Программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012 2014 годы»
| Вид материала | Документы |
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение, 275.09kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства, 753.35kb.
- Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 22 июля 2011 г. №199 Республиканская, 465.05kb.
- Целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока, 369.12kb.
- Областная целевая программа "развитие молочного скотоводства в новгородской области, 204.95kb.
- Б утверждении комплексной программы развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная, 529.27kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства сельского хозяйства Республики Алтай паспорт, 724.93kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие молочного скотоводства в томской области, 362.02kb.
- Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины, 999.1kb.
2
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» __________ 2012 г. № _____
г.Улан-Удэ
Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы»
Во исполнение положений подраздела "Поддержка экономически значимых программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" раздела V Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 N 446, постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ Развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации», Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить республиканскую целевую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы» согласно приложению.
2. Внести в постановление Правительства Республики Бурятия от 02.03.2009 г. №64 «Об утверждении республиканских целевых программ «Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009-2012 годы», «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы»» (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 30.10.2009 № 402, от 19.11.2010 № 491, от 25.05.2011 № 247, от 24.06.2011 № 323, от 17.02.2012 №63) следующие изменения:
2.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции «Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009 - 2012 годы».
2.2. Пункт 1 изложить следующей редакции:
«1. Утвердить республиканскую целевую программу "Развитие мясного скотоводства Республики Бурятия на 2009 - 2012 годы" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.».
2.3. Пункт 2 исключить.
2.4. Приложение №2 исключить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепика А.Е.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия В. Наговицын
________________________________________________________________
Проект подготовлен Министерством сельского хозяйства и продовольствия РБ
Минжуров Б.Э. 55-29-57
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Республики Бурятия
от «___» ______ 2012г. № _____
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2012 - 2014 ГОДЫ»
Паспорт
Республиканской целевой программы «Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в Республике
Бурятия на 2012 - 2014 годы»
| Наименование Программы | Республиканская целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 года №264-ФЗ |
| Заказчик Программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия |
| Разработчик Программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия |
| Исполнители Программы | Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации, обслуживающие агропромышленный комплекс, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия |
| Цель Программы | Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 264,6 тыс. тонн в 2014 г. |
| Задачи Программы | Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве; - техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2012 – 2014 годы. Программа реализуется в I этап. |
| Основные мероприятия Программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование роста численности коров и производства высококачественного молока: - создание центров по оказанию сервисных услуг в области воспроизводства крупного рогатого скота; - приобретение семян высокобелковых кормовых культур; - субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для заготовки и приготовления кормов, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы; - субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы. |
| Объемы и источники финансирования в целом | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2012-2014 гг. составляет в ценах соответствующих лет 506,25 млн. руб., в том числе: - за счет республиканского бюджета - 103,05 млн. руб., в том числе 2012 г. – 34,35 млн. руб., 2013 г. - 34,35 млн. руб., 2014 г. – 34,35 млн. руб. - за счет привлеченных средств – 403,2 млн. руб.*, в том числе 2012 г. – 134,4 млн. руб.*, 2013 г. – 134,4 млн. руб.*, 2014 г. – 134,4 млн. руб.*. |
| Основные индикаторы Программы | Показатели Программы: - увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота до 9,8 %; - валовое производство молока во всех категориях хозяйств: 2012 г. – 240,0 тыс. тонн; 2013 г. – 252,0 тыс. тонн; 2014 г. – 264,6 тыс. тонн. - создание центров по оказанию сервисных услуг - 2 ед. ежегодно; - выход телят на 100 маток довести с 82 в 2011 г. до 85 голов в 2014 г.; - довести производство молока на душу населения до 272 кг в год |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение надоя молока на фуражную корову в хозяйствах участниках программы с 3300 кг в 2011 до 5000 кг в 2014 г., валового производства молока во всех категориях хозяйств с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 264,6 тыс. тонн в 2014 г. - рост производства молока на душу населения в год с 234,2 кг до 272 кг в 2014 г. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 № 60-IV «О республиканских целевых программах». |
* Справочно
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа
Проблема увеличения молочной продуктивности животных и производства высококачественных продуктов продолжает оставаться очень острой.
Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
Повышение эффективности отрасли должно происходить путем развития в республике племенного животноводства, использования прогрессивной техники и технологий, улучшения селекционно-племенной работы, укрепления кормовой базы, повышения квалификации кадров, обеспеченности отрасли трудовыми, материально-техническими, финансовыми ресурсами и проведения других мероприятий.
Таблица 1
Анализ состояния молочного скотоводства
| № | Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. к 2010 г., % |
| 1 | Поголовье молочных коров, всего | тыс. гол. | 113,7 | 116,1 | 102,1 |
| 2 | Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 2018 | 1962 | 97,2 |
| 3 | Валовое производство молока | тыс. тонн | 229,5 | 227,7 | 99,2 |
| 4 | Производство на душу населения | кг | 235,8 | 234,2 | 97,0 |
| 5 | Выход телят на 100 маток | гол. | 81 | 84,6 | 104,4 |
| 6 | Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 7,6 | 8,5 | 112,0 |
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока Республика Бурятия располагает всеми необходимыми предпосылками:
- обеспеченность трудовыми ресурсами;
- наличие земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.
Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
- малая численность племенного скота;
- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием;
- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в республике возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
- низкий уровень товарности молока в ЛПХ, которые производят более 80% от общего объема производства молока;
- недостаточный уровень продуктивности скота, что связано с низким уровнем сбалансированности кормов и селекционно-племенной работы.
Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:
- урегулирование экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";
- государственная поддержка молочного скотоводства.
Объективная необходимость государственной поддержки развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
- социальной значимостью производства молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- продолжительным производственным циклом в сфере молочного скотоводства, который составляет 24 - 28 месяцев;
- необходимостью технологической модернизации существующих ферм и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс интенсивного развития молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена Программа.
2. Цели и задачи Программы
Цель программы - создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и
увеличения объемов производства молока с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 264,6 тыс. тонн в 2014 г.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве;
- техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Результаты реализации Программы определяются показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2).
В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения республики молоком.
Реализация Программы предусматривает рациональное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов (земли, рабочей силы, кормовых угодий и др.), технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
| Целевой индикатор | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Валовое производство молока во всех категориях хозяйств | тыс. тонн | 240 | 252,0 | 264,6 |
| в т.ч. в сельхозорганизациях участниках Программы | тыс. тонн | 18,0 | 20,2 | 25,0 |
| Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 2000 | 2100 | 2200 |
| в т.ч. сельхозорганизациях участниках Программы | кг | 4000 | 4500 | 5000 |
| Производство молока на душу населения | кг | 247 | 259 | 272 |
| Выход телят на 100 маток | гол. | 84,6 | 84,7 | 85 |
| Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 8,9 | 9,3 | 9,8 |
| в т.ч. удельный вес племенных коров в общей численности коров | % | 8,7 | 9,1 | 9,6 |
| Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству с/х. животных | ед. | 2 | 2 | 2 |
- валовое производство молока во всех категориях хозяйств составит в 2014 году 264,6 тыс. тонн;
- удой на 1 фуражную корову в год в специализированных хозяйствах до 5000 кг;
- производство молока на душу населения до 272 кг в год.
4. Перечень и описание программных мероприятий
Для решения основных задач Программы разработан комплекс программных мероприятий:
4.1. Создание центров по оказанию сервисных услуг в области воспроизводства крупного рогатого скота.
Общая сумма затрат на создание сервисных центров по воспроизводству крупного рогатого скота на период 2012 - 2014 гг. составит 7,5 млн. руб., в том числе по годам:
Таблица 3
Затраты на создание сервисных центров по воспроизводству
крупного рогатого скота на период 2012 - 2014 гг.
| Годы | Количество центров | Всего внебюджетных средств, млн. руб.* |
| 2012 | 2 | 2,5 |
| 2013 | 2 | 2,5 |
| 2014 | 2 | 2,5 |
| Итого | 6 | 7,5 |
* Справочно
4.2. Приобретение семян высокобелковых кормовых культур.
