Программа социально-экономического развития прибайкальского района
| Вид материала | Программа |
- Комплексная программа социально-экономического развития краснозерского района, 3369.81kb.
- Администрация Альменевского района Курганской области Стратегия социально-экономического, 1758.89kb.
- Программа экономического и социального развития Кондопожского муниципального района, 1010.27kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития атяшевского муниципального, 5060.57kb.
- Задачи Отдела: Осуществление комплексного анализа состояния и тенденций развития экономики, 60.47kb.
- Администрация Кетовского района Стратегия социально-экономического развития Кетовского, 2359.72kb.
- Основные проблемы социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу, 1933.38kb.
- Муниципальная целевая программа социально-экономического развития Дубенского муниципального, 4685.73kb.
- Комплексная программа социально-экономического развития сузунского района новосибирской, 4433.82kb.
- Итоги социально-экономического развития Невельского района в 1 полугодии 2011 года,, 258.92kb.
Раздел IX. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2008 − 2010 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА
В долгосрочном периоде ожидается вывод прибайкальского района на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования.
Объем отгрузки промышленной продукции увеличится со 1292 млн. руб. в 2008 году до 6995 млн. руб. в 2017 году.
Доходы консолидированного бюджета увеличатся с 341 млн. рублей в 2007 году до 760 млн. руб. в 2017 году. Среднемесячная заработная плата в отраслях материального производства составит до 28,8 тыс. рублей. Количество населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составит 5,7 тыс. чел;
Объем промышленного производства увеличится на 8 - 27%, производство услуг вырастет в реальном выражении на 60 - 91 %. Валовая продукция на 2 – 10% .
Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в экономике Прибайкальского района к концу 2010 года существенно возрастет: доля выпуска товаров и услуг малых предприятий в объеме промышленной продукции увеличится до 12% , доля работающих в малых предприятиях достигнет 25,9 % от общего числа занятых.
Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов программы повысит инвестиционный потенциал Прибайкальского района, повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит рост доходов консолидированного бюджет Прибайкальского района.
Индикаторы Программы социально-экономического развития
Прибайкальского района на 2008 − 2010 годы и на период до 2017 года
| Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| Индекс потребительских цен, % | 112-113 | 109,5 | 109 | 108,5 | 105 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей | 1,327 | 5,103 | 6,324 | 7,1 | 16,702 |
| Экспорт, млн. долл. | 11,2 | 11,54 | 11,65 | 12 | 22 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | 9100 | 11000 | 13100 | 15400 | 45000 |
| Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников в сравнении с предыдущим годом, % | 112,1 | 108 | 108 | 104 | 105 |
| Величина прожиточного минимума в Республике Бурятия, руб. | 4609 | 5300 | 5820 | 6250 | 8135 |
| Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек | 10 | 9,814 | 9,099 | 8,436 | 5,7 |
| Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 33,9 | 32,9 | 32,5 | 29,1 | 15 |
| Соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума, % | 197,4 | 207,5 | 225,1 | 246,4 | 553,2 |
| Доходы консолидированного бюджета, млрд. рублей | 0,4099 | 0,363 | 0,436 | 0,523 | 0,76 |
| Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета, % к предыдущему году | 205 | 60 | 113 | 115 | 115 |
| Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета, % к предыдущему году | 154,6 | 81,6 | 53,0 | 63,0 | 102 |
| | |||||
| Индикаторы развития сферы материального производства | |||||
| Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| Объем отгрузки, млн. рублей | 3 088,0 | 7 217,1 | 9 378,0 | 15 778,4 | 25 128,6 |
| Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 0,72 | 1,6 | 1,9 | 3,1 | 3,7 |
| Прибыль, млн. рублей | 12,7 | 16,5 | 23 | 26 | 105 |
| Численность занятых, тыс. человек | 4,262 | 4,499 | 4,811 | 5,119 | 6,82 |
| Средняя заработная плата, рублей | 8526,5 | 10292,5 | 12428,3 | 15819,0 | 45090,8 |
| Сокращение убыточных предприятий, % | 35 | 27 | 26,5 | 26 | 18,5 |
| | |||||
| Индикаторы развития промышленности по виду деятельности | |||||
| «Добыча полезных ископаемых» | |||||
| Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| Объем отгрузки, млн. рублей | 176,00 | 187,70 | 217,4 | 256,2 | 1 514,7 |
| Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 0,96 | 1,00 | 1,11 | 1,27 | 5,83 |
| Рентабельность, % | 14,5 | 15,6 | 15,8 | 17 | 20 |
| Численность занятых, человек | 183 | 188 | 196 | 202 | 260 |
| Средняя заработная плата, рублей | 13 660 | 16529 | 19834 | 24883 | 45600 |
| Индикаторы развития промышленности по виду деятельности | |||||
| «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» | |||||
| Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| Объем отгрузки, млн. рублей* | 60 | 72,4 | 87,9 | 103,4 | 362,1 |
| Производительность труда на одного занятого, млн. рублей* | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,40 | 1,39 |
| Рентабельность, % * | х | х | х | х | 8 |
| Численность занятых, человек * | 257 | 257 | 260 | 260 | 260 |
| Средняя заработная плата, рублей * | 8 116 | 9 740,0 | 11 690,0 | 13 950,0 | 42 000,0 |
| | |||||
| | |||||
| Индикаторы развития промышленности строительных материалов | |||||
| Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| Объем отгрузки, млн. руб. | 131 | 153 | 191 | 222 | 524 |
| Производительность труда на одного занятого, млн.руб. | 0,69 | 0,77 | 0,93 | 1,03 | 2,02 |
| Рентабельность,% | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 10 |
| Численность занятых, чел. | 189 | 198 | 206 | 215 | 260 |
| Средняя заработная плата, рублей | 11 000,0 | 12 781,0 | 15 150,0 | 18 200,0 | 44 000,0 |
| | |||||
| Индикаторы развития лесопромышленного комплекса | |||||
| Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» | | | | | |
| Объем отгрузки, млн. рублей | 895 | 1 083 | 1 879,5 | 2 148 | 4 654 |
| Производительность труда на одного занятого, млн. рублей | 0,62 | 0,68 | 1,07 | 1,19 | 1,65 |
| Рентабельность, % | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 |
| Численность занятых, человек | 1 450 | 1 595 | 1 755 | 1 813 | 2 500 |
| Средняя заработная плата, рублей | 10 140 | 11 661 | 13 410 | 18 107 | 51 200 |
| | |||||
| Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности | |||||
| Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017год |
| Объем отгруженной продукции по полному кругу в действующих ценах по производству пищевых продуктов, включая напитки, млн. руб. | 30,1 | 33,1 | 35,9 | 38,8 | 100,8 |
| Выпуск товаров и услуг в расчете на единицу фактически отработанного работниками времени по крупным и средним предприятиям по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, напитков, табака», (млн.рублей на 1 работающего в год) | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,80 |
| Уровень рентабельности проданных товаров, продукции, работ и услуг по полному кругу организаций по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, напитков, табака», (% ) | 5 | 5,25 | 5,5 | 9,00 | 12,00 |
| Среднегодовая численность занятых в производстве пищевых продуктов, напитков, табака, (чел) | 97 | 102 | 111 | 116 | 126 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков, табака, (рублей) | 7 500 | 8 850 | 10 532 | 12 637 | 25 150 |
| | |||||
| Индикаторы развития сельского хозяйства | |||||
| Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| Валовая продукция сельского хозяйства, млн.руб. | 490 | 562 | 645 | 750,1 | 1421 |
| Производительность труда, тыс. рублей на 1 работающего в год* | 275,75 | 322,99 | 382,11 | 445,69 | 844,33 |