Итоги социально-экономического развития Невельского района в 1 полугодии 2011 года, и задачах на 2 полугодие текущего года
| Вид материала | Задача |
- Итоги социально-экономического развития района как за 2011 год, так и за 1 квартал, 355.34kb.
- Итоги социально-экономического развития города Сочи за 1 полугодие 2011 года, 306.37kb.
- Доклад об итогах социально-экономического развития Чаплыгинского муниципального района, 143.35kb.
- Основные итоги социально-экономического развития Апанасенковского района за первое, 150.74kb.
- Итоги социально-экономического развития муниципального образования Ухоловский муниципальный, 227.04kb.
- Доклад об итогах социально-экономического развития города Каменск-Шахтинский в 1 полугодии, 206.54kb.
- Совета Министров Республики Беларусь 2 августа 2011 г. Об итогах социально-экономического, 262.28kb.
- «Об итогах социально-экономического развития Невельского городского округа за 9 месяцев, 324.61kb.
- Государственное задание на оказание государственных социальных услуг на 2011 год определен, 60.49kb.
- Итоги социально-экономического развития города оренбурга, 592.52kb.
Итоги
социально-экономического развития
Невельского района в 1 полугодии 2011 года,
и задачах на 2 полугодие текущего года
Анализируя итоги развития района за первое полугодие можно отметить ,что несмотря на некоторые осложнения, сохраняется позитивная динамика социально-экономического развития района.
Работа администрации Невельского городского округа была направлена на реализацию основных направлений деятельности на 2011 год, определенных постановлением администрации Невельского городского округа от № 235 от 05.03.2011 г.
Демографическая ситуация
По состоянию на 01.01.2010 года численность постоянного населения МО «Невельский городской округ» с учетом переписи населения составила 17,4 тыс. человек, в т.ч. 11,6 тыс. чел. городского, 5,8 тыс. чел. – сельского населения.
Демографическая ситуация в январе-апреле характеризовалось продолжающимся процессом естественной убыли населения , связанной с превышением смертности над рождаемостью , о чем свидетельствуют следующие данные.
В Невельском районе зарегистрировано родившихся детей – 74 человека, число умерших – 126 человек. Число родившихся увеличилось по сравнению с периодом прошлого года на 1 человек, число умерших увеличилось на 9 человек.
.
В отчетном периоде число убывших составило 262 человека, прибыло на постоянное проживание 93 человек.
За январь-апрель 2011 г. зарегистрирован 51 брак, что составляет 110,9 % к уровню прошлого года, число разводов составило 48.
Уровень регистрируемой безработицы снизился по сравнению с 2010 годом. На 01.07.2011 года уровень безработицы составил 1,1 % на 01.07.2010-1,2 %. За различными услугами в ОКУ ЦЗН МО «Невельский городской округ» обратилось 882 гражданина. Основными клиентами службы занятости остаются граждане ранее не работающие и ищущие работу впервые. В соответствии с Подпрограммой профессионального обучения за отчетный период на обучение было направлено 58 человек , показатель выполнен на 100 %. С работодателями в первом полугодии заключено 8 договоров на общественные работы, на которые направлен 51 гражданин. Основными направлениями оплачиваемых общественных работ в 1 полугодии 2011 года остаются работы в сфере ЖКХ, строительстве, ремонтно-строительные работы.
С целью трудоустройства несовершеннолетних граждан в летнее время заключены договора с 11 предприятиями и учреждениями района, организованы 4 лагеря труда и отдыха .За летнее время трудоустроено 173 подростка.
Промышленность.
За январь-июнь 2011 года предприятиями всех форм собственности Невельского района отгружено товаров и услуг собственного производства на сумму 706,3 млн.руб., что составило 149% к аналогичному периоду 2010 года.
В структуре производства товаров и услуг удельный вес по основным видам экономической деятельности составил:
Добыча полезных ископаемых – 68,3 %
Производство и распределение электроэнергии, пара и воды – 16,6%
Рыболовство – 11,7 %
Обрабатывающие производства – 3,2%
Лесозаготовки – 0,2%
Угольная промышленность.
За январь-июнь 2011 года добыча угля в районе составила 373 тыс.тонн и составила 195% к аналогичному периоду 2010 года. Добыча угля осуществляется ООО «Горняк-1».
По оценке, в 2011 году планируется увеличение объемов добычи до 780 тыс. тонн и составит 1098,1 млн. руб. или 159% в сопоставимых ценах к уровню 2010 года.
