Доклад убогова Василия Сергеевича
| Вид материала | Доклад |
- Василия Сергеевича Ощепкова и всех его учеников. Об одном из них Николае Васильевиче, 3458.04kb.
- Героя Советского Союза Василия Фабричнова Гарькавой Татьяны Владимировны. Основными, 880.25kb.
- Александра Сергеевича Пушкина, казака по крови и по духу Василия Дмитриевича Сухорукова., 2011.94kb.
- Сергеевича Пушкина "Вспомним, перечтем, полюбим, потолкуем", 244.75kb.
- Доклад Николаева Айсена Сергеевича, Руководителя Администрации Президента и Правительства, 73.11kb.
- Ивана Сергеевича Тургенева методическое пособие, 168.18kb.
- Дружеские письма Василия Великого, 838.09kb.
- Сергеевича Пушкина «Русский Дом», 39.56kb.
- Василия Осиповича Ключевского отдел III доклад, 58.13kb.
- Доклад Мельниченко Василия Александровича для съезда «Аграрии России», 163.4kb.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах составила:
- объем потребления электрической энергии в многоквартирных домах в 2010 году уменьшился на 18,6 МВтч по сравнению с 2009 годом, но за счет уменьшения численности проживающих в многоквартирных домах на 0,2 тыс. человек, удельная величина потребления на 1-го проживающего увеличилась на 8,5 кВтч;
- объем потребления тепловой энергии в многоквартирных домах в 2010 году уменьшился по сравнению с 2009 годом на 519,45 Гкал, и в расчете на 1 кв. м общей площади снизился с 0,21 до 0,20 Гкал;
- объем потребления горячей воды в многоквартирных домах в 2010 году увеличился на 0,8 тыс. куб. м. по сравнению с 2009 годом, удельная величина потребления на 1-го проживающего в 2010 году снизилась с 28,31 куб. м до 27,48 куб. м на одного проживающего в связи с увеличением числа проживающих, которым отпущена горячая вода;
- объем потребления холодной воды в многоквартирных домах в 2010 году снизился по сравнению с 2009 годом на 53,6 тыс. куб. м и на 1-го проживающего составил 33,78 куб.м., что на 6,33 куб. м меньше уровня 2009 года;
- объем потребления природного газа в многоквартирных домах уменьшился на 3,0 тыс. куб. м в 2010 году по сравнению с 2009 годом. Незначительное уменьшение объема потребления населением многоквартирных домов природного газа в соотношении с уменьшением численности проживающих в многоквартирных домах, которым отпущен природный газ, на 0,2 тыс. человек, привело к росту потребления на 1-го проживающего на 4,64 куб. м.
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями составила:
- объем потребления электрической энергии в 2010 году уменьшился на 81,04 тыс. кВтч, по сравнению с 2009 годом. Соответственно и потребление электрической энергии на 1 человека населения уменьшилось на 0,94 кВтч;
- объем потребления тепловой энергии в 2010 году увеличился на 120 Гкал по сравнению с 2009 годом, и в расчете на 1 кв. м общей площади увеличился с 0,09 Гкал до 0,10 Гкал. На 2011-2013 годы планируется снижение потребления за счет учета тепловой энергии по приборам учета, установленным в учреждениях бюджетной сферы в течение 2010 года и проведения мероприятий по энергосбережению;
- объем потребления холодной воды уменьшился на 5,59 тыс. куб. м по сравнению с 2009 годом и в расчете на 1 человека населения составил 1,51 куб. м, что на 0,28 куб. м меньше уровня 2009 года. Снижение объема потребления произошло за счет установки приборов учета;
- горячую воду и природный газ муниципальные бюджетные учреждения не потребляют.
X. Финансы муниципального района
в Парфинском муниципальном районе бюджетная политика направлена:
- на обеспечение поступления в консолидированный бюджет муниципального района доходов по налоговым и неналоговым платежам в запланированных объемах;
- на мобилизацию доходов в консолидированный бюджет муниципального района за счет сокращения недоимки по налоговым и неналоговым платежам;
- на проведение первоочередного финансирования защищенных статей консолидированного бюджета муниципального района;
- на продолжение режима жесткой экономии бюджетных средств, недопущение задолженности и задержек по выплате заработной платы, осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств;
- совершенствование программно-целевого принципа распределения бюджетных средств по ведомственным программам, нацеленным на решение социально- экономических проблем муниципального района.
