Примітка Кошти в інших банках 35 Примітка 4
| Вид материала | Документы |
- Примітка Облікова політика 8 Примітка, 5805.21kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Основна діяльність, 582.07kb.
- Примітка Облікова політика Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 481.64kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 194.91kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 493.85kb.
- Примітка Облікова політика Примітка Основна діяльність, 1902.66kb.
- Примітка Основні засоби та нематеріальні активи, 249.14kb.
- Комерційний Банк «Глобус», 4171.14kb.
- Примітка 28. «Справедлива вартість фінансових інструментів», 36.2kb.
- Примітка Основні засоби та нематеріальні активи, 180.07kb.
| | Примітка 26. Витрати на податок на прибуток | | |
| | Таблиця 26.1. Витрати на сплату податку на прибуток | ||
| | | | (тис.грн.) |
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | Поточний податок на прибуток | 29,3 | 124,4 |
| 2 | Відстрочений податок на прибуток | (50,4) | 32,0 |
| 3 | Усього | (21,1) | 156,4 |
| | | | |
| | Таблиця 26.2. Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) | (тис.грн.) | |
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | Прибуток до оподаткування | 2422,4 | 1756,8 |
| 2 | Сума податку на прибуток, що визначений за ставкою оподаткування | 605,6 | 439,2 |
| | Коригування облікового прибутку (збитку) | ||
| 3 | Витрати, які не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку | 370,8 | 2298,4 |
| 4 | Витрати, які включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку | 114,9 | 3135,9 |
| 5 | Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до облікового прибутку (збитку) | 33,8 | 2541,6 |
| 6 | Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в бухгалтерському обліку | 757,1 | 2520,5 |
| 7 | Амортизаційні відрахування за даними фінансового обліку | 359,9 | 738,4 |
| 8 | Амортизація, яка підлягає оподаткуванню | 286,0 | 534,8 |
| 9 | Інші суми, які не є доходами та витратами, але включаються до бази оподаткування (виправлення помилок тощо) | (182,8) | 241,4 |
| 10 | Сума податку на прибуток (збиток) | 29,3 | 67,8 |
| | Таблиця 26.3. Розрахунок відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань | | |
| | | | (тис.грн.) |
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | Відстрочені податкові активи | 442,4 | 295,9 |
| 1.1 | Тимчасова різниця, що підлягає вирахуванню | 1769,6 | 295,9 |
| 1.2 | Перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди | | |
| 1.3 | Перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди | | |
| 2 | Відстрочені податкові зобов’язання | 441,9 | 345,7 |
| 2.1 | Тимчасові різниці, що підлягають оподаткуванню | 1767,5 | 24,0 |