Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины в Ленинградской области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года» паспорт программы
| Вид материала | Программа |
- Перспективы развития мясного скотоводства в оренбургской области, 79.24kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства, 753.35kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009 2012 годы», 974.72kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение, 275.09kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Об утверждении целевой программы Куртамышского района «Развитие мясного скотоводства, 187.53kb.
- Региональная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области, 1458.87kb.
- Региональная целевая программа по развитию мясного скотоводства как основа повышения, 74.4kb.
- Программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике, 358.37kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий, 309.01kb.
Эффективность мясного скотоводства в Ленинградской области в период становления его как специализированной отрасли
| Показатели | годы | Итого за 2012-2020 гг. | |
| 2015 | 2020 | ||
| Валовой прирост живой массы скота (без веса приплода), т | 5227 | 9893 | 54602 |
| Реализация скота на мясо (в жив. массе), т | 3795 | 3602 | 28332 |
| Реализация скота на мясо (в убойн. весе), т | 2657 | 2521 | 19504 |
| Выручка от реализации скота на мясо, млн. руб. | 438,3 | 416,0 | 3171 |
| Реализация на племя (в жив. массе), т | 385 | 3850 | 12735 |
| Выручка от реализации скота на племя, млн. руб. | 100,1 | 962,5 | 3188 |
| Итого выручка, млн. руб. | 538,4 | 1378,5 | 6360 |
| Себестоимость продукции, млн. руб. | 339,8 | 791,4 | 3919 |
| Прибыль, млн. руб. | 198,7 | 587,1 | 2441 |
| Рентабельность реализованной продукции, % | 58,5 | 74,2 | 62,3 |
Темпы роста себестоимости «мраморного» мяса будут существенно ниже, чем выручки от его реализации. В результате рентабельность реализованной продукции будет увеличиваться год от года, создавая для последующих периодов предпосылки самофинансирования отрасли.
Показатели экономической эффективности мясного скотоводства после достижения целевых показателей Программы, приведены в табл. 13.
Таблица 13
Экономическая эффективность мясного скотоводства при выходе на полную мощность
| Показатели | 2020 г. |
| 1. Поголовье племенного мясного скота в СХО на конец года, гол. | 47585 |
| в т.ч. коров, гол. | 20000 |
| 2. Объемы производства и реализации продукции за год в натуре | |
| Валовой прирост КРС (без веса приплода), т | 9893 |
| Реализация на мясо в живой массе, т | 3602 |
| Убойный вес, т | 2521 |
| Реализация на племя, гол. | 7000 |
| Живая масса, т | 3850 |
| Всего реализация в живой массе, т | 7452 |
| 3. Результаты реализации продукции за год | |
| Выручка, млн. руб. | 1378,5 |
| Себестоимость продукции всего, млн. руб. | 791,4 |
| Прибыль, млн. руб. | 587,1 |
| Рентабельность, % | 74,2 |
| Себестоимость 1 кг живой массы, руб. | 106,2 |
| Цена реализации скота на мясо, руб./кг убойного веса | 165 |
| Цена реализации племенного молодняка, руб./кг живой массы | 250 |
| 4. Инвестиции и субсидии за период 2010-2020 гг. | |
| Инвестиции за период 2010-2020 гг., млн. руб. | 4897,4 |
| Поступит субсидий из бюджета РФ, млн. руб. | 2169,6 |
| Из регионального бюджета, млн. руб. | 1253,6 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 3423,2 |
При выходе отрасли на программируемые параметры прибыль от реализации «мраморного» мяса и племенного молодняка возрастет до 587,1 млн. руб. в год, а рентабельность составит 74,2%.
Окупаемость инвестиций, вложенных в мясное скотоводство предпринимателями, после выхода на программные параметры, составит 3 года.
Реализация программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий – 20 тыс.га.
Расчет социально-экономической эффективности реализации Программы по методике, предложенной МСХ Российской Федерации, приведен в таблице 14.
