Российской Федерации Error: Reference source not found Цель Участие в развитии потенциала государственного управления и взаимодействие с институтами гражданского общества Error: Reference source not found задача
| Вид материала | Задача |
| Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам |
- Финансовый план Error: Reference source not found Оценка рисков Error: Reference source, 445.04kb.
- Программа конструкции окон в варианте для дилеров error: Reference source not found, 902.48kb.
- Краткие содержания произведений античной литературы греция Error: Reference source, 2444.14kb.
- Error: Reference source not found, 1011.12kb.
- Введение. Error: Reference source not found, 166.54kb.
- Введение error: Reference source not found, 64.29kb.
- Рабочая программа дисциплины Принятие решений Направление подготовки, 142.65kb.
- Рабочая программа дисциплины Анализ данных и распознавание образов Направление подготовки, 99.31kb.
- Рабочая программа дисциплины Дискретные задачи принятия решений Направление подготовки, 115.31kb.
- Рабочая программа дисциплины Методы оптимизации Направление подготовки, 128.2kb.
Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Распределение расходов по целям и задачам УФМС России по ХМАО - Югре обусловлено приоритетными мероприятиями и целевыми показателями.
Общими принципами распределения расходов по целям и задачам является обеспечение и повышение эффективности предоставления государственных услуг в сфере миграции, а также максимальный вклад в достижение стратегических целей страны, на которые оказывает прямое или косвенное влияние деятельность Службы.
Показатели УФМС России по ХМАО - Югре рассчитаны на долгосрочную перспективу их достижения. На повышение уровня показателей влияет множество факторов, среди которых основными является повышение политической и экономической стабильности.
В 2011 году общие расходы на достижение стратегических целей ФМС России составят 248 679,23 тыс. руб., из них на непрограммную деятельность – 2 979,75 тыс. руб., на реализацию целевых программ – 245 699,48 тыс. руб. или 98,80 % от общего объема средств, предусмотренных ФМС России в бюджете на 2011 год.
В 2012 году общие расходы на достижение стратегических целей УФМС России по ХМАО - Югре составят 266 864,92 тыс. руб., из них на непрограммную деятельность – 3 218,13 тыс. руб. на реализацию целевых программ 263 646,79 тыс. руб.
Итоговое распределение расходов по целям учитывает, что все цели связаны между собой, так как каждая из них направлена на развитие конкретных направлений и решение конкретных задач в сфере миграции.
Представленная ниже таблица сформирована по результатам исполнения федерального бюджета за 2011 год, утвержденных бюджетных ассигнований федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Показатели 2014 года приняты на уровне расходов 2013 года.
| Программа | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| ВЦП 1.1.1. | 55992,33 | 68485,66 | 73964,51 | 78402,38 | 83809,55 |
| ВЦП 1.1.2. | 25018,62 | 25142,61 | 26902,59 | 28516,75 | 30512,92 |
| ВЦП 1.1.3. | 6639,99 | 8056,9 | 8620,88 | 9138,14 | 9777,81 |
| ВЦП 1.2.1. | 3715,57 | 4493,39 | 4852,86 | 5144,03 | 5504,12 |
| ВЦП 1.2.2. | 26271,6 | 32087,05 | 34333,14 | 36393,13 | 38940,65 |
| ВЦП 1.2.3. | 619,26 | 728,81 | 779,83 | 826,62 | 884,48 |
| ВЦП 1.3.1. | 922,06 | 1089,82 | 1166,11 | 1236,07 | 1322,60 |
| ВЦП 1.4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП 1.5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП 1.6.1 | 16386,87 | 19867,5 | 21258,23 | 22533,72 | 24111,08 |
| ВЦП 2.1.1. | 2695,68 | 3240,01 | 3466,81 | 3674,82 | 3932,06 |
| ВЦП 2.1.2. | 2074,64 | 2484,76 | 2658,69 | 2818,21 | 3015,49 |
| ВЦП 2.2.1. | 619,26 | 708,62 | 776,81 | 823,42 | 881,06 |
| ВЦП 2.3.1. | 1080,56 | 1245,17 | 1332,33 | 1412,52 | 1511,13 |
| ВЦП 2.3.2. | 10527,44 | 12780,39 | 13675,02 | 14495,52 | 15510,20 |
| ВЦП 2.3.3. | 13004,48 | 15797,83 | 16903,68 | 17917,90 | 19172,15 |
| ВЦП 2.3.4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП 2.4.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВЦП 2.5.1. | 2954,8 | 3733,8 | 3995,17 | 4234 | 4531,32 |
| ВЦП 2.6.1. | 35388,85 | 43249,3 | 46276,75 | 49053,36 | 52487,09 |
| ВЦП 2.6.2. | 1857,78 | 2248,23 | 2405,61 | 2549,94 | 2728,44 |
| ВЦП 2.8.1 | 0 | 143 | 153,01 | 162,19 | 173,54 |
| ВЦП 3.3.1. | 115,2 | 116,6 | 124,76 | 132,25 | 141,51 |
| Непрограммная деятельность | 2477,04 | 2979,75 | 3218,132 | 3411,22 | 3650,00 |
| ВСЕГО | 208362,03 | 248679,23 | 266864,92 | 282876,81 | 302678,19 |