«город Бугуруслан»
| Вид материала | Доклад |
| 4.4 Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления Второй блок приоритетных задач |
- Нефтяник (Бугуруслан), 153.71kb.
- 10. Снижение и ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, 83.21kb.
- История вены, 217.04kb.
- Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования, 260.79kb.
- Программа профилактики девиантного поведения подростков. ( на примере моу сош, 939.97kb.
- Конспект урока «Петербург Достоевского город униженных и оскорбленных», 82.19kb.
- Конспект открытого урока «Петербург Достоевского город униженных и оскорбленных», 82.18kb.
- 3 Исправьте все стилистические, грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки,, 360.88kb.
- Программа дополнительно оплачивается стоимость тура на 1 чел. «Очаровательная Вена», 140.21kb.
- «Город Калининград», 413.32kb.
4.2. Основные характеристики бюджета муниципального образования, включая формирование доходов, расходов, дефицита и источников его покрытия, основные характеристики бюджета на трехлетний период.
- Основные подходы к формированию проекта бюджета города
В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Бугуруслан», начиная с 2009 года бюджет города составлен и утвержден на три года в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета.
При принятии бюджета определен перечень статей, подлежащих первоочередному финансированию. В настоящий момент идет процесс оптимизации бюджетных расходов.
Бюджет города сформирован в условиях действующего бюджетного и налогового федерального законодательства, законодательства Оренбургской области и муниципальных правовых актов.
Параметры бюджета муниципального образования «город Бугуруслан» на 2010 год:
- доходы 918 млн. рублей;
- расходы 667 млн. рублей;
- дефицит, обеспеченный источниками финансирования (-) 7 млн. рублей.
- Доходы бюджета
Значительных изменений в структуре доходов по отношению к предыдущему году не произошло. В бюджете города учтены зачисления налоговых платежей согласно нормативам, установленным областным законодательством.
Параметры доходной части бюджета города 2010 года:
тыс.руб.
| Наименование | Факт 2010 г | удельный вес к общей сумме доходов,% |
| Доходы бюджета, всего | 918 131 | 100 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 305 924 | 33,3 |
| - налоговые доходы | 255 986 | 27,9 |
| - неналоговые доходы | 49 938 | 5,4 |
| Безвозмездные поступления | 503 756 | 54,9 |
| Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности | 108 451 | 11,8 |
В связи с изменениями межбюджетных отношений в муниципальном образовании «город Бугуруслан» в структуре доходов 2011 года прогнозируется увеличение удельного веса налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов с 33,3 % в 2010 году до 41,2% в 2011 году в 2012-41,7% и в 2013 – 43,4%. Соответственно прогнозируется снижение удельного веса безвозмездных поступлений с 54,9 % в 2010году до 43,4 % в 2013 году.
В общем объеме доходов бюджета 2011 года налоговые платежи возрастут до 36,3 % - 268 802 тыс.рублей, 2010 году это было 27,9 % - 255 986 тыс. рублей. Наиболее объемным налоговым источником остается налог на доходы физических лиц 133 482 тыс.рублей, удельный вес которого в общей сумме доходов бюджета отчетного года составлял 14,5%.
Положительную динамику в последние годы за счет роста числа плательщиков налога и обновления парка имеют поступления транспортного налога и налогов на совокупный доход. Их доля в бюджете 2010 года составляет соответственно 3,4 % и 5,2 %.
Местные налоги: налог на имущество физических лиц и земельный налог, составляют в объеме доходов 2,4 % .
Роста неналоговых доходов в бюджете города на 201 года не планируется, что обусловлено уменьшением доходов от арендной платы за земельные участки, в связи с плановой продажей земельных участков, ранее сдаваемых в аренду. Значительных изменений доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в 2011 году так же не планируется. Удельный вес данных доходов в бюджете составит соответственно 4,9 % и 14,8 %.
Объем субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета утвержден в соответствии с законом об областном бюджете на 2011 - 2013 годы и в первоначальном варианте на 2011 год определен в сумме 326 097 тыс. рублей.
