Отраслевая программа «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства говядины в Ленинградской области на 2012-2015 годы и на период до 2020 года» паспорт программы
| Вид материала | Программа |
| 5.2.3 Потребность в субсидиях из федерального бюджета 5.2.4. Общая потребность в финансовых ресурсах Всего по Программе 6. Сроки реализации Программы |
- Перспективы развития мясного скотоводства в оренбургской области, 79.24kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства, 753.35kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009 2012 годы», 974.72kb.
- Долгосрочная областная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение, 275.09kb.
- Правительство республики бурятия постановление от 2 марта 2009 г. N 64 об утверждении, 1328.58kb.
- Об утверждении целевой программы Куртамышского района «Развитие мясного скотоводства, 187.53kb.
- Региональная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области, 1458.87kb.
- Региональная целевая программа по развитию мясного скотоводства как основа повышения, 74.4kb.
- Программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике, 358.37kb.
- Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий, 309.01kb.
Таблица 6
Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий для развития мясного скотоводства в Ленинградской области на 2012-2015 г., млн. руб.
| Показатели | годы | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1. Увеличение поголовья | | | | |
| На закупку молодняка | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| На содержание по системе "корова-теленок" | 5,1 | 30,0 | 52,0 | 52,3 |
| Итого субсидий | 9,4 | 30,0 | 52,0 | 52,3 |
| 2. Повышение генетического потенциала | | | | |
| На закупку быков-производителей (10% стоимости) | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| На закупку семени (20 руб./доза) | 0,02 | 0,024 | 0,03 | 0,04 |
| На закупку эмбрионов (2000 руб./шт) | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,60 |
| На пункты искус. осеменения (20% стоимости) | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 |
| Итого субсидий | 0,60 | 0,82 | 1,13 | 1,24 |
| 3. Кормопроизводство | | | | |
| На закладку ДКП (20% стоимости) | 23,8 | 23,8 | 3,4 | 3,4 |
| На перезалужение сенокосов (20% стоимости) | 36,7 | 47,6 | 6,8 | 6,8 |
| Итого субсидий | 60,5 | 71,4 | 10,2 | 10,2 |
| 4. Приобретение кормозаготовительной техники | | | | |
| Субсидии на компенсацию процентной ставки по кредиту на приобретение техники | 12,4 | 19,0 | 27,4 | 36,4 |
| Всего субсидий | 82,9 | 121,2 | 90,7 | 100,1 |
Таблица 7
Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий для развития мясного скотоводства в Ленинградской области на 2016-2020 г., млн. руб.
| Показатели | Годы | Итого за 2012-2020 гг. | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1. Увеличение поголовья | | | | | | |
| На закупку молодняка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
| На содержание по системе "корова-теленок" | 52,3 | 62,5 | 72,5 | 90,0 | 110,0 | 526,6 |
| Итого субсидий | 52,3 | 62,5 | 72,5 | 90,0 | 110,0 | 531 |
| 2. Повышение генетического потенциала | | | | | | |
| На закупку быков-производителей (10% стоимости) | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,68 |
| На закупку семени (20 руб./доза) | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,40 |
| На закупку эмбрионов (2000 руб./шт) | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 6,7 |
| На пункты искус. осеменения (20% стоимости) | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 3,1 |
| Итого субсидий | 1,21 | 1,21 | 1,42 | 1,52 | 1,73 | 10,88 |
| 3. Кормопроизводство | | | | | | |
| На закладку ДКП (20% стоимости) | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 17,0 | 17,0 | 129,2 |
| На перезалужение сенокосов (20% стоимости) | 27,2 | 20,4 | 34,0 | 40,1 | 20,4 | 240 |
| Итого субсидий | 40,8 | 34,0 | 47,6 | 57,1 | 37,4 | 369,2 |
| 4. Приобретение кормозаготовительной техники | | | | | | |
| Субсидии на компенсацию процентной ставки по кредиту на приобретение техники | 38,7 | 39,0 | 38,5 | 36,8 | 33,4 | 281,6 |
| Всего субсидий | 132,9 | 136,7 | 160,0 | 185,5 | 182,5 | 1192,4 |
5.2.3 Потребность в субсидиях из федерального бюджета
Из федерального бюджета предусматриваются субсидии на закупку скота – 4,3 млн. руб., содержание мясного скота по схеме «корова-теленок» - 526,6 млн. руб., повышение генетического потенциала – 16,7 млн. руб., улучшение кормопроизводства 553,9 млн. руб., строительство (реконструкцию) помещений для коров и молодняка 585 млн. руб., в т.ч. на строительство фидлота – 230 мл. руб., сервисное обслуживание и подготовку кадров – 41 млн. руб.
