Доклад главы мо город Новотроицк Оренбургской области
| Вид материала | Доклад |
- Комплексный инвестиционный план модернизации муниципального образования город Новотроицк, 3575.47kb.
- Протокол публичных слушаний проекта бюджета муниципального образования город Новотроицк, 53.91kb.
- Протокол №1 публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки территории, 86.63kb.
- Протокол публичных слушаний по обсуждению воздействия на окружающую среду планируемого, 256.22kb.
- Рамазанова Ирина Ивановна заместитель главы муниципального образования город Новотроицк, 80.31kb.
- Доклад главы муниципального образования Северный район Оренбургской, 1092.83kb.
- Доклад главы Первомайского района Оренбургской области о достигнутых значениях показателей, 815.88kb.
- Постоянно действующая выставка оренбургской области, 48.55kb.
- Доклад главы городского округа «Город Киселевск», 568.78kb.
- Паспорт программы основание для разработки Распоряжение Губернатора Оренбургской области, 463.88kb.
В 2010 году значительно изменились межбюджетные отношения в части нормативов распределения налогов по уровням бюджетов. Так с 2010 года зачисления налога на прибыль организаций в размере 100 процентов установленного норматива для субъектов Российской Федерации производится в доход областного бюджета.
Основную долю в структуре налоговых доходов местного бюджета составляет налог на доходы физических лиц в 2009 году – 68,9 процента, в 2010 году – 58,7 процентов, в 2011 году – 60,8 процентов, а 2012 и 2013 годах 61,3 и 62,1 процентов соответственно. Поступления этого налога в 2010 году обеспечены на 353 911,0 тыс. рублей или 95,1 процентов к уточненным годовым назначениям. По сравнению с 2009 годом увеличение поступления в отчетном периоде данного налога составило 76 860 тыс. рублей, в том числе за счет дополнительного норматива 3,89 процента – 40 623,0 тыс. рублей. Налог на доходы физических лиц в местный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме 397 067 тыс. рублей, на 2012 год – 429 781 тыс. рублей, на 2013 год – 461 881 тыс. рублей. Норматив отчислений в местный бюджет (с учетом дополнительного норматива) в 2011 гуду - 34,56 процента, в 2012 году – 34,79 процента и в 2013 году – 34,44 процента.
Также основными источниками исполнения бюджета по доходам являются:
- земельный налог, поступления которого в 2010 году составили 128 619 тыс. рублей, увеличился к предыдущему году на 2 161 тыс. рублей. Земельный налог в местный бюджет на 2011 год прогнозируется в сумме - 130 029 тыс. рублей, что на 1 410 тыс. рублей или на 1,1 процента больше поступлений 2010 года. На 2012-2013 годы налог планируется на уровне 2011 года.
- налоги на совокупный доход в 2010 году поступили в сумме 57 859 тыс. рублей, в сравнении с 2009 годом поступления налогов на совокупный доход увеличились на 27 538 тыс. рублей, в том числе за счет: ЕНВД на 4 251 тыс. рублей; единого сельскохозяйственного налога – 506 тыс. рублей; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системой налогообложения – 22 781 тыс. рублей, на основании зачисления с 2010 года данного налога в местный бюджет по нормативу 90 процентов. Для повышения заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственных доходов местных бюджетов, с целью проведения работы, направленной на стимулирование развития малого бизнеса, увеличения рабочих мест, с 1 января 2011 года налоги по специальным налоговым режимам (сельскохозяйственный налог, единый налог на вмененный доход, налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения) зачисляются в местный бюджет по нормативу 100 процентов. Прогнозная сумма доходов по данным налогам в 2011 году составит – 58 933 тыс. рублей, а 2012 и 2013 годах 60 962 тыс. рублей и 63 215 тыс. рублей;
- транспортный налог в 2010 году поступил в бюджет в сумме - 36 925 тыс. рублей, к уровню 2009 года поступление налога увеличилось на 11 514 тыс. рублей в основном в результате изменения норматива отчисления в местный бюджет с 70 процентов до 100 процентов (10 890 тыс. рублей). На 2011 год прогнозируется в сумме 44 606 тыс. рублей, что на 7 681 тыс. рублей или 20,8 процентов больше ожидаемых поступлений 2010 года. Транспортный налог на 2012 год планируется в сумме 51 106 тыс. рублей, с ростом к 2011 году на 6 500 тыс. рублей или на 14,6 процента, на 2013 год – 58 567 тыс. рублей, что на 7 461 тыс. рублей или на 14,6 процента больше прогноза на 2012 год.