Дефицит бюджета в 2011 году учтен в объеме 36 721,7 тыс.рублей.
- Расходы бюджета
Расходы бюджета города в отчетном году составили 912,1 млн. рублей. Исполнение бюджета по расходам составило 95,51 процента к уточненным бюджетным назначениям. Из общей суммы расходов на содержание бюджетной сферы направлено 637,4 млн. рублей или 69,9 процента, что говорит о социальной направленности бюджета. На финансирование первоочередных расходов направлено 390,9 млн. рублей, из них на оплату труда 286,5 млн. рублей.
В течение года проводились мероприятия по сокращению расходов. Одним из направлений по сокращению расходов бюджета является внедрение приборов учета. В результате, расходы на коммунальные услуги сокращены на 7,6 млн. рублей. Кроме того, в течение года проводились мероприятия по сокращению расходов на содержание органов местного самоуправления. В результате расходы на содержание органов местного самоуправления уменьшились на 1,8 млн. рублей или на 4,4 процента от общих расходов на аппарат управления. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2011 года составила 3881,5 тыс. рублей. По состоянию на 1.01.2010 года муниципальный долг равен нулю.
Основные характеристики бюджета на трехлетний период
Параметры бюджета муниципального образования «город Бугуруслан» на 2011-2013 годы
тыс.руб.
| Наименование | 2011год план | 2012 год план | 2013 год план |
| Доходы | 761738,4 | 773 312,2 | 796 350,8 |
| Расходы | 800370,1 | 811 853,4 | 835 014,8 |
| дефицит бюджета (-), профицит (+) | -38631,7 | -38 541,2 | -38 664,0 |
| источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 38631,7 | 38 541,2 | 38 664,0 |
Параметры налоговых доходов спрогнозированы на 2011год в объеме 268 802 тыс. рублей и на плановый период 2012-2013 годы в объеме 289 659 тыс. рублей и 312 976 тыс. рублей соответственно. Удельный вес налоговых доходов в 2011году составит 36,3 %, в 2012 году 37,5% и к 2013 году составит 39,3 %.
Норматив отчисления основного бюджетообразующего налога областным законодательством с 2011 года закреплен с увеличением к 2010 году: 2011-41,33%, в 2012 -41,61%, 2013- 40,97 %. Соответственно удельный вес его в объеме доходов составит в 2011году 19,0 %, в 2012 году 19,7 % и в 2013 году-20,8%
Объемы поступлений остальных налоговых доходов сохранят незначительную положительную динамику поступлений.
Доходы от использования муниципального имущества и продажи активов будут иметь незначительную отрицательную динамику.
Объемы безвозмездных поступлений определены областным законодательством: 2011 год составят 326 097 тыс.рублей, 2012год и 2013 год соответственно 345 338,5 тыс.рублей и 345 670,1 тыс.рублей.
Расходы бюджета приняты в следующих параметрах: 2011 год – 800370,1 тыс. рублей, 2012 год – 811 853,4 тыс. рублей, 2013 год – 835 014,8 тыс. рублей. Дефицит бюджета на 2011 год предусмотрен в сумме 38 631,7 тыс. рублей, на 2012 год в сумме 38 541,2 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 38 644 тыс. рублей.
Общий объем расходов на обслуживание муниципального долга утвержден в следующих объемах: 776,2 тыс. рублей на 2011 год, 1400 тыс. рублей на 2012 год, 1400 тыс. рублей на 2013год.
4.4 Меры, предпринимаемые органами местного самоуправления
- по формированию и расширению налогооблагаемой базы по доходам бюджета муниципального образования
Основные функции действующей в Администрации города комиссии по мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет это разработка мероприятий и предложений по совершенствованию организации работы по формированию и расширению налогооблагаемой базы по доходам бюджета, ликвидации задолженности налогоплательщиков в бюджеты всех уровней и погашению недоимки.