Рыбная промышленность.
За 1 полугодие 2011 г. улов рыбы и морепродуктов составил 395,4 тонн или 98,8% к аналогичному периоду 2010 года
До конца 2011 года планируется увеличение объемов вылова за счет добычи морепродуктов, а так же увеличения объемов добычи лососевых предприятиями Невельского района в период путины.
Объем выпуска товарно-пищевой продукции составил 404,09 тонны, что составило 64,3% уровня прошлого года.
Экспортные поставки по предприятиям Невельского района за январь-июнь 2011 года составили 425,1 тонн на сумму 88 272 тыс.руб., что составляет 72,3% к уровню аналогичного периода 2010 года.
Лесная промышленность.
Объем производства лесной и деревообрабатывающей промышленности в 1 полугодии 2011 года составил 0,6 тыс. м3, или 85,7% соответствующего периода 2010 года
По оценке в 2011 году объем производства лесоматериалов и деловой древесины планируется увеличиться за счет оформления дополнительного соглашения на вырубку леса ПК с/х артель «Луч».
Сельское хозяйство.
На территории МО «Невельский городской округ» действует 6 крестьянско-фермерских хозяйств и личные подсобные хозяйства. Поголовье животных в хозяйствах всех категорий по оперативным данным на 01.07.2011 составило: крупного рогатого скота -275 голов / в 2010 г.-273/, в том числе коров-105 / в 2010 г.-111 гол./,мелкого рогатого скота-378 голов/ в 2010-198 гол./., поголовье свиней- 224 головы / в 2010 г.-161 гол./,птицы-3707 штук /2200 шт./,кроликов-215 голов ,поголовье лошадей-114 голов./в 2010 г.-50 гол./
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 11 октября 2010 г. № 345 « Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских округов»,распоряжением администрации Невельского городского округа от 20.04.2011 г. № 95 «О ведении похозяйственного учета личных подсобных хозяйств на территории Невельского района» в период с 01 по 15 июля путем сплошного обхода личных подсобных хозяйств и опроса членов хозяйств собирались сведения о численности поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. В настоящий момент идет обработка сведений.
В соответствии с программой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Невельский городской округ» на 2008-2012 годы « предусмотрены денежные субсидии в сумме 270,0 тыс. руб. на удешевление стоимости поставляемых в централизованном порядке для личных подсобных хозяйств комбикормов и фуражного зерна для птицы в 2011 году. Субсидия предоставляется из расчета 100 % возмещения производственных затрат по транспортировке кормов. В июне на конкурсной основе заключен договор с ИП Русаковым П.Н. на поставку комбикормов и фуражного зерна для птицы. На сегодняшний день ИП Русаковым по заявкам завезено 24 тонн комбикорма.
Местная промышленность.
Предприятиями хлебопекарной отрасли в первом полугодии произведено 195.7 тн. хлеба и хлебобулочных изделий. Допущено снижение объёмов производства на 6.8 тн. Основная причина снижения объёмов производства в том, что увеличились поставки хлеба с мини – пекарни с. Правда Холмского района, производство которого нами не учитывается.
Примечание: в первом полугодии хлеба завезено на 10 тн. (100 тн-2011 г.) больше, чем за 6 месяцев в прошлом году (90 тн-2010 г..) В пекарни с. Правда иная технология выпечки хлеба, данный хлеб больше пользуется спросом у покупателей.
Кондитерских изделий произведено 5.6 тн. что составляет 100 % к первому полугодию 2010 года ( 5.6 тн.)
Кулинарными цехами района произведено мясных полуфабрикатов 11.4 тн., что составило 101.8 % к уровня прошлого года (11.2 тн), продукция реализуется не только на внутреннем рынке района, но и на областном.
Пива в первом полугодии текущего год произведено 0.3 тыс. дал. В прошедшем периоде прошлого года было выработано столько – же. Несмотря на то, что продукция реализуется только в собственном магазине снижение объёмов производства в этом году не допущено.
Предприятиями пищевой промышленности за 6 месяцев 2011 года по оперативной оценке, на техническое перевооружение и реконструкцию затрачено собственных инвестиционных средств в сумме - 1 млн. 45 тыс. руб.
Потребительский рынок
За период рыночных преобразований торговая отрасль района претерпела коренные изменения, в ней сформировалась конкурентоспособная среда и высокая предпринимательская активность.
