Об утверждении региональной программы "развитие молочного скотоводства в томской области на 2009 2012 годы"
| Вид материала | Документы |
СодержаниеРегиональная программа На решение которой направлена программа Показатели их достижения Программных мероприятий Показатели эффективности реализации программы |
- Б утверждении комплексной программы развития подотрасли молочного скотоводства «Региональная, 529.27kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Областная целевая программа "развитие молочного скотоводства в новгородской области, 204.95kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие конкуренции в томской области на 2010, 2290.11kb.
- Программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике, 358.37kb.
- Об утверждении региональной программы "развитие овощеводства защищенного грунта в томской, 123.94kb.
- Ведомственная целевая программа «развитие молочного скотоводства в калужской области, 702.81kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение, 275.09kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства, 753.35kb.
- Целевой программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока, 369.12kb.
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 сентября 2009 г. N 660-ра
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 N 1096 "Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2009 - 2011 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации" утвердить прилагаемую региональную программу "Развитие молочного скотоводства в Томской области на 2009 - 2012 годы".
2. Определить Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области уполномоченным исполнительным органом государственной власти Томской области, ответственным за реализацию Программы и взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в целях реализации Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Брока В.Ю.
И.о. Губернатора
Томской области
О.В.КОЗЛОВСКАЯ
Утверждена
распоряжением
Администрации Томской области
от 18.09.2009 N 660-ра
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Региональная программа "Развитие молочного скотоводства в Томской области на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа) направлена на технологическую модернизацию молочного скотоводства и увеличение производства высококачественного молока, что входит в число приоритетных задач развития агропромышленного комплекса Томской области, на реализацию которых направлена деятельность Департамента по социально-экономическому развитию села Томской области.
Программа разработана во исполнение Программы развития сельскохозяйственного производства Томской области до 2012 года, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 29.12.2007 N 580-ра "Об утверждении Программы развития сельскохозяйственного производства Томской области до 2012 года".
1. Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства.
Молочное скотоводство является традиционной отраслью сельскохозяйственного производства Томской области, но в последние десятилетия отмечается сокращение численности поголовья крупного рогатого скота (далее - КРС) и производства молока. Эта тенденция характерна для всей России и для Томской области.
За период с 1990 г. по 2007 г. в Томской области на 70% сократилось поголовье КРС, уменьшилось валовое производство молока в 2,5 раза. На 01.01.2009 в хозяйствах всех категорий насчитывается 99,2 тыс. голов КРС, в том числе 41,8 тыс. коров. Из них в сельскохозяйственных организациях - 51,3 тыс. голов КРС (54,4% от общей численности поголовья), в том числе 20,8 тыс. коров (48,5% от общей численности поголовья).
Наличие КРС, в том числе коров,
в Томской области на 01.01.2009 (тыс. голов)
| Показатель | На 01.01.91 | На 01.01.2007 | На 01.01.2008 | На 01.01.2009 | 2008 г. в % к | |
| 1990 г. | 2006 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наличие КРС в хозяйствах всех категорий | 333,8 | 100,0 | 105 | 99,2 | 29,7 | 97,6 |
| в том числе в сельскохозяйствен- ных организациях | 254,8 | 54,1 | 53,9 | 51,3 | 20,1 | 99,6 |
| Наличие коров в хозяйствах всех категорий | 131,7 | 44,4 | 43,4 | 41,8 | 33,0 | 97,7 |
| в том числе в сельскохозяйствен- ных организациях | 92,2 | 21,0 | 21,3 | 20,8 | 23,1 | 101,5 |
В 2008 году в хозяйствах всех категорий надоено 173,3 тыс. тонн молока, что составляет 43% к уровню 1990 г., в том числе сельскохозяйственными организациями 98,2 тыс. тонн, или 41,3% к уровню 1990 г. Удельный вес производства молока в сельскохозяйственных организациях составляет 55% от общего объема производства молока.
Уровень потребления молочной продукции населением Томской области сегодня не соответствует физиологической норме потребления.
Потребление молока и молочных продуктов
на душу населения в год жителями Томской области (кг)
| | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| Физиологическая норма потребления молока и молочных продуктов | 404 | ||
| Фактическое потребление на душу населения | 257,5 | 265,3 | 266,6 |
| Производство молока на душу населения | 157,2 | 164,9 | 166,5 |
Необходимость решения указанных проблем программными методами определяется тем, что они носят комплексный характер и не могут быть решены в пределах одного финансового года.
