Доклад убогова Василия Сергеевича
| Вид материала | Доклад |
- Василия Сергеевича Ощепкова и всех его учеников. Об одном из них Николае Васильевиче, 3458.04kb.
- Героя Советского Союза Василия Фабричнова Гарькавой Татьяны Владимировны. Основными, 880.25kb.
- Александра Сергеевича Пушкина, казака по крови и по духу Василия Дмитриевича Сухорукова., 2011.94kb.
- Сергеевича Пушкина "Вспомним, перечтем, полюбим, потолкуем", 244.75kb.
- Доклад Николаева Айсена Сергеевича, Руководителя Администрации Президента и Правительства, 73.11kb.
- Ивана Сергеевича Тургенева методическое пособие, 168.18kb.
- Дружеские письма Василия Великого, 838.09kb.
- Сергеевича Пушкина «Русский Дом», 39.56kb.
- Василия Осиповича Ключевского отдел III доклад, 58.13kb.
- Доклад Мельниченко Василия Александровича для съезда «Аграрии России», 163.4kb.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов за 2010 год составил 77525,4 тыс. руб. Рост расходов на общее образование в части текущих расходов к 2009 году составил 7537,6 тыс. руб. В том числе за счет увеличения объема субвенций из областного бюджета, из них в рамках областной целевой программы «Развитие образования в Новгородской области на 2011-2015 годы» в сумме 1492,1 тыс. руб., субвенции на оплату работникам общеобразовательных учреждений, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды общеобразовательных учреждений, на воспитание и обучение детей инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое общеобразовательными учреждениями в сумме 2176,9 тыс. руб., субвенции по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 601,7 тыс. руб., расходов на реализацию мероприятий по муниципальной адресной программе по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2010-2012 годы в сумме 1863,4 тыс. руб. на капитальный ремонт автономного муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа пос. Парфино, а также за счет увеличения фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента и расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопление на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов.
На 2011 год объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов 75771,9 тыс. руб., снижение в сумме 1753,4 тыс. руб. связано со снижением объема средств на реализацию мероприятий по муниципальной адресной программе по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2010-2012 годы 1695,4 тыс. рублей. Финансирование мероприятий в 2011 году будет осуществляться в планируемых объемах по данной программе. Кроме того, причиной снижения расходов является уменьшение объема субсидий и субвенций, финансируемых из областного бюджета, по подразделу «Общее образование».
На 2012 год объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов 76657,4 тыс. руб., на 2013 год объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов 75115,6 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов
Общий объем расходов консолидированного бюджета на общее образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2010 год составил 1247,4 тыс. руб. Снижение расходов к уровню 2009 года определено в сумме 37372,9 тыс. руб., а на 2011, 2012, 2013 годы данный показатель равен 0, в связи с переводом общеобразовательных бюджетных учреждений с 01.01.2010 года в автономные путем изменения типа муниципального образовательного учреждения. Бюджетный учет расходов в данных учреждениях осуществляется в общем объеме финансового обеспечения едиными суммами в форме субсидии.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на дополнительное образование за 2010 год составил 13567,4 тыс. руб. Рост расходов к 2009 году составляет 3004,9 тыс. руб. за счет увеличения расходов по муниципальной адресной программе по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2010-2012 годы в сумме 1021,9 тыс. руб., муниципальной целевой Программе «Энергосбережение в Парфинском муниципальном районе на 2010-2012 годы» в сумме 159,3 тыс. руб., муниципальной целевой программе "Безопасность образовательного учреждения" на 2010 год в сумме 274,0 тыс. руб. и увеличения фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента и расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопление на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов. Кроме того, финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа с 1 апреля 2010 года осуществлялось по разделу «Социальная политика».
На 2011 год объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на дополнительное образование запланирован в сумме 13400,9 тыс. руб. Снижение расходов консолидированного бюджета муниципального района на дополнительное образование в сумме 166,5 тыс. руб. связано с уменьшением расходов по муниципальной адресной программе по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2010-2012 годы на 921,9 тыс. руб. Кроме того, на 2011 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» на приобретение учебной мебели, музыкальных инструментов в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Парфинская детская школа искусств» в сумме 166,0 тыс. руб. Объем расходов по учреждениям дополнительного образования определен с учетом увеличения начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента и индексации расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 13 процентов, отопление и водоснабжение на 12 процентов, газ на 15 процентов.
На 2012 год расходы консолидированного бюджета муниципального района на дополнительное образование предусмотрены в объеме 13637,4 тыс. рублей, на 2013 год - в объеме 14487,8 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012, 2013 годы будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Из консолидированного бюджета муниципального района на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2010 год направлено 133,5 тыс. руб., увеличение расходов к уровню 2009 год составило 80,4 тыс. руб. Средства в 2010 году направлены на приобретение музыкальных инструментов в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Парфинская детская школа искусств» в сумме 53,0 тыс. руб. и спортивного инвентаря в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа п.Парфино» в сумме 20,3 тыс. руб., а также на приобретение приборов учета энергоносителей по муниципальной целевой Программе "Энергосбережение в Парфинском муниципальном районе на 2010-2014 годы» в сумме 60,2 тыс. руб.
На 2011 год на бюджетные инвестиции по учреждениям дополнительного образования предусмотрены средства в сумме 265,8 тыс. руб. на приобретение учебной мебели, музыкальных инструментов в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Парфинская детская школа искусств» в рамках муниципальной целевой программе "Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы».
