Geum.ru

Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины в Ленинградской области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года» паспорт программы

Вид материалаПрограмма
9. Методика оценки эффективности программы
10. Описание системы управления реализацией Программы
11. Меры по ветеринарной защите
12. Баланс ресурсов и использование продукции
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7


Среднеарифметический показатель Эобщ за период 2012-2020 гг. составляет 39,8. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли в среднем менее 3 лет (100:39,8=2,51 года).

9. Методика оценки эффективности программы


Оценка проводится на основе методики предложенной в отраслевой целевой программе «Развитие мясного скотоводства России на 2009-2012 гг.», приложение к приказу Минсельхоза России от 6 октября 2008 г №494.

Количественная оценка производится на основе анализа государственных и ведомственных отраслевых форм отчетности:

Форма 8 – АПК «Отчет о затратах на основное производство».

Форма 10 – АПК «Отчет о средствах целевого финансирования».

Форма 13 – АПК «Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства».

Форма 15 – АПК «Отчет о наличии животных».

Форма 16 – АПК «Баланс продукции» по годам.

Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: «сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств, «сведения об эффективности бюджетных расходов» (ф. 0503165), «сведения об использовании целевых программ (ф. 0503166).

Форма П-1-СХ «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» (ежемесячная).

Приложение к форме П-2 «Сведения об инвестиционной деятельности» (квартальная, годовая).

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств используется анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности.

Эффективность расходования средств финансирования определяли по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ – коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф - объем финансирования производства продукции.

10. Описание системы управления реализацией Программы


Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль ее выполнения осуществляет вице-губернатор – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Ежегодно, до 15 мая, комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области готовит доклад о ходе и результатах реализации программы в предыдущем году. Отчет (доклад) о выполнении программы представляется в Правительство Ленинградской области и в МСХ РФ. Кроме того, ежеквартально представляется информация в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Правительства Ленинградской области.

В систему общего управления Программой входит организация ее реализации в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, а также координация деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий.

Управление реализацией конкретных мероприятий Программы, непосредственно направленных на развитие мясного скотоводства осуществляет начальник отдела развития животноводства, звероводства и птицеводства.

Организацию финансирования программных мероприятий осуществляет начальник отдела финансов и бухгалтерской отчетности, мониторинга реализации программы – начальник отдела прогнозирования, экономического мониторинга и аграрной политики, формирования отчетности о ходе реализации программы – начальник отдела координации реализации целевых программ и межрегиональных связей.

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и регионом о включении последних в число участников субсидирования региональной программы поддержания мясного скотоводства.


11. Меры по ветеринарной защите

Увеличение поголовья мясного скота в Ленинградской области планируется путем закупки импортного высокопродуктивного молодняка специализированных мясных пород. Завоз осуществляется из Европы, Австралии, Канады и др. При закупке следует отбирать крепкий здоровый скот, обработанный и привитый по существующим требованиям к импорту скота в РФ.

Необходим строгий карантин при поступлении в регион импортного скота и в дальнейшем постоянное наблюдение ветеринарной службы за данными животными. Своевременное проведение необходимых обработок, прививок в соответствии с ветеринарными требованиями РФ.

12. Баланс ресурсов и использование продукции

Население Ленинградской области уже в 2008 г. обеспечено мясом собственного производства по норме АМН (78 кг на душу населения) на 126,2%, а по норме ВОЗ (70 кг на душу населения) – на 140%.

Обеспеченность говядиной составляет 8,5 кг на человека (2008 г.). В 2020 г. планируется 12,2 кг/чел. (табл. 17), что составит 40,7% от нормы АМН (30 кг на человека).

При существующем состоянии и тенденциях развития скотоводства область может поставлять в Санкт-Петербург от 30 до 70 тыс. тонн мяса в год или до 20% общей потребности в мясе города.

Целесообразно увеличение мясного скота в области до тех же размеров, что в настоящее время насчитывает молочное стадо (80 тыс. коров).

Каждая 1 тыс. мясных коров ежегодно дает до 500 т. мяса в год.


Таблица 17

Баланс ресурсов и использование продукции
годы

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Ресурсы:



























Остаток на начало года
6,5
6,7
6,7
6,7
6,9
7
7
7,5
7,5

Производство
155
162
168
174
180
186
192
195
200

в т.ч. Говядины
14,3
16,5
17,5
17,6
17,7
17,8
18,1
18,2
18,5

Ввоз
177
185
193
200
210
215
221
225
230

Итого
338,5
353,7
367,7
380,7
396,9
408
420
427,5
437,5

Использование:



























Личное потребление
110
112
115
118
120
122
123
125
128,3

Производственное потребление
4,7
4,8
4,9
5
5
5
5,1
5,1
5,1

Потери
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3

Вывоз
217
230
240,9
250,6
264,7
273,8
284,1
289,6
295,8

Остаток на конец года
6,7
6,7
6,7
6,9
7
7
7,5
7,5
8