Реализация приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" по ускоренному развитию животноводства позволила приостановить процесс деградации молочного скотоводства. В Томской области в 2006 - 2008 годах начата реализация пяти крупных проектов по строительству, реконструкции и технологической модернизации молочного скотоводства.
По итогам 2008 г. Томская область заняла 1-е место в Сибирском федеральном округе по продуктивности коров. Удой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях Томской области составил 5006 кг на одну корову, что почти на 1000 кг больше, чем в среднем по Российской Федерации.
В результате многолетней целенаправленной работы по созданию Томского типа черно-пестрого скота в Томской области создано стадо с генетическим потенциалом продуктивности 6000 килограммов, который пока используется на 75 - 80%. В 2008 г. в ведущих племенных заводах в среднем от одной коровы надоено: ЗАО "Дубровское" - 7308 кг, СПК "Нелюбино" - 7219 кг, ООО ПЗ "Заварзино" - 7205 кг.
Продуктивность коров в сельскохозяйственных
организациях Томской области
| Показатель | 1990 г. | 2005 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. к | |||
| 1990 г. | 2005 г. | |||||||
| + - | % | + - | % | |||||
| Надоено молока на 1 корову (кг) | 3190 | 4135 | 4735 | 5006 | 1816 | 157 | 871 | 121 |
| Валовой надой молока (тыс. тонн) | 398 | 162,2 | 170,4 | 172 | -226 | 43 | 9,8 | 106 |
Одним из приоритетных направлений развития молочного скотоводства для повышения уровня использования генетического потенциала животных является создание принципиально новой кормовой базы для животноводства, обеспечивающей кормами до 45 ц к. ед. всех видов кормов на условную голову скота, а в ведущих племенных хозяйствах - до 50 ц к. ед.
Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока являются задачей стратегического значения, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.
Для создания условий ускоренного развития молочного скотоводства Томская область располагает всеми необходимыми предпосылками:
достаточные площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
апробированные в ведущих племенных хозяйствах Томской области технологии интенсивного молочного животноводства;
в Томской области создана собственная племенная база по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой голштинизированной породы томской селекции - племзаводы ЗАО "Дубровское", СПК "Нелюбино", ООО ПЗ "Заварзино", племрепродуктор СПК "Кривошеинский"; готовятся стать репродукторами ООО "Вороновское", ООО СХП "Усть-Бакчарское", ООО "Корнилово". Голштинские коровы превосходят животных других молочных пород по удою на 450 - 600 килограммов, по количеству молочного жира на 35,3%. Все коровы во взрослом состоянии отличаются большой живой массой - в среднем более 600 килограммов, хорошей приспособленностью к местным условиям.
В настоящее время на базе племенных заводов проводится освоение нового типа КРС красно-пестрой породы, выведенной в хозяйствах Красноярского края, хорошо приспособленной к условиям Сибири. Животные этой породы обладают более высокой иммунной защищенностью от лейкоза.
Для повышения продуктивности коров предоставляются средства из областного бюджета на возмещение затрат по искусственному осеменению коров, принадлежащих личным подсобным хозяйствам. Субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат на техническое оснащение стимулируют техническую и технологическую модернизацию отрасли.
2. Характеристика проблемы:
1) главными препятствиями устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
недостаточная развитость племенной базы;
низкий выход телят в расчете на 100 коров (в 2008 году - 78 голов);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (20%);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Томской области возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;
недостаточный уровень качества кормов, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам;
2) факторами, препятствующими решению проблемы рентабельности молочного скотоводства, являются:
неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится не более 40% от розничной цены на молоко (в сравнении - 55% в странах Западной Европы);
недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в среднем по Томской области составляет около 7% от производственных издержек.
Неэквивалентный товарообмен между продукцией промышленного производства и продукцией сельского хозяйства, недоступность к кредитным ресурсам привели к острому дефициту у производителей молока оборотных средств и средств для обновления основных фондов.
Выбытие кормозаготовительной техники опережает ее приобретение.
Сельскохозяйственные организации Томской области испытывают острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в области управления.