Оборот розничной торговли на 100 % формируется за счет продаж товаров стационарными предприятиями торговли и за полугодие т.г. достиг 1114,9 млн. руб. К аналогичному периоду прошлого года оборот в фактических ценах возрос на 7, 8 % ,в сопоставимых ценах на 0,3 %.
В истекшем периоде т.г. введено в эксплуатацию 4 магазина: 3 - в г. Невельске – «За рулем», «Шпилька», «Находка» и 1 в с. Горнозаводск «Светлана». Проведены реконструкция и косметические ремонты в 4 обьектах. Частные инвестиционные вложения, по оперативной оценке, составили 8 млн. 350 тыс.руб.
Услуги общественного питания. За январь – июнь 2011 года предприятиями общественного питания оказано населению услуг на 23714.3 тыс. руб. Учитывая, индекс цен общественного питания ( 105,45 %) в сопоставимой оценке к уровню аналогичного периода прошлого года оборот составил в сопоставимых ценах 98%.
В текущем году в г. Невельске открылось кафе «Белые ночи», в 4 предприятиях проведен косметический ремонт и техническое перевооружение, на что было привлечено собственных средств предпринимателей в сумме 1 млн. 298 тыс.руб.
Сфера бытового обслуживания района развивается умеренными темпами.
Населению оказывается 7 групп бытовых услуг, включающих в себя 20 видов деятельности. Объем реализации бытовых услуг составил 38,8 млн. руб., что составило к 2010 году в сопоставимых ценах 100,2 %.
Проведен косметический ремонт в 5 обьектах, сумма собственных затрат составила 120,0 тыс. руб./Парикмахерские «Любава» ,»Шарм»,»Натали»,»Шик», «Цирюльник»
В целом по району за первое полугодие увеличилось производство угольной, пищевой/кроме хлебопекарной/ промышленности, розничной торговли, бытовых услуг, сельского хозяйства. Снижение произошло по сравнению с полугодием 2010 года в рыбной, лесной, хлебопекарной отраслях, общественного питания.
Инвестиции и строительный комплекс
За период с января по июнь 2011 года в Невельском районе завершены работы по строительству Здания поликлинического учреждения по ул. Ленина в г. Невельске на сумму 409,4 млн.руб.
Завершаются работы по объекту «Инженерное обеспечение группы жилых домов в 5 микрорайоне г.Невельска»:
- окончание работ по благоустройству и озеленению территории жилых домов в 5 микрорайоне на сумму 6,8 млн.руб
- инженерные сети, благоустройство, озеленение территории жилого дома в 5 микрорайоне на сумму 12,5 млн.руб.
- восстановление дорожного покрытия по улицам Гоголя, Горького, Комсомольской на сумму 4,9 млн.руб.
Также завершаются работы по объекту «Подъездные дороги и межквартальные улицы к 5 микрорайону в г. Невельске» «Организация поверхностного водоотвода от группы жилых домов ПК 44» на сумму 1,03 млн.руб.
Продолжаются работы по строительству Спортивного комплекса по ул. Яна Фабрициуса в г.Невельске на сумму 367,3 млн.руб.
Также продолжаются работы по строительству самого объемного объекта в рамках ликвидации последствий землетрясения, произошедшего 2 августа 2007 года, - «Реконструкция объектов тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения в г.Невельске». Лимит финансирования по данному объекту составляет 2 656,25 млн.руб. По состоянию на 01.07.2011г. по данному объекту освоено 1 931,324 млн.руб.
Ведутся работы по строительству 30-ти квартирного жилого дома по ул.Советской в г.Невельске". на сумму 45,946 млн.руб.
Работы по строительству Здания администрации Невельского муниципального района по ул. Ленина в г.Невельске выполнены на 30% от общего объема, предусмотренного Контрактом. Сроки строительства объекта сорваны. Арбитражным судом Сахалинской области вынесено решение о расторжении муниципального контракта с ООО «Сэтлпроф».
В рамках Программы «Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Сахалинской области на 2009-2013 годы и на период до 2017 года», ведутся следующие работы:
- Сейсмоусиление здания главного корпуса стационара МУЗ «Невельская центральная районная больница» на сумму 84 млн.руб.
- Разработка проектной документации по объекту: «Возведение цунамизащитной стенки по ул. 70 лет Октября в г.Невельске» на сумму 0,98 млн.руб.
- Разработка проектной документации по объекту: «Комплексная инженерная защита жилого фонда от селевой и лавинной опасности по ул. Школьной в г.Невельске» на сумму 1,7 млн.руб.
- Разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция подпорной стенки по ул.Береговой в г. Невельске» на сумму 1,25 млн.руб.
- Строительство 24 квартирного жилого дома по ул.Шахтовой в с.Горнозаводск Невельского муниципального района на сумму 47,439 млн.руб.
В рамках этой же Программы выполнены работы по:
- Строительству группы жилых домов в 5-ом микрорайоне г.Невельска 2-я очередь на сумму 151 млн.руб.
- Разработке проектной документации по объекту: «Возведение цунамизащитной стенки по ул. Береговой в г.Невельске на сумму 1,26 млн.руб.
- Инженерно-сейсмическому обследованию многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г.Невельск, ул.Школьная, 91; с.Горнозаводск, ул.Советская, 16 на сумму 0,198 млн.руб.
- Инженерно-сейсмическому обследованию многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: г.Невельск, ул.Вакканай, 8; г.Невельск, ул.Рыбацкая, 135 на сумму 0,148 млн.руб.
В рамках Программы «Развитие массового жилищного строительства в Сахалинской области на 2006-2010 годы и на период до 2015 года» завершено строительство «Комплекса жилых домов в г.Невельске» на 60 квартир по ул.Советской, на сумму 105 млн. руб. В настоящее время ведутся работы по благоустройству прилегающей территории.
Муниципальный заказ.
В целях обеспечения эффективного расходования средств муниципального бюджета района поставка товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования осуществляется на основании конкурсного отбора.
За 1 полугодие 2011 год проведено 37 открытых аукционов, 44 котировки на общую сумму 715,7 млн.рублей, экономия бюджетных средств составила 11,2 млн.рублей.
Финансы.
За 1 полугодие 2011 год в местный бюджет Невельский городского округа поступили налоговые, неналоговые доходы и безвозмездные поступления (с учетом возврата субсидий и субвенций прошлых лет) в сумме 626181 тыс. руб., или уточненный план 2011 года выполнен на 56,6 %. В общем объеме поступлений доходов в бюджет округа учтен возврат остатков субвенций и субсидий прошлых лет в сумме -11314,6 тыс.руб.
Годовой план по безвозмездным поступлениям из областного бюджета, утвержденный в сумме 933147,5 тыс. руб., выполнен за 1 полугодие 2011г. в сумме 546231 тыс. руб. или на 58,5 %.
Местный бюджет Невельского городского округа за 1 полугодие 2011года исполнен с дефицитом в сумме 444602,5 тыс. руб.
Годовой план по поступлению налоговых и неналоговых доходов, утвержденный в сумме 172921 тыс. руб., в 1 м полугодии 2011года выполнен в сумме 90991 тыс. руб. или на 52,6 %, из них:
по налогу на доходы физических лиц на 44,2 %, по налогам на совокупный доход на 55,7 %, по государственной пошлине 77,6 %, по доходам от имущества на 83,9 %, по доходам от оказания услуг и компенсации затрат местного бюджета/ родительская плата за образовательные учреждения, медуслуги, прочие платные услуги/с на 72,8 %, по доходам от продажи земельных участков на 170,4%,по штрафам на 210,9%./штрафы за нарушение налогового кодекса, штрафы за нарушение законодательства о недропользовании, денежные взыскания за нарушение договорных обязательств, административные штрафы и т. д./
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 1м полугодии 2011года увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2010года на 7814 тыс. руб. или на 9,4 % за счет увеличения поступлений всех видов доходов .
Основную долю в собственных доходах бюджета округа в 1м полугодии 2011года составил налог на доходы физических лиц, который поступил в сумме 57955,0 руб. или 63,7 %, от суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета округа. В 1м полугодии 2011 года налог на доходы физических лиц по сравнению с 1м полугодием 2010 года поступил меньше на 18465 тыс. руб. или на 24,2 % за счет уменьшения дополнительного норматива зачисления налога в бюджет городского округа по Закону Сахалинской области «Об областном бюджете Сахалинской области на 2011 год» с 55,28% до 25,42%,
-снижения поступлений НДФЛ:
а)на 81,3% от транспортных предприятий, осуществляющих деятельность автомобильного грузового транспорта ;
б)на 24 % от организаций осуществляющих управление недвижимым имуществом и эксплуатацией жилого фонда.
Налоги на совокупный доход в собственных доходах составил 7,2 %.
