Пояснительная записка «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2010 год» экономика города

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5 6 7 8

Уровень жизни населения

В 2010 году темпы инфляции снизились, среднегодовой индекс потребительских цен составил 108,2 % (2009 год – 110,6 %).

Населением города в отчётном году получено 131 млрд.рублей доходов, что на 11 % больше, чем в предыдущем году. В структуре денежных доходов населения 72 % составляет оплата труда работающих, 6,6 % - доходы от предпринимательской деятельности, 13,6 % - социальные трансферты, 3,2 % - доходы населения от собственности, 4,6 % - прочие доходы.

Среднемесячный денежный доход на душу населения в 2010 году составил 35,9 тыс.рублей, среднемесячная заработная плата одного работающего (по полному кругу организаций) – 50,7 тыс.рублей, среднемесячная трудовая пенсия по старости – 12,3 тыс.рублей (2009 год – 32,8; 46,5; 9,1). Покупательная способность доходов населения, в том числе и заработной платы по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась (101; 100,8 %), трудовой пенсии увеличилась на 25,5 %. Среднедушевой доход обеспечил 4,2 прожиточных минимума, заработная плата – 5,5, трудовая пенсия – 1,8 (2009 год – 4,1; 5,4; 1,4). На сегодняшний день в городе проживает около 71 тысячи пенсионеров всех категорий, в том числе пенсионеров по старости более 62 тысяч. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляет 2,3 % от общей численности населения (2009 год - 2,5 %).

По среднедушевому потреблению товаров и услуг город на одном из первых мест среди муниципальных образований округа. Данный фактор обусловлен интенсивным развитием инфраструктуры потребительского рынка, что способствует насыщению рынка товаров и услуг, привлекает жителей всего региона.

В 2010 году потребление на душу населения составило 320,2 тыс.рублей, в том числе товаров – 249 тыс.рублей, услуг – 71,2 тыс.рублей (2009 год – 340,9; 273; 67,9). В общем объеме потребительских расходов удельный вес оборота розничной торговли составляет 74,1 %, общественного питания – 3,7 %, платных услуг населению – 22,2 %. В связи с тем, что покупательная способность доходов населения не увеличивается, потребление в натуральном выражении снизилось по сравнению с предыдущим годом на 10,4 %.

V. ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ

Сальдированный финансовый результат по всем видам экономической деятельности крупных и средних организаций за отчетный период составил в объеме 192,7 млрд. рублей, что составляет к уровню предыдущего года 116,7 %. Прибыль прибыльных организаций – 197,3 млрд.рублей; сумма убытков - 4,5 млрд.рублей. В основном это убытки строительной компании ЗАО «Таркус», в отношении которой введена процедура банкротства. Кроме того, последствия финансового кризиса все еще сказываются в отдельных отраслях экономики.

Налогоплательщиками города во все уровни бюджета перечислено 212,6 млрд. рублей, что на 25,2 % выше объема поступлений 2009 года. Рост объема поступлений в основном обеспечен поступлениями налога на добычу нефти, в сумме налоговых поступлений доля НДПИ составила 70,6 % (150,1 млрд.рублей). При этом рост стоимости за 1 баррель нефти сорта "Юралс" при расчете НДПИ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 29 %.

Вторым по объему поступлений остается налог на прибыль организаций, его доля – 14,9 %. Поступление налога в отчетном периоде на 4,7 % выше показателя прошлого года. Доля налога на доходы физических лиц в объеме налоговых доходов составила 5,2% рост поступлений за отчетный период 107,5 %, сумма поступлений 11,1 млрд.рублей.

Значительный рост поступлений в отчетном периоде имеет налог на добавленную стоимость, что обусловлено изменениями с 2009 года уплаты налога. Сумма поступлений 9,2 млрд. рублей, доля в поступлениях отчетного периода 4,3%.

Доля поступлений имущественных налогов составила 4,5 % (9,6 млрд. рублей), незначительное снижение по сравнению с прошлогодним периодом - 2,7 %. Впервые за последние годы отрицательную динамику имеет налог на имущество организаций. Не смотря на сокращение налоговых льгот, объем поступлений снизился на 6 % (8,6 млрд. рублей), что обусловлено снижением темпов обновления основных фондов организаций. Снижение поступлений транспортного налога обусловлено тем фактом, что в 2009 году были поступления недоимки за предыдущие годы.