На 2012 и 2013 годы запланированы ассигнования в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по 272,7 тыс. руб. ежегодно по муниципальной целевой программе "Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы». Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012, 2013 годы будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на дополнительное образование за 2010 год составили 5842,7 тыс. руб., снижение расходов к уровню 2009 года составило в сумме 1307,3 тыс. руб. в связи с переводом бюджетного муниципального образовательного учреждения «Центр детского творчества» с 01.01.2010 года в автономное путем изменения типа муниципального образовательного учреждения. Бюджетный учет расходов на оплату труда и начисления в автономных учреждениях осуществляется в общем объеме финансового обеспечения едиными суммами в форме субсидии. Объем расходов на оплату труда и начисления на дополнительное образование определен с учетом увеличения фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента
На 2011 год расходы на оплату труда и начислений на оплату труда на дополнительное образование запланированы в сумме 6250,2 тыс. рублей, увеличение составило 407,5 тыс. руб., за счет увеличения начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента, а также планируемое в 2011 году увеличение заработной платы работникам с 01.09.2011 года на 6,5 процента.
На 2012, 2013 годы расходы на оплату труда и начислений на оплату труда на дополнительное образование запланированы в сумме 6250,6 тыс. руб. и 6250,6 тыс. руб. соответственно. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012, 2013 годы будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на физическую культуру за 2010 год составил 346,4 тыс. руб., снижение расходов к уровню 2009 года на сумму 80,2 тыс. руб. Финансирование расходов в течение 2010 года осуществлялось в пределах плановых ассигнований по районной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района на 2010-2012 годы».
На 2011 год расходы консолидированного бюджета муниципального района на физическую культуру планируются в сумме 400,0 тыс. рублей, что на 53,6 тыс. руб. больше, чем в 2010 году. Объем расходов на физическую культуру определен в соответствии с утвержденной районной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района на 2010-2012 годы».
На 2012 год средства по данной программе определены сумме 161,0 тыс. рублей, на 2013 год – 0. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012, 2013 годы будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство за 2010 год составил 49120,2 тыс. руб., что на 3125,1 тыс. руб. больше, чем в 2009 году. Причиной роста является увеличение расходов на реализацию мероприятий областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» в сумме 2469,3 тыс. руб., на реализацию мероприятий областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы» в сумме 1245,1 тыс. руб. и увеличение расходов на благоустройство территорий городского и сельских поселений в сумме 1034,2 тыс. руб. и ремонт и содержание дорог муниципального района, городского и сельских поселений 6861,7 тыс. руб. При этом имеет место снижение неэффективных расходов в сумме 4601,0 тыс. руб. и расходов на жилищное хозяйство в сумме 3884,2 тыс. руб.
На 2011 год расходы консолидированного бюджета муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены в сумме 50997,1 тыс. руб., что на 1877,3 тыс. руб. больше, чем в 2010 году. Увеличение расходов произошло за счет увеличения объема субвенции на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области в связи с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги в сумме 4064 тыс. руб. и выделение средств по областной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 2010-2015 годах» в сумме 2500,0 тыс. руб., увеличение расходов на реализацию мероприятий областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» в сумме 214,9 тыс. руб., на реализацию мероприятий областной целевой программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы» в сумме 1664,4 тыс. руб. Расходы на ремонт и содержание дорог межмуниципального значения отнесены в пункт 6 «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство».
На 2012 и 2013 годах объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на жилищно-коммунальное хозяйство запланирован в сумме 41566,6 тыс. руб. и 39698,2 тыс. руб. соответственно. Снижение расходов произошло в связи с тем, что расходы по областной целевой программам «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 2010-2015 годах», «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы», «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы» в данном периоде не запланированы в связи с отсутствием субсидий из областного бюджета.
Уточнение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство на 2012, 2013 годы будет производиться при распределении условно-утвержденных расходов.
В 2009 году из консолидированного бюджета муниципального района на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств на жилищно-коммунальное хозяйство направлено средств в сумме 898,3 тыс. руб., 2010 году 2784,8 тыс. руб., увеличение расходов определено в сумме 1886,5 тыс. руб. Рост бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на жилищно-коммунальное хозяйство произошел связи с реализацией мероприятий областной целевой программе «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» в сумме 214,9 тыс. руб., мероприятий по областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы» в сумме 1664,4 тыс. руб. и за счет увеличения расходов на приобретение основных средств по благоустройству территорий городского и сельских поселений в сумме 7,2 тыс. руб.
На 2011 год на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств на жилищно-коммунальное хозяйство предусмотрены средства в сумме 8724,4 тыс. руб., что на 5939,6 тыс. руб. больше, чем в 2010 году.
Рост расходов связан с тем, что в 2011 году запланированы средства по областной целевой программе «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 2010-2015 годах» в сумме 2500,0 тыс. руб., на реализацию мероприятий областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» в сумме 3000,0 тыс. руб., на реализацию мероприятий областной целевой программы «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской области на 2011-2015 годы» в сумме 3000,0 тыс. руб. и на приобретение основных средств в сумме 224,4 тыс. руб. на осуществление мероприятий по благоустройству территорий городского и сельских поселений.
На 2012 и 2013 годы средства на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств на жилищно-коммунальное хозяйство не запланированы. Уточнение данных расходов на 2012, 2013 годы будет производиться при распределении условно-утвержденных расходов.
В 2010 году расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения составили 21584,0 тыс. руб., сумма уменьшения составила 6153,9 тыс. руб. по сравнению с 2009 годом. Снижение обусловлено тем, что расходы определены в соответствии с установленным объемом субвенции на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области.