- в 2010 году возросло поступление налога на имущество физических лиц по сравнению с предшествующим годом на 622 тыс. рублей или на 19,4 процента, фактически поступило 3 835 тыс. рублей. С 1 января 2011 года уплата налога будет осуществляться не позднее 1 ноября года, следующего за годом исчисления налога, т.е. срок уплаты налога за 2011 год – не позднее 1 ноября 2012 года. Налог на имущество физических лиц исчислен на 2012 год исходя из планируемых в 2011 году мероприятий по проведению переоценки объектов недвижимости (жилые помещения в многоквартирных домах), находящихся в собственности физических лиц, так на 2012 год налог планируется в сумме 7 191 тыс. рублей, а на 2013 год – 7 610 тыс. рублей, с ростом к 2010 году в среднем на 90 процентов.
В целях стабилизации и дальнейшего развития экономики муниципального образования город Новотроицк, повышения собираемости налогов и платежей в местный бюджет и внебюджетные фонды в 2010 году продолжала функционировать рабочая группа по стабилизации экономики муниципального образования город Новотроицк. Заседания рабочей группы проводятся ежемесячно. На заседания приглашаются руководители и главные бухгалтеры предприятий, индивидуальные предприниматели, решаются вопросы по обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам и принятию мер по возврату сумм просроченной задолженности по заработной плате, по доведению размера труда работников до среднеотраслевого уровня, по погашению задолженности по налогам и другим обязательным платежам. За 12 месяцев 2010 года – проведено 11 заседаний межведомственной комиссии, на которых заслушано 32 работодателя, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности; рассмотрена деятельность 27 организаций, заявивших убытки по итогам отчетных периодов; приглашено 76 руководителей предприятий и главных бухгалтеров, имеющих просроченную задолженность по налогам и другим обязательным платежам. По результатам работы комиссии 15 работодателей представили документы, подтверждающие повышение размера заработной платы до среднего уровня по виду экономической деятельности; уменьшены убытки организаций, в следующих налоговых периодах отражена прибыль; 17 налогоплательщиков полностью оплатили задолженность по налогам и другим обязательным платежам на общую сумму 6 459 тыс. рублей, частично погасили задолженность 9 налогоплательщиков на общую сумму 1 202 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования город Новотроицк по расходам за 2010 год при уточненных годовых назначениях 1 829 085,4 тыс. рублей, исполнен в сумме 1 692 332,3 тыс. рублей или на 92,5 процента; в 2009 году уточненные годовые назначения составили 1 450 454,8 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 322 488,4 тыс. рублей или на 91,2 процента. На 2011 год расходы бюджета предусмотрены в сумме 1 686 434,3 тыс. рублей, что к расходам бюджета 2010 года составляет 99,6 процента и на 27,5 процента выше расходов бюджета за 2009 год. Общий объём расходов местного бюджета на 2012 год составляет 1 739 818,9 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 1 749 336,1 тыс. рублей.
Только основные расходы – заработная плата и начисления оплату труда, коммунальные услуги, социальное обеспечение, питание и медикаменты – предусмотрены в 2011 год на 81,5 процента от общих расходов бюджета; в плановом периоде: 2012 год - 78,1 процента и 2013 год – 79 процентов; а также в кассовых расходах 2010 года – 71,2 процента от общих расходов бюджета; в 2009 году - 78,2 процента от общих расходов бюджета.
На 2011 год планируемая доля расходов от поступивших безвозмездных поступлений (субвенций, субсидий из областного бюджета) составляет 37,1 процента, на плановый период 2012 и 2013 годов – 37,2 процента и 37,4 процента соответственно. В общей сумме кассовых расходов бюджета в 2010 году доля расходов от поступивших безвозмездных поступлений (субвенций, субсидий из областного бюджета) составила 50,5 процента, в 2009 году – 35,3 процента.