На все остальные налоги, сборы и обязательные платежи приходится всего 0,5 % от общей суммы поступлений.

Структура поступлений по уровням бюджетов в отчетном периоде выглядит следующим образом: федеральный бюджет – 77,7 % (165,3 млрд.рублей ); окружной бюджет – 14,9 % (31,8 млрд.рублей ); бюджет Тюменской области – 3,6 % (7,6 млрд. рублей ); бюджет города – 3,7 % (7,9 млрд. рублей); внебюджетные фонды – менее 0,1 %.

С изменением распределения по уплате НДПИ (100% в федеральный бюджет), доля поступлений в федеральный бюджет достигла докризисного уровня, произошло перераспределение поступлений среди бюджетов субъектов и бюджета городского округа.

Доходы бюджета города в отчетном периоде составили 15797,1 млн.рублей. При этом сумма налоговых поступлений увеличилась на 14,3 %, что объясняется улучшением показателей налогооблагаемых баз основных видов налогов.

С учетом дополнительного норматива отчислений налога на доходы физических лиц, передаваемого на местный уровень, сумма поступлений налога увеличилась на 13,2 % (6160,5 млн.рублей). Рост поступлений обусловлен увеличением налогооблагаемой базы, в том числе и за счет индексации заработной платы в основных отраслях экономики города (нефтяники, энергетики, газовики и сервисные структуры данных отраслей). Рост фонда оплаты труда увеличился на 7,5 %. Кроме того, в отчетном периоде отмечен рост деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, рост поступлений налогов на совокупный доход составил 123,2 % (870,8 млн.рублей).

Рост поступлений по всем видам имущественных налогов в бюджет города составил 17,4 %, что обусловлено увеличением поступлений налога на имущество физических лиц и земельного налога. Начисление налога на имущество физических лиц производится от новой инвентаризационной стоимости имущества по состоянию на 01.01.2009 г., и земельного налога с учетом кадастровой стоимости земельных участков.

Доходы бюджета от использования муниципального имущества и от продажи активов за отчетный период составили соответственно 912,8 млн.рублей и 366,0 млн.рублей, что в суммарном объеме ниже уровня прошлого года (-5,8 %), к годовому плану исполнение составило 113,9 %.

Предварительные расходы бюджета города составили 16326,0 млрд. рублей. Распределение средств бюджета имеет социальную направленность. Исполнение бюджета по статьям расходов соответствует бюджетным обязательствам.

Приобретение товаров (работ, услуг) за счет бюджетных средств реализуется посредством размещения муниципального заказа. Общая сумма размещенных заказов в 2010 году составила 5,7 млрд.рублей, увеличение на 50% по сравнению с 2009 годом обусловлено увеличением бюджетных средств в 2010 году.

Количество проведенных аукционов составило 45% от общего числа проведенных закупок. Сумма размещения муниципальных заказов путем проведения аукционов составила 4,8 млрд.рублей или 84% от общей суммы размещенных заказов. С июля 2010 года аукционы в электронной форме проводились на Единой электронной торговой площадке г.Москвы. Всего в 2010 году проведено 85 открытых аукциона в электронной форме, на общую сумму 37,6 млн.руб. По результатам размещения муниципального заказа экономия бюджетных средств в целом в 2010 году составила 241,4 млн.рублей, что составило 4,3% от начальной цены размещенных заказов. Размещено заказов у субъектов малого предпринимательства на общую сумму 576 млн.рублей, что составляет 11,6 % от общей суммы закупок в соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, установленных Правительством РФ.

VI. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ

За 2010 год в городе Сургуте выполнение мероприятий осуществлялось в рамках долгосрочных целевых и инвестиционных программ. За счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников финансирование составило 83,8 % к годовому плану или 9104 млн.рублей, (за аналогичный период прошлого года– 8221 млн.рублей).

