Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий Эл на 2011-2013 годы» паспор тведомственной целевой программы
| Вид материала | Программа |
- Ведомственная целевая программа «развитие мясного скотоводства в калужской области, 741.07kb.
- Об утверждении целевой программы Куртамышского района «Развитие мясного скотоводства, 187.53kb.
- Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Республике, 125.59kb.
- Правительство Республики Дагестан постановляе т: Утвердить прилагаемую республиканскую, 437.58kb.
- Правительство Республики Марий Эл постановляет: Утвердить прилагаемую республиканскую, 248.09kb.
- Отраслевая целевая программа «Развитие мясного скотоводства России на 2009 2012 годы», 974.72kb.
- Ведомственная целевая программа Министерства сельского хозяйства Республики Алтай паспорт, 724.93kb.
- Правительство Республики Марий Элпостановляе т: Утвердить прилагаемые: республиканскую, 1129.73kb.
- Наименование Программы «Развитие овцеводства в Республике Марий Эл на 2011 2013 годы», 240.09kb.
- Муниципальная целевая программа «Развитие агротуризма в Барышском районе на 2011 2013, 206.93kb.
УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Марий Эл
от 4 июля 2011 г. № 136
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие мясного скотоводства
в Республике Марий Эл на 2011-2013 годы»
П А С П О Р Т
ведомственной целевой программы
«Развитие мясного скотоводства в Республике
Марий Эл на 2011 - 2013 годы»
| Наименование субъекта бюджетного планирования (распорядителя средств республиканского бюджета Республики Марий Эл) | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл |
| Наименование Программы | - | «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий Эл на 2011 - 2013 годы» |
| Статус Программы | - | ведомственная целевая программа |
| Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта | - | приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл от 4 июля 2011 г. № 136 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Республике Марий Эл на 2011 - 2013 годы» |
| Номер и дата учета Программы в Министерстве экономического развития и торговли Республики Марий Эл | - | |
| Цели и задачи Программы | - | Основной целью Программы является создание технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития мясного скотоводства и увеличение производства говядины для обеспечения населения высококачественным мясом Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: - ускоренное развитие мясного скотоводства для производства конкурентоспособной продукции; - формирование и развитие племенной базы мясного скотоводства; - улучшение обеспечения сельско-хозяйственных товаропроизводителей современным технологическим оборудованием, материальными ресурсами; - повышение уровня потребления мяса, его доступности и экологической безопасности для населения; - повышение занятости, уровня жизни сельского населения и развитие сельских территорий |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | общее поголовье мясного скота, в том числе поголовье специализированного мясного скота и помесного скота; покупка племенного молодняка мясных пород; реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород; удельный вес племенного крупного рогатого скота мясных пород в общем поголовье крупного рогатого скота мясных пород; прирост реализации племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород; валовое производство говядины от мясного скота в живом весе |
| Характеристика программных мероприятий | - | поддержка развития мясного скотоводства; поддержка развития племенного мясного скотоводства |
| Сроки реализации Программы | - | 2011 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | объем финансирования Программы в 2011 - 2013 годах составит 150,84 млн. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл – 43,35 млн. рублей, в том числе по годам: в 2011 году – 10,44 млн. рублей; 2012 году – 11,33 млн. рублей; 2013 году – 21,58 млн. рублей; за счет внебюджетных источников – 107,49 млн. рублей, в том числе по годам: в 2011 году – 3,95 млн. рублей; 2012 году – 5,92 млн. рублей; 2013 году – 97,62 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | - | в результате реализации Программы к 2013 г. ожидается увеличение: объемов производства говядины от мясного и помесного скота в 3,1 раза по отношению к 2010 году; общего поголовья крупного рогатого скота мясного направления – в 4 раза к уровню 2010 года; будет создано дополнительно 84 рабочих места в подотрасли мясного скотоводства; обеспечено дополнительное поступление налоговых платежей во все уровни бюджетов в сумме 6,3 млн. рублей |
______________
1. Содержание проблемы, анализ ее исходного
состояния и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Мясное скотоводство является одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Республики Марий Эл по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом. Вместе с тем, в данной отрасли накопилось наибольшее количество нерешенных проблем.