Таблица 4
Потребность в финансировании приобретения семян на 2012 - 2014 гг.
| № | Наименование | Площадь кормовых, га | Потребность в финансировании, млн. руб. | Итого | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||
| 1 | Приобретение семян высокобелковых культур из республиканского бюджета, млн. руб.** | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Средства из внебюджетных источников* | 30000 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 52,2 |
* Справочно
4.3. Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для заготовки и приготовления кормов, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы.
В таблице 5 представлены расчеты потребности в сельскохозяйственной технике и оборудовании для заготовки и приготовления кормов на период 2012 - 2014 гг.
Таблица 5
Потребность в сельскохозяйственной технике для заготовки
кормов на период 2012- 2014 гг.
| № | Наименование оборудования | Потребность в финансировании, млн. руб. | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| 1 | Субсидирование части затрат из республиканского бюджета, млн. руб. | 7,35 | 7,35 | 7,35 |
| 2 | Средства из внебюджетных источников* | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
* Справочно
4.4. Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы.
Потребность в финансировании приобретения технологического оборудования для животноводческих ферм и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на 2012 - 2014 гг. представлена в таблице 6.
Таблица 6
Потребность в финансировании приобретения технологического
оборудования для животноводческих ферм и организаций пищевой
и перерабатывающей промышленности на 2012 - 2014 гг.
| № | Наименование оборудования | Потребность в финансировании, млн. руб. | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| 1 | Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования из республиканского бюджета** | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 2 | Средства из внебюджетных источников* | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
* Справочно
5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы позволит обеспечить повышение производительности труда в среднем на 48% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 75 человек.
Таблица 7
Основные индикаторы реализации Программы на период 2012 - 2014 гг.
| Показатели | Годы | 2014 к 2012 г., % | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| Основные целевые индикаторы | ||||
| Поголовье молочных коров, тыс. гол. | 120,0 | 121,0 | 125,0 | 104,0 |
| Удой на корову в год во всех категория хозяйств, кг | 2000 | 2100 | 2200 | 110,0 |
| Валовое производство молока, тыс. тонн | 240,0 | 252,0 | 264,6 | 110,2 |
| Индикаторы экономической эффективности | ||||
| Стоимость реализации молока, тыс. руб. за 1 тонну | 14,4 | 14,8 | 15,0 | 104,2 |
| Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 276,5 | 298,3 | 317,5 | 11,8 |
| Валовой доход отрасли, млн. руб. | 345,6 | 372,9 | 396,9 | 114,8 |
| Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 69,1 | 74,6 | 79,4 | 114,9 |
| Начисление налогов, млн. руб. | 12,4 | 13,4 | 14,8 | 114,5 |
| Рабочие места, чел. | 1257 | 1219 | 1182 | 94,0 |
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Таблица 8
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
| Показатели | Ед. изм. | Годы | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||
| Ежегодный прирост валового производства молока, тыс.тонн | тыс.т. | 12,0 | 12,3 | 12,6 | |
| То же в стоимостном выражении (ВП) | млн. руб. | 172,8 | 182,04 | 189,0 | |
| Финансирование на продукцию (ф) | из республиканского бюджета | млн. руб. | 34,35 | 34,35 | 34,35 |
| Показатели эффективности | Э общ. | % | 50,3 | 53,0 | 55,0 |
| Э б. | % | - | - | - | |
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Эффективность расходования средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э общ., который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования, по формуле:
Э общ. = Дельта ВП / Ф x 100, где:
Э общ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
Дельта ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств, как видно из таблицы 8, составляет Э общ. в 2012 г. - 50,3%, в 2013 г. - 53,0%, в 2014 г. - 55,0%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы через 2 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов путем заложения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета и внебюджетных средств. Объем средств на реализацию запланированных мероприятий по Программе рассчитан:
а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2011 году внутри страны;
б) с учетом средних по Российской Федерации расходов на содержание молочных коров в племенных заводах и репродукторах;
в) с учетом средних по Республике Бурятия производственных издержек на производство молока и племенного материала для крупного рогатого скота;
г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг.
Объемы финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице 9.