Денежные средства по источникам финансирования распределились следующим образом:

- средства федерального бюджета 1,6 % 143 млн.рублей;

- средства окружного бюджета 26 %, 2364,3 млн.рублей;

- по программе «Сотрудничество» 9,7 % 887,2 млн.рублей;

- средства местного бюджета 10 % , 912,4 млн.рублей;

- средства внебюджетных источников 52,7 %, 4797,1 млн.рублей.

В общем объеме финансирования программ наибольший удельный вес занимают мероприятия по реализации региональных программ 81,7 % (7435,9 млн.рублей), 21 программа.

Региональные целевые программы.

Программа «Улучшение жилищных условий населения ХМАО-Югры».

Финансирование составило 4426,5 млн.рублей, в том числе из средств окружного бюджета 452 млн.рублей, городского бюджета 36,5 млн.рублей, внебюджетных источников (по подпрограмме «Ипотечное кредитование») 3938 млн.рублей.

В том числе по подпрограммам:

- «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях и временных строениях, непригодных для проживания» - 109,9 млн.рублей, в том числе в рамках городской программы 9,2 млн.рублей, приобретено 65 квартир;

- «Строительство и (или) приобретение жилых помещений для предоставления на условиях социального найма, формирование маневренного жилищного фонда» - 135,6 млн. рублей, в том числе в рамках городской программы 7,3 млн.рублей, приобретено 36 квартир;

- «Проектирование и строительство инженерных сетей» - 259,5 млн.рублей, в том числе строительство инженерных сетей в мкр.31,32, улицы Магистральной ул. 23В от ул.30 Лет Победы до ул. 1В с сетями инженерного обеспечения (1 пусковой комплекс).

- «Ипотечное жилищное кредитование» - 3938 млн.рублей, из них выдано 1621 ипотечных кредитов на сумму 3384 млн.рублей, 62 жилищных займов на 122 млн.рублей, по собственным кредитным программам банков - 198 кредитов на сумму 432 млн.рублей.

Программа «Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры».

Финансирование составило 618,3 млн.рублей, в том числе средств окружного бюджета 10,7 млн.рублей, городского бюджета 18,2 млн.рублей, кредитные ресурсы (средства ЕБРР) 176,2 млн.рублей, собственные средства предприятий СГМУП «Горводоканал» и «Городские тепловые сети» 413,2 млн.рублей.

В том числе по мероприятиям:

- реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения 368,6 млн.рублей, реконструкцию канализационного коллектора, строительство внешних сетей электроснабжения, реконструкцию инженерных сетей и приобретение оборудования;

- реконструкцию объектов теплоснабжения 220,8 млн.рублей;

- реконструкцию объектов электросетевого хозяйства 18,2 млн.рублей;

- частичное погашение процентов по кредитам, привлекаемым для реализации мероприятий программы 10,7 млн.рублей средств окружного бюджета.

Программа «Развитие материально-технической базы социальной сферы».

Финансирование программы 1255,5 млн.рублей, в том числе из окружного бюджета 1104 млн.рублей, городского бюджета 151,5 млн.рублей, из них по подпрограммам:

- Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения – 427,5 млн.рублей, строительство поликлиники Нефтяник, реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа;

- Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта – 500,7 млн.рублей, Ледовый Дворец, спортцентр с плавательным бассейном на 50 м, спортцентр с универсальным игровым залом №1;

- Развитие материально-технической базы учреждений культуры -97,9 млн.рублей, ДК «Энергетик»;

- Развитие материально-технической базы учреждений образования -229,5 млн.рублей, ресурсный центр производственного обучения учащихся, приобретение транспортного средства для МОУ ДО СДЮШОР «Югория».

Адресная программа ХМАО - Югры по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа.

Финансирование программы 174,5 млн.рублей, в том числе средств окружного бюджета 150,7 млн.рублей, городского бюджета 23,7 млн.рублей, приобретено 123 квартиры.

Программа «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений».

Финансирование программы 321 млн.рублей, из них средства окружного бюджета 180,3 млн.рублей, городского бюджета 140,7 млн.рублей. Средства направлены на строительство детских садов. В 2010 году введено 4 детских садика в микрорайонах 5А, 31,34,39.

Программа «Содействие занятости населения».