Производство мяса крупного рогатого скота в Республике
Марий Эл традиционно базировалось в основном на использовании откормочного поголовья от пород молочного направления как сопутствующая подотрасль при производстве молока. В отдельных хозяйствах республики предпринимались попытки создания специализированного мясного скотоводства, но ввиду низкой эффективности имеющийся опыт не нашел широкого распространения. До настоящего времени в республике не было высокоэффективных специализированных хозяйств по производству высококачественного мяса мясного скота.
Анализ состояния мясного скотоводства в Республике Марий Эл представлен в таблице № 1.
Таблица № 1
Анализ состояния мясного скотоводства в Республике Марий Эл
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2010 г. в % к 2008 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 1. | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец года | голов | 124404 | 113179 | 107107 | 86 |
| | в том числе: | | | | | |
| | в сельскохозяйственных предприятиях | голов | 69788 | 59058 | 55617 | 80 |
| 2. | Поголовье специализированного мясного скота | голов | - | 180 | 404 | - |
| 3. | Валовое производство говядины во всех категориях хозяйств в живом весе | тыс. тонн | 21,8 | 20,0 | 16,9 | 78 |
| | в том числе: | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | в сельскохозяйственных предприятиях | тыс. тонн | 11,1 | 10,0 | 7,7 | 69 |
| 4. | Производство говядины на душу населения | кг | 31 | 29 | 24 | 77 |
| 5. | Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород | голов | - | 52 | 201 | - |
Ускоренное развитие мясного скотоводства в Республике
Марий Эл является необходимым условием удовлетворения спроса населения на говядину хорошего качества как продукта питания за счет собственного производства.
Значение мяса и мясопродуктов в питании человека определяется тем, что они служат источником полноценного белка, жира, минеральных и экстрактивных веществ, витаминов, потребление которых является необходимым для нормального функционирования организма.
Согласно рациональным нормам потребления пищевых продуктов, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 593н, годовое потребление мяса и мясопродуктов в пересчете на мясо на душу населения должно составлять 70-75 кг, в том числе говядины – 25 кг.
В 2010 году потребление мяса и мясопродуктов по республике составило 66 кг на человека в год, в том числе говядины – 7 кг.
В результате реализации Программы к 2013 году потребление говядины на душу населения по Республике Марий Эл вырастет до 13 кг.
За последние 10 лет поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств сократилось со 194,1 до 107,1 тыс. голов или
на 45 %, производство говядины уменьшилось с 30,4 до 16,9 тыс. тонн или на 44 %.
Удельный вес говядины в общем объеме производства мяса скота и птицы на убой также имеет тенденцию снижения. Так, в 2000 году
на долю мяса крупного рогатого скота приходилось 45 % от общего объема мяса скота и птицы на убой, в 2005 году – уже 38 %,
в 2009 году – 27 %, в 2010 году – только 21 %.
Основными причинами медленного развития отрасли мясного скотоводства являются:
малочисленность поголовья мясного крупного рогатого скота;
отсутствие племенной базы отрасли мясного скотоводства;
недостаточность крупных сельскохозяйственных организаций, способных оптимизировать производство, затраты, внедрять новую технику и технологии по развитию мясного скотоводства;
низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов;
финансовая неустойчивость, обусловленная нестабильностью спроса на продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций
в развитие отрасли;
недостаток квалифицированных кадров, вызванных низким уровнем и качеством жизни населения в сельской местности.
В этих обстоятельствах создание условий ускорения темпов роста объемов производства в мясном скотоводстве на основе повышения
их конкурентоспособности становится приоритетным направлением развития данной отрасли животноводства.
Республика Марий Эл имеет необходимые ресурсы для ускорения темпов развития мясного скотоводства. К таким ресурсам относятся:
природно-климатические условия, позволяющие разводить крупный рогатый скот мясных пород;
практически неиспользуемые естественные кормовые угодья.
Специализация отрасли скотоводства в крупных специализированных сельскохозяйственных организациях
на производстве «мраморного» мяса от мясного скота позволит повысить его экономическую эффективность и обеспечит стабильное развитие отрасли.
Эффективное развитие мясного скотоводства в Республике
Марий Эл будет способствовать повышению и укреплению продовольственной безопасности региона.
2. Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является создание технологических
и экономических условий формирования и устойчивого развития мясного скотоводства и увеличение производства говядины
для обеспечения населения высококачественным мясом.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
ускоренное развитие мясного скотоводства для производства конкурентоспособной продукции;
формирование и развитие племенной базы мясного скотоводства;
улучшение обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей современным технологическим оборудованием, материальными ресурсами;
повышение уровня потребления мяса, его доступности
и экологической безопасности для населения;
повышение занятости, уровня жизни сельского населения
и развитие сельских территорий.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы
В период реализации Программы будут заложены экономические и организационные основы увеличения производства продукции мясного скотоводства, создана база устойчивого развития специализированного мясного скота в качестве ключевого фактора
в обеспечении населения республики этим видом мяса преимущественно
за счет отечественного производства.
В процессе ускоренного развития мясного скотоводства
в Республике Марий Эл будет создана племенная база за счет привлечения лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов. Эта племенная база по количеству и качеству коров и быков
должна отвечать современным требованиям разведения наиболее перспективных мясных пород.
Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости
и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад
в решение проблемы развития сельских территорий.
Реализация данной Программы позволит к концу 2013 года:
достигнуть объема производства говядины от мясного и помесного скота не менее 867 тонн в год, в том числе от специализированного мясного скота – не менее 270 тонн;
достигнуть общего поголовья мясного скота не менее
7,8 тыс. голов;
создать дополнительно 84 рабочих места в подотрасли мясного скотоводства;
обеспечить дополнительное поступление налоговых платежей
во все уровни бюджетов в сумме 6,3 млн. рублей.
Будут созданы условия для снижения себестоимости продукции, повышения платежеспособности организаций и привлечения инвестиций на развитие мясного скотоводства.
Основные целевые индикаторы Программы и их значения
по годам приведены в таблице № 2, а расчеты-прогнозы развития отрасли – в Приложениях № 1 и 2 (рост поголовья мясного скота
и производства говядины по Республике Марий Эл).
Таблица № 2
Основные целевые индикаторы Программы
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2010 г. | Срок реализации программы | ||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | ||||
| | | | | | | |
| 1. | Общее поголовье мясного скота | голов | 1932 | 3179 | 6355 | 7756 |
| | в том числе: | | | | | |
| | специализированного мясного скота | голов | 404 | 1400 | 2400 | 3400 |
| | из них: племенных коров | голов | - | 371 | 636 | 901 |
| | помесного скота | голов | 1528 | 1779 | 3955 | 4356 |
| 2. | Покупка племенного молодняка мясных пород | голов | 201 | 1000 | 2 | - |
| 3. | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород | голов | - | 24 | 100 | 150 |
| 4. | Удельный вес племенного крупного рогатого скота мясных пород в общем поголовье крупного рогатого скота мясных пород | % | - | 53 | 53 | 53 |
| 5. | Прирост реализации племенного молодняка крупного рогатого скота мясных пород | % к пред. году | - | - | в 4 р. | в 1,5 р. |
| 6. | Валовое производство говядины от мясного и помесного скота в живом весе | тонн | 276 | 457 | 735 | 867 |
| | Дополнительные индикаторы: | | | | | |
| 7. | Выход телят на 100 коров | голов | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8. | Потребление говядины на душу населения | кг | 7,2 | 10,1 | 11,6 | 13,0 |
| 9. | Создание дополнительных рабочих мест | человек | - | 24 | 30 | 30 |
4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя следующие мероприятия:
поддержка развития мясного скотоводства;
поддержка племенного мясного скотоводства.
Система программных мероприятий представлена в Приложении № 3.
Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Марий Эл государственной поддержки по отрасли мясного скотоводства утверждаются Правительством Республики Марий Эл.
4.1. Поддержка развития мясного скотоводства
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл:
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на откорм мясного чистопородного и помесного (в том числе от промышленного скрещивания) молодняка до живой массы свыше 450 кг при реализации в возрасте до 2 лет;
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова-теленок» при условии получения здорового теленка к отъему в возрасте 6-7 месяцев;
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на промышленное скрещивание части маток
в молочных стадах с быками специализированных мясных пород
с целью получения высокопродуктивного помесного молодняка
для откорма и телок для формирования коммерческих мясных стад;
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на коренное улучшение естественных пастбищ;
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат
на технологическую модернизацию репродуктивных мясных ферм;
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на возмещение части затрат
на создание фидлотов (открытых откормочных площадок)
и технологическую модернизацию откормочных предприятий;
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, на повышение квалификации кадров.