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств администрацией муниципального образования город Новотроицк осуществляются следующие мероприятия:
Ежегодно Постановлениями главы муниципального образования город Новотроицк от 28.01.2009 г. № 67-п «О мерах по выполнению решения городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Новотроицк на 2009 год», от 17.02.2010 г. №176-п «О мерах по выполнению решения городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Новотроицк на 2010 год», от 31.01.2011 г.№ 92-п «О мерах по выполнению решения городского Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Новотроицк на 2011 год» при исполнении бюджета муниципального образования город Новотроицк приняты к исполнению и реализованы комплексы мероприятий по обеспечению финансирования первоочередных расходных обязательств местного бюджета:
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений, выплат социального характера, оплата коммунальных услуг, продуктов питания и медикаментов, а также расходов, софинансируемых из областного бюджета; Остальные расходы осуществляются с учетом анализа динамики фактического поступления доходов в местный бюджет;
- неукоснительное соблюдение главными распорядителями средств местного бюджета Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- обеспечение результативности, адресности и целевого характера при использовании бюджетных средств;
- контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств.
Муниципальное образование город Новотроицк в 2010 году участвовало в следующих национальных проектах:
1. В рамках национального проекта «Образование» в сфере образования в полном объеме выплачены вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ – 6 598 тыс. рублей или 88,7 процента.
2. В рамках приоритетного национального проекта «Здоровье» в сфере здравоохранения выделены средства из регионального отделения фонда социального страхования:
- за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей в течение первого года жизни: поступило средств – 18 217 тыс. рублей, кассовые расходы – 17 960 тыс. рублей. Расходы по родовым сертификатам составили:
- заработная плата с начислениями – 10 719 тыс. рублей;
- услуги по договорам – 252 тыс. рублей;
- медицинское оборудование – 2 802 тыс. рублей;
- медикаменты – 3 879 тыс. рублей;
- питание – 158 тыс. рублей;
- другие расходы – 150 тыс. рублей.
Предоставлены субсидии из федерального бюджета на денежные выплаты медперсоналу ФАПов и скорой медицинской помощи в сумме 6 537 тыс. рублей. Осуществлено финансирование фактически произведенных расходов.
3. На начало 2010 года остатки средств на реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» составили 1800,3 тыс. рублей, которые в отчетном периоде полностью освоены. В 2010 году поступило средств федерального бюджета в сумме 11 401,0 тыс. рублей, расходы составили 10 723,8 тыс. рублей или 94 процента, средств областного бюджета - 9 651,4 тыс. рублей, расходы составили 8 917,7 тыс. рублей или 92,4 процента. Запланировано на 2010 год средств местного бюджета на указанные цели 6 000,0 тыс. рублей, исполнено 5 904,1 тыс. рублей или 98,4 процента. 29 молодых семей получили субсидии для приобретения жилья.
На реализацию муниципальных целевых программ на 2010 год предусмотрено 29 147,4 тыс. рублей, исполнено 21 630,2 тыс. рублей или 74,2 процента. На 2011 год предусмотрено 35 024,3 тыс. рублей, на 2012 год – 21 124,3 тыс. рублей, на 2013 год – 20 855,3 тыс. рублей. Снижение планируемых бюджетных средств на финансирование муниципальных целевых программ на 2012 и 2013 годы объясняется тем, что срок действия отдельных программ предусмотрен до 2011 года, а новые программы на последующие годы пока не приняты.