Финансирование составило 21,9 млн.рублей, 2356 несовершеннолетних граждан получили компенсацию по договорам временной занятости. Мероприятия программы направлены:

- временное трудоустройство несовершеннолетних 10,5 млн.рублей, трудоустроено 2172 человека,

- организацию проведения оплачиваемых общественных работ 1,4 млн.рублей, 63 человека;

- организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 0,801 млн.рублей, 46 человек;

- организация трудоустройства выпускников 1,4 млн.рублей,38 человек;

- профессиональное обучение безработных граждан 3,8 млн.рублей, направлено на обучение 317 человек;

- организация ярмарок вакансий 0,65 млн.рублей;

- информирование населения 1,07 млн.рублей;

- профессиональная ориентация 0,27 млн.рублей;

- выплаты стипендий в период профобучения 1,4 млн.рублей;

- социальная адаптация 0,2 млн.рублей;

- субвенция (выплата финансовой помощи в рамках организации самозанятости) 0,25 млн.рублей.

«Программа ХМАО - Югры по стабилизации ситуации на рынке труда».

Финансирование 21,1 млн.рублей, в том числе средств федерального бюджета 18,5 млн.рублей, окружного бюджета 2,6 млн.рублей. По мероприятиям:

- организация общественных работ 3,3 млн.рублей, заключено 5 договоров, 148 рабочих мест;

- организация временных работ 7,3 млн.рублей, 386 рабочих мест;

- самозанятость 5,7 млн.рублей, 35 договоров, зарегистрированы в качестве предпринимателей 35 человек, из них индивидуальных предпринимателей 32, юридических лиц 3 .

Программа « Развитие образования ХМАО-Югры».

Финансовые затраты составили 3,2 млн.рублей, в том числе:

- проведение конкурса муниципальных проектов по внедрению шахматного образования 0,4 млн.рублей;

- организацию, проведение и участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории ХМАО-Югры 0,88 млн.рублей;

-проведение съезда школьных библиотекарей Уральского Федерального округа 0,9 млн.рублей;

-проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся в форме ЕГЭ 0,1 млн.рублей;

- организация и участие во Всероссийской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 0,5 млн.рублей;

- реализация проекта «Система мониторинга индивидуальных достижений учащихся» 0,2 млн.рублей;

- премия Губернатора ХМАО-Югры в сфере образования «Лучший руководитель общеобразовательных учреждений ХМАО-Югры» 0,15 млн.рублей.

Программа «Новая школа Югры».

Финансирование 290,5 млн.рублей, на проведение ремонтных работ, приобретение оборудования в учебных заведениях согласно предписанию надзорных органов.

Программа «Культура Югры» 0,9 млн.рублей направлены на участие библиотек в региональных, российских конкурсах.

Программа «Молодежь Югры» 0,5 млн.рублей на реализацию проектов «Социальная инициатива «Школа-клуб», «Никто не забыт».

Программа «Повышение безопасности дорожного движения» 0,6 млн.рублей,

проведен конкурс вариативных программ в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек.

Программа «Комплексные мероприятия по профилактике правонарушений в ХМАО-Югре» 99,97 млн.рублей, строительство малосемейного общежития для работников УВД.

Программа по мерам противодействия злоупотреблению наркотиками 0,13 млн.рублей, на организацию деятельности молодежных трудовых отрядов.

Программа «Первоочередные меры по использованию и охране водных ресурсов» 37,6 млн.рублей на укрепление р.Оби в районе пассажирского вокзала.

Программа «Информационное сопровождение формирования единой социокультурной среды населения» 0,45 млн.рублей, праздничное оформление к 65-летию Великой Отечественной войны брандмаузерного панно «Югра- Победе».

Муниципальные долгосрочные целевые и инвестиционные программы.

За 2010 год на мероприятия 7 городских и 3 инвестиционных программ направлено 468,4 млн.рублей, из них средства окружного бюджета 38,9 млн.рублей, средства городского бюджета 310,8 млн.рублей, внебюджетные источники 118,7 млн.рублей

Долгосрочная целевая программа «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счет местного бюджета».

Финансирование программы - 46,5 млн.рублей, в том числе средства городского бюджета 25,2 млн.рублей, средства населения по договорам долевого участия в строительстве 21,3 млн.рублей, предоставлено 24 субсидии.