В 2011 году данные расходы запланированы в сумме 25648,0 тыс. руб., рост составил 4064,0 тыс. руб. Рост расходов связан с увеличением объема субвенции на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области.
Объем расходов на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения на 2012 и 2013 годы предусмотрен в сумме 25648 тыс. руб. на каждый год соответственно. Данные показатели расходов на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения определены в соответствии с установленным объемом субвенции на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области.
Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета (без субвенций) в 2009 году составила 46,06 процентов, в 2010 году - процентов 55,64 процентов, в 2011 – 55,68 процентов, в 2012 году - 60,10 процентов, в 2013 году - 61,46 процентов. Сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в 2010 году составила в сумме 90498467,0 руб., что на 41193966 руб. больше, чем в 2009 году. В 2010 году налога на доходы физически лиц в консолидированный бюджет муниципального района поступило 74256139 руб., что на 45408221 руб., чем больше в 2009 году. За счет роста норматива отчислений в бюджет консолидированного на 15 % (с 54 % в 2009 году, до 69 % в 2010 году), увеличение поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет муниципального района в 2010 году составило 16143000 руб. Кроме того, определено увеличение следующих показателей в 2010 году по сравнению с 2009 годом: единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 397058 руб., земельного налога в сумме 134340 рублей, государственной пошлины в сумме 333965 руб., доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 1105966 рублей, штрафов в сумме 321022 руб. В 2010 году имеется снижение по налогу на имущества физических лиц в сумме 287574 руб., по доходам от оказания платных в сумме 2919479 руб., по плате за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 718020 руб., по доходам от продажи материальных и материальных активов 2563090 руб., возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет 698059 руб.
С начала года первоначальный план консолидированного бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым платежам увеличен на сумму 20444 тыс. руб., в том числе за счет роста поступления налоговых и неналоговых доходов на 21748 тыс. руб. и уменьшения за счет возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет на 1304 тыс. руб. Основной причиной увеличения доходов консолидированного бюджета муниципального района является поступление в 2010 году налога на доходы физических лиц от ООО «ЭККО-РОС» зарегистрированного 24 декабря 2009 года в Межрайонной ИФНС РФ № 7 по Новгородской области по адресу пос. Парфино ул. Карла Маркса д. 44. и ООО «Илим ПФК» зарегистрированного 05 ноября 2009 года в Межрайонной ИФНС РФ № 7 по Новгородской области по адресу пос. Парфино ул. Кирова д. 52. Поступление доходов от указанных предприятий в первоначально утвержденном бюджете на 2010 год не планировалось.
Для повышения поступлений доходов от реализации имущества, Администрацией муниципального района в течение года увеличен перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2010 году, с 5 объектов до 9. В 2010 году продано объектов на сумму 1457,1 тыс. руб., в том числе катер (320 тыс. руб.), автомобиль ВАЗ 21213 (20,4 тыс. руб.), нежилое здание, расположенное по адресу: п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 100 (поступил лишь задаток в размере 50 тыс. руб., оставшаяся сумма в размере 450 тыс. руб. поступит в 2011 году). В размере 1 млн. руб. поступил плановый платеж от ИП Григорьевой С. Е. за приобретенное в 2009 году в рассрочку здание магазина.
В отчетном периоде 2010 года проведено 7 заседаний комиссии по легализации «теневой» заработной платы и выработке предложений по мобилизации доходов в бюджеты всех уровней с территории муниципального района, на которой заслушан 37 налогоплательщик, выплачивающий заработную плату ниже средней по виду экономической деятельности. Администрации Кузьминского, Лажинского, Сергеевского, Юрьевского сельских поселений и Парфинского городского поселения заслушаны о работе по сокращению недоимки по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и транспортному налогу с территории поселений.
Межрайонной ИФНС России № 7 по Новгородской области направлено 4985 требований об уплате налогов и сборов налогоплательщикам муниципального района на сумму 104 млн. руб. Переданы на исполнение службе судебных приставов Парфинского района 28 постановлений о взыскании задолженности по налогам и сборам за счет имущества организаций, индивидуальных предпринимателей на сумму 18395,0 тыс. руб.
По данным Межрайонной ИФНС России № 7 по Новгородской области по состоянию на 01.11.2010 года НОАУ «Парфинский лесхоз» имеет задолженность по налоговым платежам в сумме 1436,3 тыс. руб., в том по налогу на доходы физических лиц в сумме 830,9 тыс. руб., в том числе задолженность прошлых лет в сумме 288,6 тыс. руб., налогу на имущество организаций в сумме 5,4 тыс. руб., страховым взносам в сумме 600,0 тыс. руб.
В течение текущего года НОАУ «Парфинский лесхоз» 3 раза был приглашен на заседании комиссии по легализации «теневой» заработной платы и выработке предложений по мобилизации доходов в бюджет всех уровней с территории муниципального района.
В текущем году учреждением перечислен в консолидированный бюджет области налог на доходы физических лиц в сумме 192,3 тыс. рублей, в том числе по задолженности прошлых лет в сумме 45,7 тыс. рублей.
По итогам заседания комиссии по легализации «теневой» заработной платы и выработке предложений по мобилизации доходов в бюджеты всех уровней с территории муниципального района ОАУ «Парфинский лесхоз» составлен график погашения задолженности по налогу на доходы физических лиц на сумму 931,3 тыс. рублей, который будет выдержан до июля 2011 года.
Общая сумма налогов и сборов, поступивших в консолидированный бюджет муниципального района, по результатам работы комиссии составила 440,0 тыс. руб.