Недоимка по налоговым платежам в бюджеты всех уровней составила на 01.01.2011 г. 80,4 млн. рублей и увеличилась по сравнению с прошлым годом на 26,8 %. При этом в бюджет города недоимка увеличилась на 31,8 % и составила 14,1 млн. рублей.
В целях снижения образовавшейся задолженности по налогам и сборам проводились заседания комиссии по контролю за своевременным поступлением налоговых платежей в бюджет муниципального образования «город Бугуруслан», на которые приглашались юридические и физические лица, имеющие задолженность по налогам и сборам. По результатам работы комиссии общая сумма погашенной задолженности составила 2431,0 тыс. рублей, в том числе по транспортному налогу-1097,0 тыс. рублей, земельному налогу – 242,0 тыс. рублей, НДФЛ-633 тыс. рублей, ЕНВД-321,0 тыс. рублей, по упрощенной системе налогообложения 138 тыс.рублей.
Для достоверности информации по поступлению налоговых и неналоговых платежей активизирована работа по доведению реквизитов зачисления платежей в бюджет города до сведения кредитных организаций и администраторов доходов.
Для актуализации сведений о налогооблагаемой базе по земельному налогу был приобретен программный комплекс «Земельные участки муниципальных образований «ЗУМО», предназначенный для формирования базы данных сведений о земельных участках в пределах муниципального образования и передаче ее в налоговые органы. Полнота и приведение в соответствие формирования налоговой базы по земельному налогу, должно способствовать его стабильному поступлению в доходную часть бюджета. Для расширения налогооблагаемой базы по налогу на имущество администрацией муниципального образования совместно с Бугурусланским филиалом ГУП « Облтехинвентаризация» проводится работа по переоценке имущества. Налоговые льготы предоставлены по земельному налогу только бюджетным организациям, финансируемым из местного бюджета.
V Основные задачи развития муниципального образования, для решения которых необходима координация деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти области.
Основной задачей развития муниципального образования является качественное исполнение муниципальных услуг и эффективное использование имеющихся ресурсов. Решение данной задачи направлено на улучшение показателей качества жизни населения: создание семейного благополучия, воспитание подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни населения и культурного проведения досуга, что будет способствовать повышению производительности труда трудоспособного населения во всех сферах экономики.
В целях сохранения динамики развития муниципального образования и достижения поставленных целей, определенных в нормативных правовых актах, необходимо продолжить работу по совершенствованию системы софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований на развитие городской инфраструктуры в рамках национальных проектов и региональных программ:
- в части строительства объектов инженерной инфраструктуры:
строительство очистных сооружений является значимым объектов для развития экономики муниципального образования, что подтверждено результатами голосования 13.03.2011 года по проекту Губернатора области Ю.А. Берга « НАРОДНАЯ СТРАТЕГИЯ». Сметная стоимость данного объекта 442,2 млн. рублей. К концу 2011 года предполагается освоить 97,4 млн. рублей ( с учетом проведенных работ в 2008-2010 годах).Необходима помощь Правительства Оренбургской области для включения объекта в федеральную программу « Развитие водохозяйственного комплекса на 2012-2020 годы»
- в части строительства автомобильных дорог:
Несмотря на финансирование дорожного строительства в рамках существующих программ, его объемы крайне малы и не позволяют создать современную транспортную инфраструктуру в городе. Строительство объездной дороги в муниципальном образовании позволило бы решить вопросы как экономического, так и экологического направления. Строительство данного объекта без участия средств федерального бюджета, бюджета области невозможно;
- в части строительства объектов инженерной инфраструктуры:
строительство очистных сооружений является значимым объектов для развития экономики муниципального образования. Сметная стоимость данного объекта более 400 млн. рублей. К концу 2011 года предполагается освоить 97,4 млн. рублей ( с учетом проведенных работ в 2008-2009 годах).