Долгосрочная целевая программа «Строительство объектов социального и культурного значения».

Финансирование 102,9 млн.рублей, Дворец бракосочетаний, инженерное обеспечение СОК «Энергетик», здание муниципального образовательного учреждения открытой сменной школы № 1 по ул. Профсоюзов,52.

Долгосрочная целевая программа «Проектирование и строительство инженерных сетей».

Финансирование 133,7 млн.рублей, строительство улиц Магистральной и Университетской, проекты планировки территорий микрорайонов 1,2,4, поймы реки Оби, выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса.

Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства».

Общая сумма финансирования программы – 166,1 млн.рублей, в том числе:

Сургутским филиалом фонда поддержки предпринимательства Югры оказана финансово-кредитная поддержка по проектам малого и среднего предпринимательства по городу Сургуту на сумму 108,2 млн.рублей, из них:

- на компенсацию части затрат, связанных с уплатой процентов по банковским кредитам 5,4 млн.рублей;

- предоставление гарантий в обеспечение банковских кредитов 71,2 млн.рублей;

- компенсация части затрат по лизинговым договорам 1,4 млн.рублей;

- компенсация части затрат, связанных с обучением 1,4 млн.рублей;

- предоставление микрозаймов-25,8 млн.рублей;

- предоставление грантов -3 млн.рублей;

Сургутским филиалом ОАО «Югорская лизинговая компания» оказана финансовая поддержка путём предоставления имущества в лизинг на сумму 47,7 млн.рублей;

Средства городского бюджета 5,02 млн.рублей и окружного бюджета 5,2 млн.рублей направлены на:

-финансовую поддержку 42 субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 4,5 млн.рублей;

- консультационную поддержку 135 субъектам МСП- 0,15 млн.рублей;

- информационной поддержку – 0,9 млн.рублей, проведены 20 круглых столов, 4 деловые встречи;

- поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров – 2,3 млн.рублей, оказана поддержка в области образования 669 субъектам МСП, проведены: 17 семинаров, 6 тренингов, 5 бизнес- практикума, 4 (638 студентов) встречи с молодежью ;

- формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве -2 млн.рублей, проведены: 16 выпусков телевизионной программы «Персональный счет»,14 радиопередач, характеризующих положение дел в бизнесе, 7 конкурсов, из них: «Лучшая организация торговли», «Предприниматель года -2009», «Сургутское такси»;

- организация мониторинга развития МСП – 0,3 млн.рублей, федеральной службой государственной статистики проведен сбор, обработка, систематизация и анализ данных о деятельности СМСП.

Долгосрочная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса». Мероприятия программы направлены на поддержку деятельности сельскохозяйственного производителя, в целях обеспечения жителей автономного округа качественной и экологически чистой продукцией сельского хозяйства. Финансирование программы 66,4 млн.рублей, в том числе средств окружного бюджета 38,9 млн.рублей, городского бюджета 27,5 млн.рублей. Средства направлены СГМУП «Северное» в виде дотаций на развитие растениеводства и животноводства, на производство продукции.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г №210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в городе Сургуте приняты и действуют 3 инвестиционные программы:

- «Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2008-2010 годы;

- «Развитие систем водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы;

- «Развитие систем водоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2009-2018 годы.

Источниками финансирования программ является плата за подключение к системе, за отчетный период составила 97,4 млн.рублей, в том числе:

По объектам теплоснабжения профинансировано 40,5 млн.рублей на реконструкцию магистральных тепловых сетей от 8 ТК3-8ТК4 до ЦТП -38 в мкр.34 протяженностью 355 пог. метров;

По объектам водоснабжения профинансировано 26,6 млн.рублей на реконструкцию и ввод объекта «Закольцовка магистрального водовода Ду200 от улицы 30 Лет Победы до водовода Ду400 по проспекту Мира» протяженностью 150 пог.м.;

По объектам водоотведения профинансировано 30,3 млн.рублей на проектные работы «Резервный напорный коллектор Ду700 от КНС-12 до ул. Университетская».

Blog

Пояснительная записка «Об итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 2010 год» экономика города