В 2011 году запланирована сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) 75436933,0 руб. Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню 2010 года составило в сумме 15061534 руб. Уменьшение плановой суммы налоговых и неналоговых доходов на 2011 год связано со снижением норматива отчислений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет муниципального района. На 2010 год он установлен 69 процентов, на 2011 год норматив запланирован 56 процентов. Сумма снижения налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет муниципального района в сравнении с 2010 годом составила 15075900 руб.
Кроме того, запланировано снижение планируемого поступления налога на имущество физических лиц в сумме 420000 руб. в 2011 году, связано с внесением изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым сроки уплаты налога на имущество физических лиц изменены и установлены нормативными актами поселений 1 ноября года, следующего за годом, за который исчислен налог. На 2011 год запланировано только поступление налога от суммы сокращения недоимки по налогу на имущество физических лиц в сумме 420000 руб. (на 01.10.2010 сумма недоимки 539000 руб.). Кроме того, в 2011 году запланирован рост суммы налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района за счет увеличения единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в сумме 885214 руб., государственной пошлины в сумме 102800 рублей, доходов от продажи материальных и нематериальных активов в сумме 610300 руб., а также прочих налоговых доходов в сумме 41600 рублей.
В 2012 году сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) предусмотрена в объеме 81078000 руб., планируется увеличение налоговых и неналоговых доходов к уровню 2011 года в сумме 5641067 руб. Увеличение плановой суммы налоговых и неналоговых доходов в 2012 году связано с повышением норматива отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района. На 2011 год он установлен 56 процентов, на 2012 год норматив запланирован 59 %, сумма увеличения составляет 6895000 руб. Уточнение бюджетных показателей по сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) будет произведено при формировании консолидированного бюджета на 2012 год.
В 2013 году сумма налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) предусмотрена в объеме 846667000 руб., планируется увеличение налоговых и неналоговых доходов к уровню 2012 года в сумме 3589000 руб., в том числе за счет налога на доходы физических лиц в сумме 3522000 руб., налога на имущество физических лиц и земельного налога в сумме 67000 руб.. Уточнение бюджетных показателей по сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) будет произведено при формировании консолидированного бюджета на 2013 год.
Общий объем собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) в 2010 году составил в сумме 162654821 руб. Увеличение общего объема собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района к уровню 2009 года в сумме 55602741 руб. произошло за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов в сумме 40514350 руб., дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 13374000 руб., субсидий, полученных в течение 2010 года из областного бюджета в сумме 1958200 руб. Кроме того, по сравнению с 2010 годом произошло уменьшение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 24000 руб., иные межбюджетные трансферты в сумме 196200 руб. и прочих безвозмездных поступлений в сумме 23609 руб.
В 2011 году общий объем собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) запланирован в сумме 135479800 руб., снижение общего объема собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) к уровню 2010 года определено в сумме 27175021 руб. Причиной снижения объем собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) является уменьшение налоговых и неналоговых доходов к уровню 2010 года составило в сумме 13855986 руб., дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 17093000 руб., прочих безвозмездных поступлений в сумме 429435 руб., дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 30000 руб. Кроме того, по сравнению с 2010 годом произошло увеличение субсидий из областного бюджета в сумме 4233400 руб.
В 2012 году общий объем собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) запланирован в сумме 134905800 руб., снижение общего объема собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) к уровню 2011 года в сумме 574000 руб.. Снижение плановой суммы на 2012 год связано с уменьшением поступления безвозмездных поступлений из областного бюджета. Уточнение бюджетных показателей по общему объему собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) будет произведено при формировании консолидированного бюджета на 2012 год.
В 2013 году общий объем собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) запланирован в сумме 137769800 руб., увеличение общего объема собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) к уровню 2012 года в сумме 2864000 руб. Увеличение плановой суммы на 2013 год связано с увеличением поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет муниципального района, безвозмездных поступлений из областного бюджета. Уточнение бюджетных показателей по общему объему собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района (без учета субвенций) будет произведено при формировании консолидированного бюджета на 2013 год.
Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района по отрасли культура за 2010 год составил 18962,1 тыс. руб. Снижение расходов к уровню 2009 года в сумме 804,0 тыс. руб. произошло в связи с тем, что не использованы средства в сумме 679,3 тыс. рублей по муниципальной адресной программе по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2010-2012 годы, так как в бюджет муниципального района не поступила субсидия бюджетам муниципальных районов на ремонт ветхих объектов учреждений социальной сферы в сумме 679,3 тыс. руб. для оплаты по актам выполненных работ по капитальному ремонту Дома культуры п. Парфино. Кроме того, финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа с 1 апреля 2010 года осуществлялось по разделу «Социальная политика». Объем расходов по культуре определен с учетом увеличения фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента и расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопление на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов.
На 2011 год объем расходов консолидированного бюджета муниципального района по отрасли культура предусмотрены бюджетные средства в сумме 22449,1 тыс. руб. Рост расходов консолидированного бюджета муниципального района в сумме 3487,0 тыс. руб. связан с увеличением расходов на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 405,0 тыс. руб., по муниципальной целевой программе «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 580,3 тыс. руб. Объем расходов по культуре определен с учетом увеличения начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента и индексации расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 13 процентов, отопление и водоснабжение на 12 процентов, газ на 15 процентов.