В сложившейся ситуации создание условий для устойчивого развития молочного скотоводства является одним из приоритетных направлений аграрной политики Томской области.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
социальной значимостью молока как необходимого для населения продукта питания, наиболее доступного по цене;
биологическими особенностями КРС, в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена настоящая Программа.
Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,
ПОКАЗАТЕЛИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
Целью Программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства в Томской области и увеличения объемов производства молока с 173,3 тыс. тонн в 2008 г. до 193,8 тыс. тонн в 2012 г.
Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи:
1) увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства;
2) развитие инфраструктуры молочного скотоводства.
В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения Томской области молоком собственного производства.
Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Томской области ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий. Научно-технический прогресс в отрасли будет осуществляться через научно-исследовательские работы и ряд проектов по кадровому обеспечению.
Государственная поддержка в полном объеме позволит обеспечить достижение поставленной цели и решение задач Программы по всем индикаторам.
Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2008 года:
объемы производства молока в 2012 г. на 11,8%;
удой на корову в год в 2012 г. на 12,1%;
производство молока на душу населения до 187,2 кг в год.
Анализ прогнозной динамики показателей Программы после ее завершения на период до 2012 г. показал, что высокие темпы развития отрасли сохранятся, производство молока достигнет к 2015 г. не менее 200 тыс. тонн в год.
Раздел 3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1. Общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели Томской области.
Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Томской области по проведению эффективной аграрной политики и решению тактических задач по повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе повышения финансовой устойчивости и технологической модернизации сельского хозяйства, развитию приоритетных подотраслей сельского хозяйства.
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и роста производства молока в этой отрасли до 2012 г. в объеме 193,8 тыс. тонн или на душу населения до 187,2 кг в год.
2. Социальные и экономические результаты реализации Программы.
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами реализация Программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 12%, что будет способствовать в свою очередь повышению рентабельности производства молока.
Расчет индикаторов экономической
эффективности Программы (прогноз)
| Показатели | Годы | 2012 г. к 2008 г. (в %) | ||||
| 2008 (факт) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Основные индикаторы 1. Поголовье молочных коров (тыс. голов) | 41,8 | 42,65 | 43,5 | 44,4 | 45,3 | 108,4 |
| 2. Удой на корову в год в хозяйствах всех категорий, в том числе в сельскохозяйственных организациях (кг) | 4115 5006 | 4239 5160 | 4363 5290 | 4487 5465 | 4615 5630 | 112,1 112,5 |
| 3. Валовое производство молока (тыс. тонн) | 172 | 182,1 | 186 | 190 | 193,8 | 111,8 |
| Вспомогательные индикаторы 4. Валовой продукт отрасли (млн руб.) | 1444,8 | 1592 | 1747 | 1919 | 2102 | 145 |
| 5. Валовой доход отрасли (млн руб.) | 859 | 954 | 1025 | 1104 | 1193 | 138 |
| 6. Чистая прибыль отрасли (млн руб.) | 118 | 124 | 132 | 139 | 146 | 123,7 |
| 7. Начисление налогов (млн руб.) | 390 | 429 | 470 | 520 | 560 | 143 |
| 8. Рабочие места (тыс.) | 1590 | 1530 | 1432 | 1340 | 1267 | 80 |
Раздел 4. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
1. Создание условий для увеличения производства молока и ускоренного развития молочного скотоводства:
1) для стимулирования роста объемов производства молока из средств областного бюджета предусмотрено предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию молока и молочной продукции (млн руб.);
| Вид субсидии | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2009 - 2012 гг. |
| Субсидия на поддержку экономически значимой региональной программы по развитию молочного скотоводства | 13,5 | 98 | 100 | 108 | 319,5 |
2) совершенствование структуры кормов.
Томская область обеспечена на 100% земельными угодьями для собственного кормопроизводства.
