составил 73 ед. В 2013 году коэффициент посещаемости увеличится до 85 ед. Повышение показателя связано с приведением в соответствие наполняемости групп в дошкольных учреждениях с требованиями Типового положения о дошкольном образовательном учреждении и открытием дополнительных групп.

В районе функционируют 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 4 общеобразовательные школы, реализующие дошкольную программу, на базе 1 общеобразовательной школы работают группы кратковременного пребывания детей, на базе МОУ ДОД «ЦДТ» работает студия раннего развития.

Два муниципальных дошкольных образовательных учреждения района требуют капитального ремонта: МДОУ «Д/с № 6 «Ручеек» ремонт системы отопления и МДОУ «Д/с № 1 «Солнышко» ремонт кровли.

Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений по району в 2010 году составила 30,4%. На планируемый период доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием увеличится и составит: в 2011 году – 32,5%, в 2012 – 35%, в 2013 году – 38%. Повышение связано с тем, что в настоящее время педагоги дошкольного образования района обучаются в Астраханском Государственном Университете на педагогических специальностях, и в 2012 году заканчивают обучение. Кроме этого, в 2011-2012 годах 5 педагогов планируют поступать на заочную форму обучения.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Харабалинский район» на дошкольное образование в 2010 году составил 36433,94 тыс. рублей. Снижение объема расходов средств бюджета в 2010 году на 3677,08 тыс. рублей по сравнению с 2009 годом (2009 год – 40110,08 тыс. рублей), произошло в связи с реорганизацией МОУ «СОШ с. Вольное», МОУ «СОШ с. Михайловка», МОУ «СОШ с. Селитренное» путем присоединения к ним дошкольных образовательных учреждений. Планируемая сумма расходов на 2011 составит 42401,5 тыс. рублей, на 2012 год – 45836,02 тыс. рублей, на 2013 год – 49548,74 тыс. рублей. Увеличение расходов на содержание детских дошкольных учреждений связано в связи с открытием 3 дополнительных групп в детских садах с. Сасыколи, с. Селитренное и г. Харабали детский сад «Василек».

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств составил: в 2009 году – 691,88 тыс. рублей, в 2010 году – 545,66 тыс. рублей. Плановый объем бюджета на 2011 - 2013 годы составит соответственно по 607 тыс. рублей, 656,17 тыс. рублей и 709,32 тыс. рублей.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составил 22690,86 тыс. рублей. Плановый объем расходов на 2011 год составит 24777,2 тыс. рублей, на 2012 – 2013 годы по 26263,83 тыс. рублей ежегодно. Увеличение объема расходов на планируемые годы связано с повышением тарифов страховых взносов на оплату труда с 26% до 34% .