На 2012 год расходы консолидированного бюджета муниципального района на культуру предусмотрены в объеме 21816,2 тыс. руб., уменьшение составляет 632,9 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
На 2013 год расходы консолидированного бюджета муниципального района культуру предусмотрены в объеме 19822,1 тыс. руб., сумма снижения составляет 1994,1 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2013 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2010 год составил 433,4 тыс. руб. Снижение расходов в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств к уровню 2009 года составило 10,3 тыс. руб. В 2010 году бюджетные средства направлены на приобретение компьютеров для учреждений культуры в сумме 75,0 тыс. руб., мебели в сумме 15,4 тыс. руб., музыкального и светового оборудования в сумме 101,4 тыс. руб., ткацкого става в сумме 30,0 тыс. руб. для Полавского центра фольклора и ремесел, множительной техники в сумме 15,1 тыс. руб., приборов учета энергоносителей в сумме 104,6 тыс. руб., на увеличение книжного фонда в сумме 91,9 тыс. руб. для муниципального учреждения культуры « Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского муниципального района» в рамках муниципальной целевой программы «Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы».
На 2011 год общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств запланирован в сумме 456,6 тыс. рублей. Увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств к уровню 2010 года составляет в сумме 23,2 тыс. руб. В муниципальной целевой программе «Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» предусмотрены средства 456,6 тыс. руб., в том числе на приобретение книжного фонда на сумму 60,0 тыс. руб. для муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского муниципального района», компьютерной техники и мебели для учреждений культуры на сумму 179,6 тыс. руб., звукового и светового оборудования для проведения мероприятий в учреждениях культуры на сумму 200,0 тыс. руб., мультимедийного оборудования на сумму 17,0 тыс. руб.
На 2012 год на культуру планируется направить бюджетные средства в сумме 433,0 тыс. руб. Уменьшение расходов консолидированного бюджета муниципального района на увеличение стоимости основных средств к уровню 2011 года составляет в сумме 23,6 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
На 2013 год на культуру планируется направить бюджетные средства в сумме 510,9 тыс. руб. Увеличение расходов консолидированного бюджета муниципального района на увеличение стоимости основных средств к уровню 2012 года составляет в сумме 77,9 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на культуру за 2010 год составили 12082,3,3 тыс. руб. Увеличение расходов к уровню 2009 года составило в сумме 1345,0 тыс. руб. в связи с увеличением фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента.
На 2011 год объем расходов на оплату труда и начислений на оплату труда на культуру запланирован в сумме 13440,0 тыс. руб. Рост расходов консолидированного бюджета муниципального района произошел в объеме 1357,7 тыс. руб. за счет увеличения начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента, а также планируемое в 2011 году увеличение заработной платы медицинским работникам с 01.09.2011 года на 6,5 процента.
На 2012 год на культуру планируется направить бюджетные средства на оплату труда и начислений на оплату труда в сумме 13287,8 тыс. руб. Снижение расходов к уровню 2011 года составило в сумме 152,2 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
На 2013 год на отрасль культура планируется направить бюджетные средства на оплату труда и начислений на оплату труда в сумме 13310,7 тыс. руб. Увеличение расходов к уровню 2012 года составило в сумме 22,9 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2013 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов бюджета муниципального района за 2010 год составил 314366,7 тыс. руб., что на 24801,6 тыс. руб. больше, чем за 2009 год. Рост расходов бюджета муниципального района на 2010 года связан с увеличением расходов консолидированного бюджета, в том числе за счет увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 1958,2 тыс. руб., субвенций на выполнение части государственных полномочий, переданных муниципальному району на сумму 9135,9 тыс. руб., расходов на проведение выборов в сумме 935,7 тыс. руб., на обслуживание муниципального долга в сумме 340 тыс. руб., расходов на опубликование в средствах массовой информации нормативно - правовых актов органов местного самоуправления муниципального района в сумме 365,9 тыс. руб., на реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Парфинском муниципальном районе на 2010-2014 годы» в сумме 1443,4 тыс. руб., на реализацию мероприятий по муниципальной адресной программы по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2010-2012 годы в сумме 4520,3 тыс. руб. и увеличения фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента, индексации расходов бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопление на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов. В 2010 году предусмотрено сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района за счет уменьшения фонда оплаты труда на 5 процентов.
На 2011 год общий объем расходов бюджета муниципального района запланирован в сумме 339394,4 тыс. руб., что на 25027,7 тыс. руб. больше, чем в 2010 году. Рост расходов связан с увеличением объема субсидий бюджету муниципального района в сумме 4233,4 тыс. руб., субвенций на выполнение части государственных полномочий, переданных муниципальному району за счет средств областного бюджета в сумме 16043,0 тыс. руб., расходов на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парфинском муниципальном районе на 2010-2011 годы» в сумме 200,0 тыс. руб., на реализацию муниципальной целевой программы «Безопасность учреждений здравоохранения на 2011-2013 годы» в сумме 243,5 тыс. руб., на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 580,3 тыс. руб., расходов по муниципальной целевой программе «Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 588,0 тыс. руб., из них на текущий ремонт учреждений культуры в сумме 205,0 тыс. руб., на приобретение учебной мебели и музыкальных инструментов для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Парфинская детская школа искусств» в сумме 166,0 тыс. руб., на приобретение звукового и светового оборудования для проведения мероприятий в учреждениях культуры в сумме 200,0 тыс. руб., на приобретение мультимедийного оборудования муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского муниципального района» в сумме 17,0 тыс. руб., расходов по долгосрочной муниципальной целевой программе «Безопасность образовательных учреждений» на 2011-2015 годы» в сумме 306,6 тыс. руб., расходов по долгосрочной муниципальной целевой программе «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района на 2011-2015 годы» в сумме 50,0 тыс. руб., на приобретение наглядных пособий, оргтехники и на подключение к сети Интернет по дошкольным образовательным муниципальным учреждениям, муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» в сумме 246,0 тыс. руб. в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 годы», расходов с учетом увеличения начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента, с планируемым ростом заработной платы бюджетникам с 01.09.2011 на 6,5 процента и индексации расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 13 процентов, отопление и водоснабжение на 12 процентов, газ на 15 процентов.