В 2010 году в консолидированный бюджет муниципального района поступило доходов в сумме 347576 тыс. руб., что составляет 104,8% к уточненному плану (331656 тыс. руб.) и 122,9% к факту 2009 года (282837 тыс. руб.).
Расходная часть консолидированного бюджета за 2010 год исполнена на сумму 324383 тыс. руб. или 97,5% от уточненного годового плана (332719 тыс. руб.) и 110,7% к факту 2009 года (293158 тыс. руб.).
Показатели эффективности консолидированного бюджета муниципального района характеризуются следующими данными:
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство на 2009 год, 2010 год не указан, так как согласно бюджетной классификации расходы на содержание и ремонт дорог межмуниципального значения в 2009-2010 годах отнесены жилищно-коммунальное хозяйство и указаны в пункте 121 «Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство».
Объем расходов на содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог межмуниципальных значений муниципального района на 2011 год предусмотрен в объеме 1500,0 тыс. руб., на 2012 год и 2013 год по 1500,0 тыс. руб. соответственно.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на транспорт за 2010 год составил 3064,0 тыс. руб., что на 520,6 тыс. руб. больше, чем в 2009 году. На 2011 год расходы предусмотрены в сумме 4063,0 тыс. руб., на 2012 и 2013 годы соответственно в таком же объеме.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на транспорт определен в соответствии с субвенцией бюджетам муниципальных районов на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства за 2010 год составил 197,2 тыс. руб., что на 168,8 тыс. руб. больше по сравнению с 2009 годом. Финансирование расходов в 2010 году осуществлялось за счет средств бюджета муниципального района на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парфинском муниципальном районе на 2010-2011 годы» в сумме 100,0 тыс. руб., за счет поступления средств из областного бюджета по субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермерские хозяйства в сумме 72,9 тыс. руб. и субсидии бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения мероприятий по поддержке малого предпринимательства в сумме 24,3 тыс. руб.
На 2011 год расходы консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрены за счет средств бюджета муниципального района в сумме 300,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по муниципальной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Парфинском муниципальном районе на 2010-2011 годы». На 2012 и 2013 годы данные расходы не определены, уточнение расходов будет производиться при распределении условно-утвержденных расходов консолидированного бюджета.
Объем расходов на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства из консолидированного бюджета муниципального района в расчете на одного жителя в 2009 году составил -1,85 руб., на 2010 год – 13,65 руб., на 2011 год – 20,96 руб. Данный показатель на 2012, 2013 годы будет уточнен при распределении условно-утвержденных расходов консолидированного бюджета.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на здравоохранение за 2010 год составил 19909,9 тыс. руб., что на 186,2 тыс. руб., меньше чем в 2009 году. Уменьшение расходов по отрасли здравоохранение произошло в связи с тем, что в 2009 году бюджетные средства в сумме 1698,4 тыс. руб. были направлены на строительство Юрьевского фельдшерско-акушерского пункта. Кроме того, финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа с 1 апреля 2010 года осуществлялось по разделу «Социальная политика». Объем расходов по здравоохранению определен с учетом увеличения фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента, материальные затраты определены исходя из сокращения в 2010 году по сравнению с 2009 годом в среднем на 11,6 процента и индексации расходов бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопление на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов.
Расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в 2011 году запланированы в сумме 17773,7 тыс. руб., что на 2136,2 тыс. руб. меньше чем в 2010 году. Снижение расходов связано с переходом финансирования части расходов по фельдшерско-акушерским пунктам за счет средств фонда обязательного медицинского страхования в сумме 2313,0 тыс. руб. Объем расходов по данной отрасли определен с учетом увеличения заработной платы медицинским работникам с 01.09.2011 года и начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента и индексации расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 13 процентов, отопление и водоснабжение на 12 процентов, газ на 15 процентов.
На 2012 год объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на здравоохранение запланирован в сумме 17128,7 тыс. руб., что на 645,0 тыс. руб. меньше 2011 года. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на 2013 год на здравоохранение предусмотрен в сумме 15496,6 тыс. руб., на 1632,1 тыс. руб. меньше, чем в 2012 году. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2013 год будет производиться
Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2009 год направлено 1956,2 тыс. руб., в том числе на строительство Юрьевского фельдшерско- акушерского пункта 1698,4 тыс. руб. и на приобретение мебели и медицинской техники 257,8 тыс. руб.