Данные о расходах на муниципальные целевые программы, реализация которых предусмотрена в 2011 году и в плановом периоде на 2012 и 2013 годов приведена в следующей таблице:
| № | Наименование программы | Цели программы | Сроки реализации | Исполнители |
| 1 | Муниципальная целевая программа «Развитие детского отдыха на территории муниципального образования город Новотроицк» | Создание условий для отдыха детей. | 2011-2013 | Администрация муниципального образования город Новотроицк,Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность образовательного учреждения" | Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений детей во время их трудовой и учебной деятельности. | 2009-2011 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 3 | Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика" | Снижение заболеваемости инфекционными болезнями населения города разработанными специфическими средствами профилактики. Предупреждение смертности и инвалидности от инфекционных заболеваний | 2008-2011 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление здравоохранения |
| 4 | Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк" | Развитие культурно-досуговой деятельности граждан г.Новотроицка. | 2009-2011 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 5 | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования город Новотроицк" | Внедрение новых форм и методов работы по пропаганде и «продвижению» физической культуры и спорта в широкие слои населения, реализация новых спортивных проектов. | 2009-2011 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 6 | Муниципальная целевая программа "Безопасность муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей" | Обеспечение охраны жизни, здоровья детей. | 2010-2012 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 7 | Муниципальная целевая программа "Государственной молодежной политики в муниципальном образовании город Новотроицк" Молодежь города | Повышение уровня и качества жизни, обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста, формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу. Предоставление безвозмездных субсидий на погашение полученного ипотечного кредита молодым семьям. | 2011-2015 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление социальной защиты населения, Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк, Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 8 | Муниципальная целевая программа "Предупреждение заболевая, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) | Снижение заболеваемости инфекционными болезнями населения города разработанными специфическими средствами профилактики. Предупреждение смертности и инвалидности от инфекционных заболеваний. | 2011-2013 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление здравоохранения |
| 9 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования город Новотроицк " | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан | 2011-2014 | Администрация муниципального образования город Новотроицк |
| 10 | Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новотроицк " | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. | 2011-2012 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 11 | Муниципальная целевая программа "Профилактика внутрибольничных инфекций в муниципальных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального образования город Новотроицк" | Снижение заболеваемости инфекционными болезнями населения города разработанными специфическими средствами профилактики. Предупреждение смертности и инвалидности от инфекционных заболеваний | 2011-2013 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление здравоохранения |
| 12 | Муниципальная целевая программа "Профилактика острых кишечных инфекций и пищевых отравлений" | Снижение заболеваемости инфекционными болезнями населения города разработанными специфическими средствами профилактики. Предупреждение смертности и инвалидности от инфекционных заболеваний | 2011-2014 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк, Управление здравоохранения |
| 13 | Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании город Новотроицк" | Обеспечение жильем молодых семей. | 2011-2015 | Администрация муниципального образования город Новотроицк |
| 14 | Муниципальная целевая программа "Защитник Отечества" | Повышение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной службы безопасности, государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы, получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей, и членов семей погибших при исполнении служебных обязанностей | 2011 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление социальной защиты населения |
| 15 | Муниципальная целевая программа содействия развития рождаемости "Город счастливого детства" | Создание благоприятной среды для рождения и воспитания детей. Организацию семейного отдыха. | 2011-2013 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление социальной защиты населения, Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк, Комитет по культуре администрации муниципального образования город Новотроицк, Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк, Управление здравоохранения |
| 16 | Муниципальная целевая программа" Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту и профилактики ВИЧ-инфекции на территории муниципального образования город Новотроицк | Снижение заболеваемости инфекционными болезнями населения города разработанными специфическими средствами профилактики. Предупреждение смертности и инвалидности от инфекционных заболеваний. | 2011-2013 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования город Новотроицк, Управление здравоохранения |
| 17 | Муниципальная целевая программа "Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения" | Обеспечение охраны жизни, здоровья детей. | 2011-2013 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 18 | Муниципальная целевая программа "Совершенствование организации питания учащихся в МОУ муниципального образования город Новотроицк | Сохранение здоровья учащихся, воспитание здорового образа жизни. | 2011-2013 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
| 19 | Муниципальная целевая программа "Развитие системы образования город Новотроицк" | Разработка и реализация модели образования, построенной с учетом нового содержания обучения. | 2011-2015 | Администрация муниципального образования город Новотроицк, Управление образования администрации муниципального образования город Новотроицк |
Правительство Оренбургской области должно предусмотреть в стратегии развития региона стимулирующие меры для привлечения инвесторов Восточной зоны, агломерации Орск-Новотроицк, разработать налоговые льготы для предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты на территории востока Оренбуржья.