Обеспечение потребности в кормах сельскохозяйственных
организаций Томской области в сфере молочного производства
(прогноз)
| Виды кормов | 2008 г. (факт) | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г. к 2008 г. (%) |
| Сено (тыс. тонн) | 80,0 | 73,2 | 76 | 80 | 85 | 105 |
| Сенаж (тыс. тонн) | 325,3 | 317 | 330 | 346 | 370 | 113,7 |
| Солома (тыс. тонн) | 13,7 | 10 | 10,3 | 11 | 11,5 | 84 |
| Силос (тыс. тонн) | 66,7 | 86,6 | 90 | 95 | 101 | 151 |
| Концентрированные корма (тыс. тонн) | 50,5 | 69 | 72 | 76 | 80 | 158 |
| Всего ц к. ед. на условную голову | 44 | 45 | 45 | 46,5 | 48,6 | 110,5 |
2. Развитие инфраструктуры молочного скотоводства:
1) за счет собственных средств сельхозтоваропроизводителей будет профинансировано на ремонт подъездных путей к фермам 53,2 млн руб. (прогноз);
| Объекты инвестиций | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Строительство и ремонт подъездных путей к фермам (млн руб.) | 9,1 | 13,5 | 14,7 | 15,9 |
2) подключение к электро- и газовым сетям животноводческих комплексов и предприятий по первичной обработке сырья за счет собственных средств сельскохозяйственных организаций (прогноз);
| Объекты инвестиций | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Затраты на подключение к электрическим сетям (тыс. руб.) | 7,0 | 7,5 | 8,2 | 8,4 |
| Затраты на подключение к газовым сетям (тыс. руб.) | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 2,5 |
| Итого | 9,5 | 9,5 | 10,5 | 10,9 |
3) развитие рынка переработки молока.
Томская область обеспечена производственными мощностями по переработке молока на 120,7%. Это два крупных завода по переработке 86400 тонн молока в год в г. Томске и г. Асино и мини-цеха по переработке молока с личных подворий граждан и сельскохозяйственных организаций в районах Томской области, удаленных от крупных населенных пунктов, способные переработать 35660 тонн молока в год.
В период с 2009 г. по 2012 г. в Томской области будет запущено еще два цеха, перерабатывающих 1440 тонн молока в год, и за счет реконструкции будут увеличены действующие производственные мощности на переработку дополнительно 36000 тонн молока в год.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 1 к Программе.
3. Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета (по согласованию), областного бюджета и внебюджетных источников (по согласованию) с ежегодной корректировкой исходя из возможностей бюджетов.
Ресурсное обеспечение Программы (прогноз)
| Мероприятие | Средства областного бюджета (млн руб.) | Средства федерального бюджета (млн руб.) | Средства внебюджетных источников (млн руб.) | Итого (млн руб.) |
| Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства, всего | 319,5 | 109,2 | - | 428,7 |
| в том числе: 2009 г. | 13,5 | 36,4 | - | 49,9 |
| 2010 г. | 98 | 36,4 | - | 134,4 |
| 2011 г. | 100 | 34,4 | - | 134,4 |
| 2012 г. | 108 | - | - | 108 |
| Развитие инфраструктуры молочного скотоводства, всего | - | - | 93,6 | 93,6 |
| в том числе: 2009 г. | - | - | 18,6 | 18,6 |
| 2010 г. | - | - | 23 | 23 |
| 2011 г. | - | - | 25,2 | 25,2 |
| 2012 г. | - | - | 26,8 | 26,8 |
| Итого | 319,5 | 109,2 | 93,6 | 522,3 |
Потребность в бюджетных ассигнованиях на реализацию запланированных мероприятий по Программе рассчитана с учетом:
средних по Томской области производственных издержек на производство молока;
средней по Томской области цены реализации молока-сырья в 2008 году;
экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм.
Раздел 5. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.
Анализ динамики индикаторов экономической эффективности Программы при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
┌──────────────────────────┬─────────┬───────────────────────────┬────────┐
│ │ │ Годы │Всего за│
│ Показатели │ Единица ├──────┬──────┬──────┬──────┤ 2009 - │
│ │измерения│ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012 │ 2012 │
│ │ │ │ │ │ │ гг. │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Ежегодный прирост валового│тыс. тонн│ 3,7 │ 5 │ 4 │ 4 │ 16,7 │
│производства молока │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Ежегодный прирост валовой │тыс. руб.│ 31 │ 42 │ 33,6 │ 33,6 │ 183,1 │
│продукции (молоко) в ценах│ │ │ │ │ │ │
│2008 г. (8,4 руб./кг) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Ежегодный прирост налогов │млн руб. │ 35 │ 39 │ 41 │ 50 │ 129 │
│от отрасли к уровню 2007 │ │ │ │ │ │ │
│г. (в ценах 2008 г.) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Финансирование на │тыс. руб.│ 13,4 │ 98 │100 │108 │ 319,4 │
│продукцию из средств │ │ │ │ │ │ │
│областного бюджета │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│Показатели │% │ <*> │ 42,8 │ 33,6 │ 31 │ 35,8 │
│эффективности Э │ │ │ │ │ │ │
│ общ. │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────┘
Эффективность расходования средств финансирования определяется по
соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по
коэффициенту Э , который показывает соотношение основного индикатора
общ.