Таблица 9
Ресурсное обеспечение программы
| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, млн. руб. | Всего, млн. руб. | ||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||
| Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству крупного рогатого скота | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства* | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | |
| Приобретение семян высокобелковых кормовых культур | республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства* | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 52,2 | |
| Субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для заготовки и приготовления кормов | республиканский бюджет | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 22,05 |
| внебюджетные средства* | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 73,5 | |
| Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы | республиканский бюджет | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 81,0 |
| внебюджетные средства* | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 270,0 | |
| Всего | республиканский бюджет | 34,35 | 34,35 | 34,35 | 103,05 |
| внебюджетные средства* | 134,4 | 134,4 | 134,4 | 403,2 | |
* Справочно
7. Описание системы управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.
8. Оценка рисков реализации Программы
1. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.
б) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
2. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
3. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели принят уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров (таблица 10).
Таблица 10
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического
эффекта реализации Программы в части объемов производства
молока, млн. рублей в ценах соответствующего года
| Виды рисков | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову) | 75,0 | 85,0 | 90,0 |
| От невыхода на плановое производство молока, тыс. тонн | 9,0 | 10,2 | 11,2 |
| Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой надой молока в год, тыс. руб. (14400 руб./тонна) | 129,6 | 146,8 | 161,2 |
Общая оценка рисков осуществляется по следующей формуле:
Им = (Имо x Ип) x Рг, где:
Им - риски от невыхода на плановый валовой надой молока год, млн. руб.;
Имо - от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову);
Ип - от невыхода на плановое поголовье коров;
Рг - цена реализации молока.
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров не чреваты высокими экономическими потерями. Но целесообразнее эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
9. Сроки и этапы реализации Программы
В таблице 11 представлены мероприятия, сроки и ответственные исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы, Программа реализуется в 1 этап.
Таблица 11
График реализации программных мероприятий
| Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству крупного рогатого скота | Сельскохозяйственные товаропроизводители | 2012 – 2014 гг. |
| Приобретение семян высокобелковых кормовых культур | Сельскохозяйственные товаропроизводители | 2012 – 2014 гг. |
| Субсидирование части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования для заготовки и приготовления кормов | Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации, обслуживающие агропромышленный комплекс (организации, осуществляющие поставки техники и оборудования, в т.ч. в лизинг), независимо от организационно- правовых форм | 2012 – 2014 гг. |
| Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока, в том числе затрат на доставку и пусконаладочные работы | Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации, обслуживающие агропромышленный комплекс (организации, осуществляющие поставки техники и оборудования, в т.ч. в лизинг), независимо от организационно-правовых форм | 2012 – 2014 гг. |
Исполняющий обязанности
Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Бурятия __________________ А.Е. Чепик
Первый заместитель министра _______________________ М.А. Костриков
Юрист ____________________________________________ Н.Ф. Высоцкая
Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Республики Бурятия
«Об утверждении республиканской целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012 - 2014 годы»
В Республике Бурятия в 2009 году были разработаны региональные экономически значимые программы «Развитие мясного скотоводства в Республике Бурятия на 2009-2012 годы», «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы», которые прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации и были профинансированы из федерального и республиканского бюджетов.
В период реализации программ, сложились неблагоприятные погодные условия, засуха 2009, 2010 гг., последующая зимовка 2009-2010 гг. с аномальными низкими температурами, стали причиной снижения продуктивности крупного рогатого скота в результате часть индикаторов предусмотренных в программах и соглашении с Минсельхозом России не была выполнена.
В 2012 году Минсельхоз России снова проводит конкурс среди региональных экономически значимых программ, на который будет представлена региональная экономически значимая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2012-2014 годы».
Реализация программы позволит довести валовое производство молока во всех категориях хозяйств с 227,7 тыс. тонн в 2011 г. до 264,6 тыс. тонн в 2014 г., обеспечить рост производства молока на душу населения в год с 241 кг, до 272 кг в 2014 г.
Согласно проведенной антикоррупционной экспертизе в проекте коррупциогенных факторов не имеется. В соответствии с п.9 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.10.2009 №398 проект размещен на официальном сайте в сети Интернет для приема экспертных заключений от независимых экспертов с 25.03.2012 по 05.04.2012 года
Первый заместитель министра М.А. Костриков