С 1 января 2011 года налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляются в бюджет городского округа по нормативу в размере 15% в соответствии с Законом Сахалинской области от 05.10.2010г № 81-ЗО «Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения». Данные налоги поступили в бюджет городского округа в 1 м полугодии 2011 года в сумме 1900,8 тыс. руб., годовой план выполнен на 66,6 %.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступил в 1м полугодии 2011 года в сумме 4652,8 тыс. руб., план выполнен на 52,1% и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2010года на 516 тыс. руб. или на 12,5 %, в связи с увеличением коэффициента - дефлятора К1, необходимый для расчета налоговой базы по данному налогу с 1,295 до 1,372 или на 5,9 % и увеличением доходов налогоплательщиков на 6,6 %.
Годовой план по поступлениям налогов на имущество в 1 м полугодии 2011 года не выполнен в сумме 511,3тыс. руб. за счет возврата земельного налога бюджетным учреждениям, финансируемым из областного и местного бюджетов, по перерасчету налога за 2009 год в связи с предоставлением льгот по уплате налога по решениям представительных органов муниципальных образований городских и сельских поселений.
Неналоговые доходы в анализируемом периоде поступили в сумме 23746,6 тыс. руб., годовой план выполнен на 87,2%.По сравнению с соответствующим периодом 2010года поступление данных доходов увеличилось на 6827,5 тыс. руб. или на 40,3 % за счет роста доходов по всем группам неналоговых доходов.
Расходная часть бюджета Невельского городского округа за I полугодие 2011 года выполнена в объеме 1070783,5 тыс. руб. при уточненном годовом плане 2394744,3тыс.руб., что составляет 34,9%. По всем разделам бюджетной классификации расходы произведены в пределах плановых ассигнований.
Наибольший удельный вес за I полугодие 2011 года от общей суммы расходов составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 509414,0тыс.руб., что составило 47,5%.
Второе место по удельному весу занимают расходы на образование 222474,6тыс.руб., что составило 20,7%. Третье место по удельному весу в общей сумме расходов занимают расходы на здравоохранение и спорт 179393,8тыс.руб., что составило 16,7%.
В 1 полугодии 2011 года также производились расходы на выполнение отдельных полномочий, переданных Невельскому муниципальному округу за счет целевых средств из областного бюджета в учреждениях образования, здравоохранения и культуры.
Ценовая политика
Стоимость средних потребительских социально-значимых товаров на 01.07.2011г увеличилось на 109 %. по отношению к 01.01.2011г. (на 01.01.2011 года - 4517,9 руб., на 01.07.2011г. - 4902,2 руб.).
Потребительская корзина стоимость, которой с 01.01.2011г. на 01.07.2011г увеличилось на 104 %. (на 01.02.2011г. - 4016,1 руб. на 01.07.2011г. - 4163,1 руб.).
Не осталось в стороне и повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. На 2011 год приказом от 23.12.2010 N 5-и "О внесении изменений в некоторые приказы региональной энергетической комиссии Сахалинской области" региональной энергетической комиссией Сахалинской области установлены предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 115 %.
Основные задачи на 2 полугодие 2011 года.
1.Обеспечить выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития муниципального образования «Невельский городской округ» на 2011 год, согласованных с Министерством экономического развития Сахалинской области;
2.Продолжить координацию деятельности ответственных исполнителей администрации Невельского городского округа за полноту поступлений налогов и других платежей в местный бюджет.
3. В рамках мер по поддержке малого и среднего предпринимательства принять участие в отборах муниципальных образований, проводимых министерством экономического развития Сахалинской области по предоставлению субсидий на софинансирование из областного бюджета.
4. Провести контроль и оценку результативности и социально-экономической эффективности долгосрочных целевых программ с целью повышения результативности и эффективности использования бюджетных средств.
5. Усилить контроль за ходом строительства объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2011 году.
6. Осуществлять постоянный контроль по подготовке предприятий жилищно-коммунального хозяйства района к предстоящему осенне-зимнему отопительному периоду 2011-2012 г.г.
7. Исходя из целей и задач административной реформы, продолжить работу по реализации мероприятий по реформированию учреждений бюджетной сферы, на совершенствование и оптимизацию численности работников органов местного самоуправления и расходов на содержание.
8. В целях освоения лимитов бюджетных обязательств в 2011 году, муниципальным заказчикам взять на особый контроль своевременное проведение конкурсных процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.