На 2012 год общий объем расходов бюджета муниципального района запланирован в сумме 323401,9 тыс. руб., снижение расходов по сравнению с 2011 годом составило 15992,5 тыс. руб. Уменьшение общего объема расходов бюджета муниципального района связано со снижением объема субсидий и субвенций, получаемых из областного бюджета. Уточнение общего объема расходов консолидированного бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
На 2013 год общий объем расходов бюджета муниципального района запланирован в сумме 326287,2 тыс. руб., увеличение расходов по сравнению с 2011 годом составило 2885,3 тыс. руб. Уточнение общего объема расходов бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов бюджета муниципального района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2010 год составил в сумме 9142,1 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета муниципального района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств по сравнению с 2009 годом уменьшился в сумме 275,6 тыс. руб. за счет частичного снижения расходов на приобретение основных средств.
Общий объем расходов бюджета муниципального района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 2011 год запланирован в сумме 15639,8 тыс. руб. Рост составил 6497,7 тыс. руб. Рост расходов связан с тем, что в 2011 году запланированы средства, на приобретение медицинской техники для зубопротезного кабинета в сумме 40 тыс. руб., на приобретение учебной мебели, музыкальных инструментов в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Парфинская детская школа искусств» в рамках муниципальной целевой программы "Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 265,8 тыс. руб., средства по муниципальной целевой программе «Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 456,6 тыс. руб., в том числе на приобретение книжного фонда на сумму 60,0 тыс. рублей для муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского муниципального района», компьютерной техники и мебели для учреждений культуры на сумму 179,6 тыс. руб., звукового и светового оборудования для проведения мероприятий в учреждениях культуры на сумму 200,0 тыс. руб., мультимедийного оборудования на сумму 17,0 тыс. руб., на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилья в сумме 14700,0 тыс. руб., по районной целевой программе «Реформирование и развитие муниципальной службы в Парфинском муниципальном районе на 2009-2011 годы» в сумме 122,6 тыс. руб., на приобретение основных средств бюджетными учреждениями муниципального района 70,8 тыс. руб.
Общий объем расходов бюджета муниципального района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 2012 год запланирован в сумме 6635,5 тыс. руб., снижение по сравнению с 2011 годом составило 9004,3 тыс. руб. Уточнение объема расходов бюджета муниципального района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов бюджета муниципального района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 2013 год запланирован в сумме 6713,4 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2012 годом составило 77,9 тыс. руб. Уточнение объема расходов бюджета муниципального района в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств на 2013 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района за 2010 год составил 324383,0 тыс. руб., что на 31225,3 тыс. руб. больше, чем за 2009 год. Рост расходов консолидированного бюджета муниципального района на 2010 года связан с увеличением расходов консолидированного бюджета, в том числе за счет увеличения субсидий из областного бюджета в сумме 1958,2 тыс. руб., субвенций на выполнение части государственных полномочий, переданных муниципальному району на сумму 9135,9 тыс. руб., расходов на проведение выборов в сумме 935,7 тыс. руб., на обслуживание муниципального долга в сумме 340 тыс. руб., расходов на опубликование в средствах массовой информации нормативно - правовых актов органов местного самоуправления муниципального района в сумме 365,9 тыс. руб., на выполнение мероприятий по областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы» в сумме 809,1 тыс. руб., на подготовку проектно-сметной документации по областной целевой программе «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» в сумме 700,0 тыс. руб., на реализацию муниципальной целевой программы «Энергосбережение в Парфинском муниципальном районе на 2010-2014 годы» в сумме 1443,4 тыс. руб., на реализацию мероприятий по муниципальной адресной программы по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2010-2012 годы в сумме 4520,3 тыс. руб., на содержание и ремонт дорог муниципального района, городского и сельских поселений в сумме 6861,7 тыс. руб. и увеличения фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента, индексации расходов бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопление на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов. В 2010 году предусмотрено сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района за счет уменьшения фонда оплаты труда на 5 процентов.
На 2011 год общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района запланирован в сумме 350533,4 тыс. руб., что на 26150,4 тыс. руб. больше, чем в 2010 году. Рост расходов связан с увеличением объема субсидий бюджету муниципального района в сумме 4233,4 тыс. руб., субвенций на выполнение части государственных полномочий, переданных муниципальному району за счет средств областного бюджета в сумме 16043,0 тыс. руб., расходов на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парфинском муниципальном районе на 2010-2011 годы» в сумме 200,0 тыс. руб., на реализацию муниципальной целевой программы «Безопасность учреждений здравоохранения на 2011-2013 годы» в сумме 243,5 тыс. руб., на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 580,3 тыс. руб., расходов по муниципальной целевой программе «Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 588,0 тыс. руб., из них на текущий ремонт учреждений культуры в сумме 205,0 тыс. руб., на приобретение учебной мебели и музыкальных инструментов для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Парфинская детская школа искусств» в сумме 166,0 тыс. руб., на приобретение звукового и светового оборудования для проведения мероприятий в учреждениях культуры в сумме 200,0 тыс. руб., на приобретение мультимедийного оборудования муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского муниципального района» в сумме 17,0 тыс. руб., расходов по долгосрочной муниципальной целевой программе «Безопасность образовательных учреждений» на 2011-2015 годы» в сумме 306,6 тыс. руб., расходов по долгосрочной муниципальной целевой программе «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района на 2011-2015 годы» в сумме 50,0 тыс. руб., на приобретение наглядных пособий, оргтехники и на подключение к сети Интернет по дошкольным образовательным муниципальным учреждениям, муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» в сумме 246,0 тыс. руб. в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 годы», расходов с учетом увеличения начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента, с планируемым ростом заработной платы бюджетникам с 01.09.2011 года на 6,5 процента и индексации расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 13 процентов, отопление и водоснабжение на 12 процентов, газ на 15 процентов.