В соответствии с параметрами указанными в федеральной программе субсидии из бюджета РФ составят 2054,7 млн. руб., в т.ч. по годам млн. руб.: 2012 г. – 188,7; 2013 г. – 247,9; 2014 г. – 164,2; 2015 г. – 187,6; 2016 г. – 297,5; 2017 г. – 231,5,0; 2018 г. – 244,9; 2019 г. – 299,1 2020 г. – 228,3, (табл. 8-9).
Таблица 8
Потребность в субсидиях из федерального бюджета для развития мясного скотоводства в Ленинградской области 2012-2015 гг.
| Показатели | Годы | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1. Увеличение поголовья | ||||
| На закупку молодняка, млн. руб. | 4,32 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание по системе "корова-теленок", гол. | 1022 | 6000 | 10400 | 10450 |
| Субсидий (5 тыс. руб./ гол.), млн. руб. | 5,11 | 30 | 52 | 52,25 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 9,43 | 30 | 52 | 52,25 |
| 2. Повышение генетического потенциала | ||||
| На закупку быков-производителей (20% стоимости), млн. руб. | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| На закупку семени (30 руб./доза), млн. руб. | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| На закупку эмбрионов (3000 руб./шт), млн. руб. | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
| На пункты искуств. осеменения (30% стоимости), млн. руб. | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,75 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 0,94 | 1,29 | 1,75 | 1,91 |
| 3. Кормопроизводство | ||||
| На закладку ДКП (10,2 тыс. руб./га), млн. руб. | 35,7 | 35,7 | 5,1 | 5,1 |
| Перезалужение сенокосов (10,2 тыс. руб./га), млн. руб. | 55,08 | 71,4 | 10,2 | 10,2 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 90,78 | 107,1 | 15,3 | 15,3 |
| 4. Строительство (реконструкция) помещений | ||||
| Для коров и молодняка в СХО (10 тыс.руб. /скотоместо), млн. руб. | 83 | 77,5 | 49,5 | 0,5 |
| Фидлот (23 тыс. руб./скотоместо), млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 83,0 | 77,5 | 49,5 | 69,5 |
| 5. Реализация скота на мясо | ||||
| Реализовано на мясо молодняка (живой массой свыше 450 кг) в ж.м., т | 72 | 1340 | 2000 | 2134 |
| Субсидии на реал. скота на мясо (21 руб./кг), млн. руб. | 1,51 | 28,14 | 42,00 | 44,81 |
| 6. Подготовка и повышение квалификации кадров | ||||
| Субсидии на проведение семинаров, млн. руб. | 1 | 1,5 | 1 | 1 |
| Подготовку изданий по мясному скотоводству, млн. руб. | 1,7 | 2,1 | 2,2 | 2,3 |
| На закупку фильмов о передовых решениях в технологии и селекции, млн. руб. | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 3 | 3,9 | 3,7 | 3,8 |
| Всего субсидий, млн. руб. | 188,7 | 247,9 | 164,2 | 187,1 |
Таблица 9
Потребность в субсидиях из федерального бюджета для развития мясного скотоводства в Ленинградской области 2016-2020 гг.