(валовый продукт в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по
формуле:
Э = ВП / Ф х 100, где:
общ.
Э - коэффициент общей эффективности расходования финансовых
общ.
средств;
ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном
выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы "Расчет эффективности расходования бюджетных
средств по Программе", значение коэффициента Э в среднем арифметическом
общ.
выражении составляет 35,8%.
Эффективность затраченных бюджетных средств проявится в течение 3 - 4
лет по завершении Программы, так как продуктивное долголетие коров
укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически
модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей,
а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической
и ведомственной отчетности. Показатели эффективности реализации Программы
приведены в приложении N 2 к Программе.
2. Количественный метод оценки эффективности Программы.
Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:
форма 8-АПК "Отчет о затратах на основное производство";
форма 10-АПК "Отчет о средствах целевого финансирования";
форма 13-АПК "Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства";
из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503165):
форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная);
форма 24-СХ (месячная, квартальная, годовая), утвержденная приказом Росстата от 18.08.2008 N 194 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой на 2009 год".
Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются показатели (за каждый год и в целом за четыре года), приведенные в таблице "Расчет индикаторов экономической эффективности Программы (прогноз)".
3. Система управления реализацией Программы.
Комплексное управление Программой и распоряжение бюджетными средствами осуществляется Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области в соответствии с действующим законодательством.
Расчет экономической и социальной
эффективности реализации Программы
| Наименование эффекта и единицы измерения | Результат по годам | За 2009 - 2012 гг. | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1. Прирост производства молока (тыс. тонн) | 3,7 | 5 | 4 | 4 | 16,7 |
| 2. Прямые затраты труда на производство молока среднегодовых работников (тыс. чел. час) | 2245 | 2154 | 2038 | 1975 | 8412 |
| 3. Генерация в среднем 4,5 рабочих места на 1 работника в скотоводстве в других сферах: переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства (тыс. рабочих) | 6391 | 6167 | 5951 | 5760 | 24269 |
| 4. Потребление молока на душу населения в год (кг) | 275 | 277,9 | 280,1 | 283,3 | |
6. Оценка рисков реализации Программы.
Достижение цели и задач Программы имеют определенную степень рисков:
1) внешние риски:
а) неблагоприятная тарифная политика на услуги естественных монополий и импорт сухого молока могут помешать повышению конкурентоспособности отечественной молочной продукции;
б) неблагоприятные погодные условия могут повлечь гибель посевов или значительно снизить урожайность;
в) болезни скота могут снизить объемы производства продукции животноводства;
г) дальнейший диспаритет цен между продукцией сельского хозяйства и промышленной продукцией может привести к снижению инвестиционной привлекательности отрасли;
д) снижение уровня инвестиционной активности повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;
е) новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;
ж) более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельхозтоваропроизводителями Томской области кредитных ресурсов в банках, что не позволит завершить строительство и реконструкцию молочных комплексов, провести техническую и технологическую модернизацию отрасли;
2) внутренние риски:
а) организационные риски;
б) производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме обеспечения своевременного и в полном объеме финансирования из областного бюджета и четкого выполнения технологических регламентов.