На 2012 год общий объем расходов бюджета муниципального района запланирован в сумме 335302,9 тыс. руб., снижение расходов по сравнению с 2011 годом составило 15230,5 тыс. руб. Уменьшение общего объема расходов консолидированного бюджета муниципального района связано со снижением объема субсидий и субвенций, получаемых из областного бюджета. Уточнение общего объема расходов консолидированного бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
На 2013 год общий объем расходов бюджета муниципального района запланирован в сумме 338888,2 тыс. руб., увеличение расходов по сравнению с 2011 годом составило 3585,3 тыс. рублей. Уточнение общего объема расходов консолидированного бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления на 2010 год составил 41625,06 тыс. руб., что на 865,95 тыс. руб. меньше, чем в 2009 году. Снижение расходов в 2010 году на содержание работников органов местного самоуправления связано с сокращением расходов на содержание органов местного самоуправления за счет уменьшения фонда оплаты труда на 5 процентов к уровню 2009 года. Материальные затраты на содержание работников органов местного самоуправления определены с учетом снижения в 2010 году по сравнению с 2009 годом в среднем на 11,6 процента, а также индексации расходов по оплате коммунальных услуг, в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопления на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов. Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального района за 2010 год определены в сумме 32088,4 тыс. руб., фактический норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района составил 9,55 процента, утвержденный плановый показатель норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района на 2010 год – 10,83 процента.
На 2011 год общий объем расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления запланирован в сумме 40143,85 тыс. руб., что на 1481,21 тыс. руб. меньше по сравнению с 2010 годом. Снижение расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления связано с применением программно-целевого принципа распределения средств по бюджету муниципального района. Расходы по программно-информационному обеспечению и расходы на проведение модернизации материально-технического обеспечения муниципальной службы запланированы по районной целевой программе «Реформирование и развитие муниципальной службы в Парфинском муниципальном районе на 2009-2011 годы» в сумме 1218,9 тыс. руб. Кроме того, на 2011 год проведено сокращение расходов по хозяйственно – транспортному обеспечению Администрациии муниципального района в сумме 2450,5 тыс. руб., данные расходы запланированы в подразделе «Другие общегосударственные расходы» на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская и хозяйственно-транспортная служба Администрации муниципального района». Расходы консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления на 2011 год определены с учетом уменьшения фонда оплаты труда на 5 процентов к уровню 2009 года и увеличения начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента и индексации расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 13 процентов, отопление и водоснабжение на 12 процентов, газ на 15 процентов.
Общий объем расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления на 2012 год запланирован в сумме 39043,0 тыс. руб., что на 1100,85 тыс. руб. меньше по сравнению с 2011 годом. Снижение расходов связано с перемещением части расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в условно – утвержденные расходы. Уточнение расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
На 2013 год общий объем расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления запланирован в сумме 37879,1 тыс. руб., что на 1163,9 тыс. руб. меньше по сравнению с 2012 годом. Снижение расходов связано с перемещением части расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в условно – утвержденные расходы. Уточнение расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления на 2013 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя образования за 2009 год составил 2765,80 руб., за 2010 год – 2882,22 руб., на 2011 год – 2805,1 руб., на 2012 год – 2747,57 руб., на 2013 год – 2684,56 руб.
Доля расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета, без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий в 2009 году составила 7,2 процента, в 2010 году – 11,82 процента, на 2011 год – 14,97 процента, на 2012 год – 7,97 процентов, на 2013 год – 3,45 процента.
Расходы консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий) за 2010 год составили 16490360 руб., что на 8036572,77 руб. больше, чем в 2009 году. Рост расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий) связан с совершенствованием программно-целевого принципа распределения бюджетных средств по консолидированному бюджету и соответственно с увеличением расходов на 2010 год по следующим программам:
- по областным программам в сумме 4421360 руб., в том числе наибольший удельный вес составляет увеличение по областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы» в сумме 1161900 руб., областной целевой программе «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» в сумме 2386800 руб., областной программе «Безопасность образовательного учреждения» на 2008-2010 годы в сумме 379300 рублей, областная целевая программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2009-2011 годы» в сумме 207000 руб.;
- по муниципальным программам в сумме 3615212,77 тыс. руб., в том числе наибольший удельный вес составляет увеличение по муниципальной адресной программе по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2010-2012 годы в сумме 2557600 руб., по муниципальной целевой программе «Энергосбережение в Парфинском муниципальном районе на 2010-2014 годы» в сумме 1134400,77 руб., по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парфинском муниципальном районе на 2010-2011 годы» в сумме 87000 руб..