| Показатели | Годы | Итого за 2012-2020 гг. | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1. Увеличение поголовья | ||||||
| На закупку молодняка, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,32 |
| Содержание по системе "корова-теленок", гол. | 10450 | 12500 | 14500 | 18000 | 22000 | 105322 |
| Субсидий (5 тыс. руб./ гол.), млн. руб. | 52,25 | 62,5 | 72,5 | 90 | 110 | 526,61 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 52,25 | 62,5 | 72,5 | 90 | 110 | 530,93 |
| 2. Повышение генетического потенциала | ||||||
| На закупку быков-производителей (20% стоимости), млн. руб. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,36 |
| На закупку семени (30 руб./доза), млн. руб. | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,63 |
| На закупку эмбрионов (3000 руб./шт), млн. руб. | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | 10,05 |
| На пункты искуств. осеменения (30% стоимости), млн. руб. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 4,65 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 1,85 | 1,85 | 2,16 | 2,31 | 2,63 | 16,69 |
| 3. Кормопроизводство | ||||||
| На закладку ДКП (10,2 тыс. руб./га), млн. руб. | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 25,5 | 25,5 | 193,8 |
| Перезалужение сенокосов (10,2 тыс. руб./га), млн. руб. | 40,8 | 30,6 | 51 | 60,18 | 30,6 | 360,06 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 61,2 | 51 | 71,4 | 85,68 | 56,1 | 553,86 |
| 4. Строительство (реконструкция) помещений | ||||||
| Для коров и молодняка в СХО (10 тыс.руб. /скотоместо), млн. руб. | 17 | 17,5 | 45 | 65 | 0 | 355 |
| Фидлот (23 тыс. руб./скотоместо), млн. руб. | 115 | 46 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 132,0 | 63,5 | 45,0 | 65,0 | 0,0 | 585 |
| 5. Реализация скота на мясо | ||||||
| Реализовано на мясо молодняка (живой массой свыше 450 кг) в ж.м., т | 2170 | 2280 | 2300 | 2400 | 2550 | 17246 |
| Субсидии на реал. скота на мясо (21 руб./кг), млн. руб. | 45,57 | 47,88 | 48,30 | 50,40 | 53,55 | 362,16 |
| 6. Подготовка и повышение квалификации кадров | ||||||
| Субсидии на проведение семинаров, млн. руб. | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 13,5 |
| Подготовку изданий по мясному скотоводству, млн. руб. | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 3 | 21,9 |
| На закупку фильмов о передовых решениях в технологии и селекции, млн. руб. | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 5,5 |
| Итого субсидий, млн. руб. | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,7 | 6 | 41 |
| Всего субсидий, млн. руб. | 280,5 | 214,0 | 244,9 | 299,1 | 228,3 | 2054,7 |
5.2.4. Общая потребность в финансовых ресурсах
Общая потребность в объемах финансировании мероприятий Программы приведена в таблице 10.
Таблица 10
Общая потребность в объемах финансировании мероприятий программы и его источники, млн. руб.
| № п/п | Мероприятия | Источник | 2012 | 2015 | 2020 | Всего за 2012-2020 гг. |
| Задача 1. Формирование племенной базы мясного скотоводства с учетом возможности поставки молодняка в другие субъекты Российской Федерации | ||||||
| 1.1. | Содержание маточного поголовья мясного скота по системе «корова-теленок» в племенных заводах и племенных репродукторах | Областной бюджет | 5,1 | 52,3 | 110 | 526,6 |
| Федеральный бюджет | 5,1 | 52,3 | 110 | 526,6 | ||
| Итого | 10,2 | 104,6 | 220 | 1053,2 | ||
| 1.2. | Закупка племенных нетелей специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород (из расчета 12 тыс. руб./гол.) | Областной бюджет | 4,3 | - | - | 4,3 |
| Федеральный бюджет | 4,3 | - | - | 4,3 | ||
| Внебюджетные средства | 351,4 | - | - | 351,4 | ||
| Итого | 360 | - | - | 360 | ||
| 1.3. | Покупка и пересадка эмбрионов от выдающихся родителей | Областной бюджет | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 6,7 |
| Федеральный бюджет | 0,3 | 0,9 | 1,8 | 10,1 | ||