4.2. Поддержка племенного мясного скотоводства
Реализацию данного мероприятия предполагается осуществлять путем предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл:
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение племенного скота специализированных и наиболее перспективных интенсивных мясных пород;
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, на приобретение и пересадку эмбрионов от выдающихся родителей и семени высокоценных быков;
юридическим лицам, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на приобретение семени быков-производителей, проверенных по качеству потомства и получивших положительную оценку племенных качеств;
организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных на содержание быков-производителей.
5. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы рассчитан на среднесрочный период 2011 - 2013 годов с реализацией ежегодных мероприятий в соответствии с Программой.
6. Оценка социально-экономических последствий реализации Программы, оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: создать стартовые условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства в период реализации
и последействия Программы путем увеличения численности
и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации мясных ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий для выпаса животных и, в конечном счете, повышения конкурентоспособности отрасли.
Реализация Программы окажет положительное влияние
на динамику целевых индикаторов республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Марий Эл на 2009-2012 годы» - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий.
Развитие мясного скотоводства позволит в будущем увеличить долю мяса крупного рогатого скота в общем объеме производства мяса скота и птицы. Реализация запланированных мероприятий позволит вывести отрасль мясного скотоводства на новый уровень развития, что будет способствовать снижению импортной зависимости в снабжении населения качественной говядиной и продуктами переработки мясного скотоводства за счет увеличения собственного производства.
Кроме того, реализация Программы будет способствовать устойчивому развитию сельских территорий, повышению занятости
и уровня жизни населения.
Расчет индикаторов социально-экономической эффективности Программы представлен в таблице № 3.
Таблица № 3
Расчет индикаторов социально-экономической
эффективности Программы
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | итого 2011-2013 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 1. | Объем производства говядины от мясного и помесного скота в живой массе | тонн | 457 | 735 | 867 | 2059 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 2. | Поголовье скота: | | | | | |
| | мясного | голов | 1400 | 2400 | 3400 | - |
| | помесного | голов | 1779 | 3955 | 4356 | - |
| | | | | | | |
| 3. | Среднесуточный прирост молодняка на откорме | грамм | 1100 | 1100 | 1100 | - |
| 4. | Удельный вес племенного крупного рогатого скота мясных пород в общем поголовье крупного рогатого скота мясных пород | % | 53 | 53 | 53 | - |
| 5. | Выручка от реализации говядины от мясного скотоводства | млн. рублей | 35,8 | 66,3 | 83,0 | 185,1 |
| 6. | Потребление говядины на душу населения | кг | 10,1 | 11,6 | 13,0 | - |
| 7. | Создание дополнительных рабочих мест – всего | человек | 24 | 30 | 30 | 84 |
| 8. | Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней – прирост за год | млн. рублей | 2,5 | 2,3 | 1,5 | 6,3 |
В результате реализации программных мероприятий к 2013 году объем производства говядины от мясного и помесного скота в живой массе увеличится до 867 тонн, поголовье мясного и помесного скота достигнет 7,8 тыс. голов, потребление говядины на душу населения вырастет до 13 кг, будет дополнительно создано 84 рабочих места
в подотрасли мясного скотоводства, выручка от реализации говядины
от мясного скотоводства составит 185,1 млн. рублей.
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов
по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести
к существенному удорожанию мяса и трудностям с ее реализацией;
б) Внутренние риски:
организационные (запаздывание с подготовкой кадров);
производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и др.);
природно-климатические (неурожайные годы и недостаток кормов, стихийные бедствия).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования
из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов говядины из-за невыхода
на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, производства говядины на голову скота
и поголовья специализированных мясных пород и полукровных мясных помесей. В качестве критерия невыхода на плановые показатели приняли в качестве базового уровень предыдущего года по производству говядины на голову скота (72 кг) и выполнение только на 90 % (минус 10 % к плану) плана по численности мясного скота.
Таблица № 4
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического
эффекта реализации Программы в части объемов производства говядины, в ценах соответствующих лет
(тыс. рублей)
| № п/п | Виды рисков | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| | | | | |
| 1. | От невыхода на плановую интенсивность использования мясного скота для получения говядины (кг мяса на голову скота) | 175,0 | 501,9 | 671,3 |
| 2. | От невыхода на плановое поголовье мясного скота | 438,0 | 951,8 | 1275,1 |
| 3. | Общая оценка рисков | 613,0 | 1453,7 | 1946,4 |
Риски ↓ Им = (Ип – Имо) х По х (Рг – Сг), где
Им↓ - риски от снижения плановой для отчетного года интенсивности использования мясного скота (кг мяса на голову скота
в убойной массе),
Имо – интенсивность использования мясного скота в отчетном году,
Ип – интенсивность использования скота по плану,
По – поголовье мясного скота в отчетном году,
Рг – цена реализации говядины в отчетном году,
Сг – себестоимость производства говядины.