На 2011 год расходы консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий) запланированы в сумме 22386200,0 руб., увеличение расходов по сравнению с 2011 годом определено в сумме 5895839,73 руб. в связи с реализацией мероприятий по муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парфинском муниципальном районе на 2010-2011 годы» в сумме 300,0 тыс. рублей, на реализацию муниципальной целевой программы «Безопасность учреждений здравоохранения на 2011-2013 годы» в сумме 243,5 тыс. руб., на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 580,3 тыс. руб., расходов по муниципальной целевой программе «Культура Парфинского муниципального района на 2011-2013 годы» в сумме 588,0 тыс. руб., из них на текущий ремонт учреждений культуры в сумме 205,0 тыс. руб., на приобретение учебной мебели и музыкальных инструментов для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Парфинская детская школа искусств» в сумме 166,0 тыс. руб., на приобретение звукового и светового оборудования для проведения мероприятий в учреждениях культуры в сумме 200,0 тыс. руб., на приобретение мультимедийного оборудования муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского муниципального района» в сумме 17,0 тыс. руб., расходов по долгосрочной муниципальной целевой программе «Безопасность образовательных учреждений» на 2011-2015 годы» в сумме 306,6 тыс. руб., расходов по долгосрочной муниципальной целевой программе «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района на 2011-2015 годы» в сумме 50,0 тыс. руб., на приобретение наглядных пособий, оргтехники и на подключение к сети Интернет по дошкольным образовательным муниципальным учреждениям, муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Центр детского творчества» в сумме 246,0 тыс. руб. в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 годы», по районной целевой программе «Реформирование и развитие муниципальной службы в Парфинском муниципальном районе на 2009-2011 годы» в сумме 1218,9 тыс. руб.
На 2012 год расходы консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий) запланированы в сумме 11340300 руб., снижение по сравнению с 2011 годом составило 11045900 руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий) на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов и соответственно будут внесены изменения в муниципальные целевые программы.
На 2013 год расходы консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий) запланированы в сумме 4940500 руб., снижение по сравнению с 2012 годом составило 6399800 руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета, формируемых в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий) на 2013 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов и соответственно будут внесены изменения в муниципальные целевые программы.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района, за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий из вышестоящих бюджетов на 2010 год составил 139461844,31 руб., увеличение расходов определено по сравнению с 2009 годом в сумме 22089299,63 руб. в связи с увеличением фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента, индексации расходов бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопление на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов и ростом объема расходов на реализацию мероприятий по областным и муниципальным целевым программам.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района, за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий из вышестоящих бюджетов на 2011 год составил 149569300,0 руб., увеличение расходов составило 10107455,69 руб. расходов, рост расходов обусловлен увеличением начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента, планируемым ростом заработной платы бюджетникам с 01.09.2011 на 6,5 процента и индексацией расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 13 процентов, отопление и водоснабжение на 12 процентов, газ на 15 процентов, а также ростом объема расходов на реализацию мероприятий по областным и муниципальным целевым программам.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района, за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий из вышестоящих бюджетов на 2012 год составил 142295500 руб., снижение расходов составило 7273800 руб. Уточнение расходов на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района, за исключением субвенций на исполнение делегируемых полномочий из вышестоящих бюджетов на 2013 год составил 143387000 рублей, увеличение расходов составило 1091500 руб. Уточнение расходов на 2013 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
XI. Неэффективные бюджетные расходы
В 2010 году неэффективные расходы в целом по району сократились по сравнению с 2009 годом на 13,4 млн. руб. и составили 38,9 млн. руб.
В 2010 году неэффективных бюджетных расходов в сфере здравоохранения нет.
Объем неэффективных бюджетных расходов в сфере образования составил 17,3 млн. руб., что на 8,6 млн. руб. меньше, чем за 2009 год. Данные неэффективные расходы связаны с управлением кадровыми ресурсами педагогического и прочего персоналов. Для сокращения объема неэффективных расходов в 2010 году были предприняты действия по сокращению количества прочих работников в общеобразовательных учреждениях - 64 человека переведены в автономное муниципальное учреждение «Центр сопровождения образовательных учреждений». Фонд оплаты труда водителей школьных автобусов переведен на субвенцию социальной поддержки.
Расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, за 2010 год снизились по сравнению с 2009 годом на 4,6 млн. руб. и составили 21,6 млн. руб. за счет роста уровня платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в 2010 году в среднем на 5,6%. Неэффективные расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства сократились на эту же сумму.
В 2011 году в сфере здравоохранения планируется также как и в 2010 году не допустить неэффективных расходов.
В сфере образования планируется снижение неэффективных расходов на 3,3 млн. руб. ( снижение на 19,1% к уровню 2010 года). Для сокращения объема неэффективных расходов, которые связаны с управлением кадровыми ресурсами, планируется дальнейший перевод численности прочего персонала в автономное муниципальное учреждение «Центр сопровождения образовательных учреждений района» и на гражданско- правовые договора. Это позволит довести объем неэффективных расходов в 2011 году до 14,0 млн. руб.
На 2011 год планируется увеличение неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 18,5% до 25,6 млн. руб. (в 2010 году – 21,6 млн. руб.). Данное увеличение связано с ростом на 15% тарифов на коммунальные услуги и увеличением потребления коммунальных услуг в связи с вводом в эксплуатацию двух многоквартирных домов.
В целом по району объем неэффективных расходов в 2011 году составит 39,6 млн. руб. (101,8% к уровню 2010 года), рост на 0,7 млн. руб.