| Внебюджетные средства | 0,5 | 1,5 | 3 | 16,8 | ||
| Итого | 1 | 3 | 6 | 33,5 | ||
| 1.4. | Покупка семени высокоценных быков | Областной бюджет | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,40 |
| Федеральный бюджет | 0,03 | 0,06 | 0,11 | 0,63 | ||
| Внебюджетные средства | 0,05 | 0,1 | 0,17 | 0,99 | ||
| Итого | 0,1 | 0,2 | 0,35 | 2,02 | ||
| 1.5. | Покупка и содержание племенных быков-производителей | Областной бюджет | 0,08 | 0,1 | 0,06 | 0,68 |
| Федеральный бюджет | 0,16 | 0,2 | 0,12 | 1,36 | ||
| Внебюджетные средства | 0,56 | 0,7 | 0,42 | 4,76 | ||
| Итого | 0,8 | 1 | 0,6 | 6,8 | ||
| 1.6. | Создание сервисных центров по воспроизводству крупного рогатого скота мясных пород | Областной бюджет | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 3,1 |
| Федеральный бюджет | 0,45 | 0,75 | 0,6 | 4,65 | ||
| Внебюджетные средства | 0,75 | 1,25 | 1 | 7,75 | ||
| Итого | 1,5 | 2,5 | 2 | 15,5 | ||
| Задача 2. Увеличение объемов производства высококачественной говядины, способной конкурировать на продовольственном рынке региона с «мраморным» мясом, поступающим по импорту | ||||||
| 2.1. | Экономическое стимулирование роста объемов производства высококачественной говядины («мраморного» мяса)», в т.ч. предоставление субсидий на 1 кг живой массы при условии реализации мясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивания) молодняка (в возрасте до 2 лет) с живой массой не менее 450 кг | Федеральный бюджет | 1,51 | 44,8 | 53,6 | 362,2 |
| Итого | 1,51 | 44,8 | 53,6 | 362,2 | ||
| 2.2 Создание и технологическая модернизация мясных и откормочных ферм | ||||||
| 2.2.1 | Строительство (реконструкция) помещений для коров и молодняка мясных пород | Федеральный бюджет | 83 | 0,5 | 0 | 355 |
| Внебюджетные средства | 94,3 | 1,15 | 0 | 440,4 | ||
| Итого | 177,3 | 1,65 | 0 | 795,4 | ||
| 2.2.2 | Строительство фидлота на 10 тыс. голов | Федеральный бюджет | 0 | 69 | 0 | 230 |
| Внебюджетные средства | 0 | 165 | 0 | 550 | ||
| Итого | 0 | 234 | 0 | 780 | ||
| 2.3. Укрепление кормовой и материально-технической базы | ||||||
| 2.3.1 | Приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов | Областной бюджет | 12,4 | 36,4 | 33,4 | 281,6 |
| Внебюджетные средства | 30,8 | 36,2 | 6,1 | 148,8 | ||
| Итого | 43,2 | 72,6 | 39,5 | 430,4 | ||
| 2.3.2 и 2.3.3 | Создание долголетних культурных пастбищ и залужение сенокосов многолетними травами | Областной бюджет | 60,5 | 10,2 | 37,4 | 369,2 |
| Федеральный бюджет | 90,8 | 15,3 | 56,1 | 553,9 | ||
| Внебюджетные средства | 151,3 | 25,5 | 93,5 | 923,1 | ||
| Итого | 302,6 | 51 | 187 | 1846,2 | ||
| 2.4. Подготовка, повышение квалификации и закрепление кадров | ||||||
| 2.4.1 | Проведение семинаров по обучению менеджеров, руководителей, специалистов массовых профессий | Федеральный бюджет | 1 | 1 | 2 | 13,5 |
| Итого | 1 | 1 | 2 | 13,5 | ||
| 2.4.2 | Подготовка, издание и распространение новых методических материалов по мясному скотоводству | Федеральный бюджет | 1,7 | 2,3 | 3 | 21,9 |
| Итого | 1,7 | 2,3 | 3 | 21,9 | ||
| 2.4.3 | Закупка фильмов о передовых решениях в сфере технологий и селекции в мясном скотоводстве | Федеральный бюджет | 0,2 | 0,5 | 1 | 5,5 |
| Итого | 0,2 | 0,5 | 1 | 5,5 | ||
| | Всего по Программе | Областной бюджет | 82,9 | 100,1 | 182,5 | 1192,5 |
| Федеральный бюджет | 188,7 | 187,1 | 228,3 | 2054,7 | ||
| Внебюджетные средства | 629,53 | 237,6 | 112,6 | 2478,89 | ||
| Всего | 901,1 | 524,8 | 523,4 | 5726,1 | ||
Общая потребность в объемах финансирования мероприятий Программы составляет 5726,1 млн. руб., из которых субсидии из федерального и областного бюджетов – 3247,2 млн. руб., это 56,7% финансирования общих затрат на становление мясного скотоводства в Ленинградской области. Остальную сумму должны предоставить хозяйства – участники Программы.
6. Сроки реализации Программы
Таблица 11