В целях устранения административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности считаю целесообразным передать функции по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ИФНС по г. Новотроицку, либо рассмотреть возможность создания филиала Регистрационного центра в Восточном Оренбуржье.
Муниципальные проекты, требующие поддержки Правительства области. Обоснование их влияния на достижение региональных и федеральных целей
1. В целях реализации муниципальной политики по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствованию механизмов его поддержки, повышению его роли в социально-экономическом развитии в городе реализовывались в 2009-2010 годах и принята на 2010-2011 годы муниципальные Программы.
Необходим ряд дополнительных мер, направленных на развитие предпринимательской активности населения и создание условий для стабильной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, но ограниченность средств местного бюджета не позволяет в достаточной степени оказывать финансовую поддержку предпринимательству.
Необходимо содействие органам местного самоуправления городских округов со стороны Правительства Оренбургской области в реализации программ развития малого и среднего предпринимательства на условиях долевого финансирования.
Здравоохранение - в муниципальных учреждениях здравоохранения города Новотроицк объемы медицинской помощи, предоставляемые в поликлиниках, дневных стационарах, а также в станции Скорой медицинской помощи в 2010 году выше нормативных, утвержденных территориальной программой госгарантий оказания гражданам Оренбургской области бесплатной медицинской помощи. Вместе с тем, объемы стационарной помощи ниже нормативного объема.
В настоящее время финансирование расходов учреждений здравоохранения на медицинские услуги в системе ОМС и областного бюджета осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований. Предельная сумма ассигнований рассчитывается на основании федеральных нормативов объемов оказания медицинской помощи и утвержденных тарифов. Предельная сумма ассигнований является максимально возможной суммой финансовых средств, которую учреждение может получить за оказанную в течение года медицинскую помощь. Таким образом, за выполненные объемы сверх нормативов, финансирование не осуществляется, при этом учреждение осуществляет расходы.
В стоимость единицы медицинской помощи в системе ОМС и областного бюджета включены заработная плата с начислениями, медикаменты, питание, мягкий инвентарь, мединструментарий. Остальные расходы (содержание учреждений) осуществляется за счет средств муниципального бюджета, и они не зависят от объемов медицинской помощи. Что касается скорой медицинской помощи, то количество вызовов зависит от объективных обстоятельств, в том числе от уровня заболеваемости.
Таким образом, считаем, что нельзя говорить о неэффективности расходования в сфере здравоохранения по муниципальному образованию город Новотроицк, так как не отражает сложившуюся систему финансирования.
Жилищно-коммунальное хозяйство - по показателю «расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения» в 2010 году фактические издержки организаций коммунального комплекса по предоставлению населению жилищно-коммунальных услуг сложились выше, чем утвержденные тарифы для населения.
В 2010 году тарифы для предприятий и населения едины и установлены на уровне экономически обоснованных, в связи, с чем расходы на компенсацию разницы сведены к нулю.
Образование - добиться повышения эффективности расходов на управление кадровыми ресурсами учителя возможно только при увеличении средней наполняемости классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, но численность учащихся каждый год уменьшается на 200-250 учащихся (отток детей из города). Некоторые классы объединить нет возможности, так как дети занимаются по разным программам. Однако Управление образования принимает все меры для увеличения средней наполняемости класса и уже с 01.01.2011 года расходы на управление кадровыми ресурсами учителя стали эффективными.
-доля неэффективных расходов приходится на содержание излишней численности прочего персонала. На основании расчетов, представленных министерством экономического развития, количество прочего персонала в общеобразовательных учреждениях считается оптимальной, если составляет 53 % численности учителей. При данном расчете, чтобы получить эффективность вышеназванного показателя необходимо сократить почти 50% прочего персонала , чего сделать невозможно. Обслуживание зданий учебных заведений необходимо независимо от численности учащихся по общеобразовательным учреждениям. По возможности Управление образования сокращает численность прочего персонала, так же будут пересматриваться убираемые площади общеобразовательных учреждений.