Риски ↓ Пм = Ип х (Пп – По) х (Рг – Сг), где:
Пм↓- риски от невыхода на плановую численность мясного скота,
Ип – интенсивность использования скота по плану,
Пп – плановое поголовье в отчетном году,
По - поголовье скота в отчетном году,
Рг – цена реализации говядины,
Сг – себестоимость говядины.
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по интенсивности использования скота для получения говядины
и численности поголовья мясного скота чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятие соответствующих мер.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.
7. Оценка эффективности расходования
бюджетных средств
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования
в полном объеме показывает реальность значительного увеличения численности племенного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины и общего поголовья мясного скота.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы
и затрат на ее реализацию по коэффициенту
, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: 
, где - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;ВП – ежегодный прирост товарной продукции говядины
в стоимостном выражении;
Ф – объем финансирования производства продукции.
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств
по Программе рассчитана по формуле:
, где:
- планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе;ВП – дополнительная валовая прибыль, полученная по программе;
З – расходы федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Марий Эл по Программе.
Таблица № 5
Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | итого 2011-2013 гг. |
| | | | | | | |
| 1. | Ежегодный прирост товарного производства говядины | тонн | 181 | 278 | 132 | 591 |
| | | | | | | |
| 2. | Ежегодный прирост валовой продукции мясного скотоводства (ВП) | млн. рублей | 34,4 | 53,8 | 31,2 | 119,4 |
| 3. | Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы (Ф) | млн. рублей | 19,56 | 22,96 | 145,66 | 188,18 |
| | в том числе: | | | | | |
| | собственные средства сельхозпроизводителей | млн. рублей | 3,95 | 5,92 | 97,62 | 107,49 |
| | средства федерального бюджета (прогноз) | млн. рублей | 5,17 | 5,71 | 26,46 | 37,34 |
| | средства республиканского бюджета Республики Марий Эл | млн. рублей | 10,44 | 11,33 | 21,58 | 43,35 |
| 4. | Показатель общей эффективности ( ) | % | 175,9 | 234,3 | 21,4 | 63,4 |
| 5. | Показатель бюджетной эффективности ( ) | % | 220,4 | 315,7 | 64,9 | 148,0 |
8. Обоснование потребности в ресурсах для достижения
целей и результатов Программы
Объем финансирования Программы в 2011 - 2013 годах составит 150,84 млн. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Марий Эл – 43,35 млн. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году – 10,44 млн. рублей;
в 2012 году – 11,33 млн. рублей;
в 2013 году – 21,58 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников – 107,49 млн. рублей, в том числе по годам:
в 2011 году – 3,95 млн. рублей;
в 2012 году – 5,92 млн. рублей;
в 2013 году – 97,62 млн. рублей.
Объем государственной поддержки программных мероприятий
за счет средств республиканского бюджета Республики Марий Эл устанавливается при формировании республиканского бюджета Республики Марий Эл на очередной финансовый год и подлежит ежегодному уточнению.
Финансирование Программы будет осуществляться в рамках республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009 - 2012 годы»
утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл
от 25 июня 2009 г. № 149.
Средства федерального бюджета на реализацию Программы предоставляются в соответствии с Правилами распределения
и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности бюджетные ассигнования на реализацию Программы могут быть изменены
в соответствии с порядком, предусмотренным Правительством Республики Марий Эл.
Объемы и источники финансирования Программы и программных мероприятий представлены в Приложениях № 4 и 5.
9. Описание системы управления реализацией Программы
Программа реализуется Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Марий Эл (далее - Министерство).
Министерство несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, а также осуществляет контроль и анализ хода реализации Программы.
Министерство ежегодно, не позднее 1 апреля, представляет отчет
о выполнении Программы в Министерство экономического развития
и торговли Республики Марий Эл и Министерство финансов Республики Марий Эл в составе третьего раздела докладов о результатах и основных направлениях деятельности Министерства.
Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл совместно с Министерством финансов Республики Марий Эл осуществляют годовой мониторинг хода реализации Программы
на основании представляемых Министерством отчетов о выполнении Программы.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета Республики Марий Эл.
_______________