Приложение N 1
к региональной программе
"Развитие молочного скотоводства
Томской области на 2009 - 2012 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
| Задачи Программы и мероприятия | Срок испол- нения (год) | Объем финанси- рования (млн руб.) | В том числе за счет средств (прогноз) | Исполнители | Показатель результата мероприятия | |||
| | | федераль- ного бюджета | област- ного бюджета | мест- ного бюджета | внебюд- жетных источников | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: создание условий для устойчивого развития молочного скотоводства Томской области и увеличения объемов производства молока | ||||||||
| Задача 1. Увеличение производства молока | 2009 - 2012 | 428,7 | 109,2 | 319,5 | 0 | 0 | Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области | Увеличение объема производства молока к 2012 году на 11,8% |
| 1.1. Предоставление субсидий на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства | 2009 - 2012 | 428,7 | 109,2 | 319,5 | 0 | 0 | Департамент по социально- экономическому развитию села Томской области | Объем производства молока к 2012 году довести до 193,8 тыс. тонн в год |
| 1.2. Совершенство- вание структуры кормов | 2009 - 2012 | Финансирование не предусмотрено | Сельхозтоваро- производители (по согласованию) | Увеличение доли концентриро- ванных кормов до 80% | ||||
| Задача 2. Развитие инфраструктуры молочного скотоводства | 2009 - 2012 | 93,6 | 0 | 0 | 0 | 93,6 | Сельхозтоваро- производители (по согласованию) | Повышение уровня обеспечен- ности энергети- ческими мощностями до 270 л.с. на 100 га посевных площадей |
| 2.1. Строительство и ремонт подъездных путей к фермам | 2009 - 2012 | 53,2 | 0 | 0 | 0 | 53,2 | Сельхозтоваро- производители (по согласованию) | Строительст- во и ремонт 12 км подъездных путей к фермам |
| 2.2. Подключение к электрическим сетям | 2009 - 2012 | 31,1 | 0 | 0 | 0 | 31,1 | Сельхозтоваро- производители (по согласованию) | Подключение 9 объектов к энергети- ческим сетям |
| 2.3. Подключение к газовым сетям | 2009 - 2012 | 9,3 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | Сельхозтоваро- производители (по согласованию) | Подключение 4 объектов к газовым сетям |
| 2.4. Развитие рынка переработки молока | 2009 - 2012 | Финансирование не предусмотрено | Сельхозтоваро- производители (по согласованию) | Увеличение объемов переработки молока на 36 тыс. тонн | ||||
Приложение N 2
к региональной программе
"Развитие молочного скотоводства
Томской области на 2009 - 2012 годы"
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
| Задачи Программы и мероприятия | Наименование показателя | Источник определения значения показателя | Факт за 2008 год | Изменение значений показателя реализации по годам (прогноз) | Показатель результата мероприятия 2012 г. | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель: создание условий для устойчивого развития молочного скотоводства Томской области и увеличения объемов производства молока | |||||||
| Задача 1. Увеличение производства молока (% к уровню предыдущего года) | Увеличение объема производства молока | Статистика | 173,3 | 182,1 | 186 | 190 | Увеличить объем производства молока к 2012 году на 11,8% |
| 1.1. Предоставление субсидий на поддержку экономически значимой региональной программы развития молочного скотоводства (тыс. тонн) | Производство молока | Статистика | 173,3 | 182,1 | 186 | 190 | Объем производства молока к 2012 году довести до 193,8 тыс. тонн в год |
| 1.2. Совершенствование структуры кормов (%) | Доля концентрирован- ных кормов | Статистика | 50,5 | 69 | 72 | 76 | Увеличение доли концентриро- ванных кормов до 80% |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры молочного скотоводства (л.с. на 100 га посевных площадей) | Энергообеспече- ние энергетическими мощностями | Статистика | 222 | 241 | 264 | 270 | Повышение уровня обеспечен- ности энергети- ческими мощностями |
| 2.1. Строительство и ремонт подъездных путей к фермам (км) | Строительство и ремонт подъездных путей к фермам | Акты выполненных работ | 0 | 3 | 4 | 5 | Строитель- ство и ремонт 12 км подъездных путей к фермам |
| 2.2. Подключение к электрическим сетям (объектов) | Подключение объектов животноводства к электрическим сетям | Акты выполненных работ | 1 | 3 | 3 | 2 | Подключение 9 объектов к энергети- ческим сетям |
| 2.3. Подключение к газовым сетям (объектов) | Подключение объектов животноводства к газовым сетям | Акты выполненных работ | 0 | 2 | 1 | 1 | Подключение 4 объектов к газовым сетям |
| 2.4. Развитие рынка переработки молока (тыс. тонн) | Увеличение объемов переработки молока | Статистика | 110 | 121 | 132 | 146 | Увеличение объемов переработки молока на 36 тыс. тонн |