Таблица 14
Социально-экономическая эффективность реализации Программы
| Показатели | Годы | Итого за 2012-2020 гг. | 2020 г. к 2012 г., число раз | ||
| 2012 | 2015 | 2020 | |||
| 1. Объем производства говядины от мясного скота, тонн в живой массе | 842 | 5227 | 9893 | 54602,0 | 11,7 |
| 2. Поголовье мясного скота, голов | 6247 | 23070 | 47585 | - | 7,6 |
| 3. Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 201,3 | 784,1 | 1483,9 | 8190,3 | 7,4 |
| 4. Валовой доход отрасли, млн. руб. | 124,4 | 538,4 | 1378,5 | 6359,6 | 11,1 |
| 5. Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 43,4 | 198,7 | 587,1 | 2440,6 | 13,5 |
| 6. Рабочие места в животноводстве, чел. | 90 | 271 | 501 | - | 11,7 |
В результате реализации Программы произойдет становление в Ленинградской области новой специализированной отрасли – мясного скотоводства. Поголовье скота мясных пород за годы реализации Программы возрастет в 7,6 раза, объем производства говядины от мясного скота – в 11,7 раза, валовой продукт отрасли – в 7,4 раза. Ежегодно область сможет реализовать на племя в другие регионы 7 тыс. гол. молодняка.
Оценка рисков реализации программы
К внешним рискам реализации Программы на период ее реализации относятся:
- снижение активности российских и иностранных инвесторов в связи мировым финансовым кризисом;
- снижение возможностей получения долгосрочных и инвестиционных кредитов коммерческих банков из-за существенного роста процентной ставки, суммы залога, ограниченности кредитных ресурсов, оппортунистического поведения банков;
- образования дефицита оборотных средств, связанного с возникновением проблемы наличных ресурсов у коммерческих банков;
- отсутствие эффективного государственно-частного партнерства;
- нежелательная динамика объемов импорта говядины в Санкт-Петербург;
- высокие цены на ресурсы, необходимые для становления отрасли мясного скотоводства.
К внутренним рискам реализации Программы могут быть отнесены:
- отсутствие опыта разведения мясного скота у специалистов и кадров рабочих профессий;
- недостаточное количество чистопородного мясного скота;
- сложность передачи земель сельскохозяйственного назначения потенциальным инвесторам, желающим вложить средства в развитие мясного скотоводства;
- ухудшение мелиоративного состояния кормовых угодий в условиях дождливых лет, вызываемых глобальным потеплением климата.
Общая оценка возможных рисков при реализации Программы проведена по формуле предложенной МСХ России:
Им = Имо х По х (Рг – Сг),
где Им - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования мясного скота (кг мяса на голову скота в убойной массе);
Имо – от невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота в отчетном году; По – от невыхода на плановое поголовье мясного скота в отчетном году; Рг – цена реализации говядины в отчетном году; Сг – себестоимость производства говядины. Оценка возможных рисков реализации Программы, выполненная по методике МСХ Российской Федерации, представлена в таблице 15.
Таблица 15
Оценка рисков реализации программы развития мясного скотоводства
в Ленинградской области в 2015-2020 годах
| Виды рисков | годы | |
| 2015 | 2020 | |
| От невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота для получения говядины (15% на голову скота), млн. руб. | 133,8 | 227,5 |
| От невыхода на плановое поголовье мясного скота (10% к плановому поголовью), млн. руб. | 357,0 | 678,3 |
| Общая оценка рисков: тыс. тонн | 2,4 | 4,32 |
| млн. руб. | 490,8 | 905,8 |
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области и предполагает точное и своевременное финансирование ее мероприятий, четкое выполнение технологических регламентов, мониторинг цен на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села и своевременное принятие управленческих решений при возникновении тенденции их роста.
8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Эффективность расходования бюджетных средств по программе расчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой выручки, полученной по Программе и расходов из средств бюджетов всех уровней. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по программе приведен в таблице 16.
Таблица 16
Эффективность использования бюджетных средств при реализации
программы развития мясного скотоводства в Ленинградской области
| Годы | Выручка от реализации говядины (ТП), млн. руб. | Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ΔТП), млн. руб. | Финансирование программы, всего (Ф), млн. руб. | Показатели эффективности (Эобщ.=ΔТП/Ф*100), % |
| 2012 | 121,1 | 57,1 | 271,6 | 21,0 |
| 2013 | 285,9 | 164,8 | 369,2 | 44,6 |
| 2014 | 468,2 | 182,3 | 254,9 | 71,5 |
| 2015 | 538,4 | 70,3 | 287,7 | 24,4 |
| 2016 | 594,6 | 56,1 | 430,4 | 13,0 |
| 2017 | 684,3 | 89,8 | 368,2 | 24,4 |
| 2018 | 900,9 | 216,6 | 404,9 | 53,5 |
| 2019 | 1295,7 | 394,8 | 484,5 | 81,5 |
| 2020 | 1378,5 | 82,9 | 410,8 | 20,2 |
| Итого | 6267,6 | 1314,7 | 3282,2 | 39,8 |