- в части улучшения ситуации по обеспеченности муниципального образования объектами социальной сферы:
- в сфере образования необходимо продолжить обеспечение создания системы комплексной безопасности образовательных учреждений и мер по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса;
- в сфере культуры необходимо разработать региональную программу, в соответствие с которой будут пополняться библиотечные фонды муниципальных образований.
VI Цели и задачи администрации муниципального образования « город Бугуруслан» на среднесрочную перспективу
Постановлением Правительства Оренбургской области утвержден план мероприятий по приоритетным направлениям деятельности Правительства в 2011-2015 годах по выполнению послания Губернатора Оренбургской области « Стратегия прорыва, Программа действия до 2015 года». Основной целью Стратегии развития области до 2030 года является повышение уровня и качества жизни населения, а к 2015 году должен завершиться первый этап прорыва в этом направлении. Четко обозначены 3 ключевых момента работы: повышение эффективности и открытости власти; экономическое развитие области; развитие человеческого капитала.
Администрация города полностью поддерживает принятую Стратегию развития.
Первая важная задача в области повышения эффективности и открытости власти - работа над повышением эффективности бюджетных расходов. Смысл задачи предельно ясен: бюджетные деньги должны использоваться только для достижения конкретных результатов. Реализация на территории города программы реформирования муниципальных финансов и федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных ( муниципальных) учреждений» позволит добиться максимально эффективного управления муниципальными финансами. Средства должны идти не на содержание муниципальных учреждений, а на финансирование услуг, которые они предоставляют. Поставленная губернатором области задача завершить работу по исполнению федерального закона № 83 до 31 декабря 2011 года накладывает на нас большие обязательства. В этом направлении ведется активная работа. На сегодняшний день по муниципальному образованию принято около 30 нормативных правовых актов, направленных на реализацию поставленных задач. Определен перечень казенных учреждений, их одиннадцать. Путем изменения типа существующих бюджетных учреждений созданы 3 автономных учреждения (« Гимназия №1», Детский сад №7, Детский сад №22), одно бюджетное учреждение с расширенными правами ( « Управление городского хозяйства»). В 2011 году планируется перевести в автономные учреждения еще 4 бюджетных учреждения, изменив их тип.
На качественное и своевременное представление государственных и муниципальных услуг влияет, безусловно, атмосфера, в которой они представляются. Речь идет о многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг, где будут предоставляться услуги по принципу «одного окна». В течение 2010 года проведена большая работа по переоборудованию здания по ул. Комсомольской под многофункциональный центр. Затрачено средств из областного, местного бюджетов и внебюджетных источников 6,5 млн. рублей. Для проведения дальнейших работ по реконструкции здания в 2011 году проведен аукцион на 4,2 млн. рублей, в этом же году он планируется к открытию.
Второй блок приоритетных задач, которые включены в План развития региона до 2015 года, экономическое развитие Оренбургской области и муниципальных образований.
Администрация города подтвердила свою заинтересованность в строительстве мини-ТЭЦ установленной мощностью 6,7 МВт, на базе котельной №26. Соглашение о совместной деятельности заключено 24.12.2010 года с ООО «Оренбургская управляющая энергетическая компания». Строительство данного объекта приведет к внедрению современных высокоэффективных технологий, направленных на повышение качества тепло- и электроснабжения и сдерживания роста тарифов.
В текущем году предполагается ввод жилья в объеме:
- 50 квартирный жилой дом по ул. Комсомольская;
- 60 квартирный жилой дом по ул. Строителей;
- 36 квартирный жилой дом по ул. Суворова;
Одним из приоритетных направлений в решении проблемы доступного жилья для граждан является развитие индивидуального жилищного строительства. Для достижения поставленных задач по увеличению ежегодных объемов индивидуального жилищного строительства и перехода от точечной застройки к комплексной в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию малоэтажное индивидуальное жилье в количестве 57 домов общей площадью 5 700кв. м с обустройством внешних инженерных сетей в микрорайоне «Южный».
С целью дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства сформировано 77 земельных участков.
Глава муниципального образования В.Ф. Назаров