На 2010 год объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств определен в сумме 330,1 тыс. руб., в том числе на приобретение медицинского оборудования 188,1 тыс. руб. и 142,0 тыс. руб. на приобретение приборов учета энергоносителей.
На 2011 год предусмотрены средства на бюджетные инвестиции по отрасли здравоохранение на увеличение стоимости основных средств в сумме 40,0 тыс. руб. для приобретения медицинской техники для зубопротезного кабинета.
На 2012, 2013 годы расходы на бюджетные инвестиции по отрасли здравоохранение не предусмотрены, изменения будут внесены при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на здравоохранение в части текущих расходов за 2010 год составил 20381,09 тыс. руб., что на 1566,03 тыс. руб. больше чем в 2009 году. Рост объема текущих расходов по здравоохранению связан с увеличением средств на реализацию мероприятий по муниципальной адресной программе по капитальному ремонту объектов капитального строительства в сумме 435,8 тыс. руб. и муниципальной целевой Программе «Энергосбережение в Парфинском муниципальном районе на 2010-2012 годы» в сумме 212,8 тыс. руб. и с увеличением фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента, коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопление на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов в сумме 831,9 тыс. руб.
Текущие расходы консолидированного бюджета на здравоохранение в 2011 году запланированы в сумме 17733,7 тыс. руб., что на 2647,39 тыс. руб.й меньше чем в 2010 году. Уменьшение расходов связано с переходом финансирования части расходов по фельдшерско-акушерским пунктам за счет средств фонда обязательного медицинского страхования. Объем расходов по данной отрасли определен с учетом увеличения заработной платы медицинским работникам с 01.09.2011 года и начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента и индексации расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 13 процентов, отопление и водоснабжение на 12 процентов, газ на 15 процентов.
На 2012 год объем текущих расходов консолидированного бюджета муниципального района на здравоохранение запланирован в сумме 17128,7 тыс. руб., что на 605,0 тыс. руб. меньше 2011 года. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
На 2013 год объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на здравоохранение предусмотрен в сумме 15496,6 тыс. рублей, что на 1632,1 тыс. руб. меньше, чем в 2012 году. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2013 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Общий объем расходов в части текущих расходов на оплату труда и начисления на оплату труда по отрасли здравоохранение за 2010 год составили 9811,5 тыс. руб., что на 700,0 тыс. руб. больше чем в 2009 году. Причиной увеличения расходов на оплату труда и начисления на оплату труда является увеличение фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента, а также в связи с оптимизацией расходов бюджета муниципального района в 2009 году.
На 2011 год расходы на оплату труда и начисления по отрасли здравоохранение предусмотрены в объеме 8482,6 тыс. руб., что на 1328,9 тыс. руб. меньше, чем в 2010 году. Причиной уменьшения расходов на оплату труда и начисления на оплату труда в 2011 году является переход финансирования части расходов по фельдшерско-акушерским пунктам за счет средств фонда обязательного медицинского страхования, а также планируемое в 2011 году увеличение заработной платы медицинским работникам с 01.09.2011 года на 6,5 процентов.
На 2012 и 2013 годы расходы запланированы в объеме 8482,6 тыс. руб. ежегодно. Уменьшение фонда оплаты труда и начислений на оплату труда по отрасли здравоохранение в 2012, 2013 годах произошло в связи выделением условно - утвержденных расходов консолидированного бюджета.
Уточнение расходов по фонду оплаты труда и начислений на оплату труда по отрасли здравоохранение на 2012, 2013 годы будет производиться при распределении условно-утвержденных расходов.
Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на дошкольное образование за 2010 год составил 20297,3 тыс. руб. Снижение расходов к уровню 2009 года составило в сумме 179,2 тыс. руб. Уменьшение средств на дошкольное образование произошло за счет сокращения расходов от приносящей доход деятельности от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями на сумму 1932,6 тыс. руб., в связи с переводом дошкольных бюджетных учреждений с 01.01.2010 года в автономные путем изменения типа муниципального образовательного учреждения. В 2010 году увеличены средства на реализацию мероприятий по муниципальной адресной программе по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности в сумме 1199,1 тыс. руб., из них на капитальный ремонт кровли автономного муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Пола» 277,7 тыс. руб., для проведения ремонта фасада и водостока автономного муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 п.Парфино» в сумме 921,4 тыс. руб. Кроме того, финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа с 1 апреля 2010 года осуществлялось по разделу «Социальная политика». Объем расходов по дошкольному образованию определен с учетом увеличения фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента, материальные затраты определены исходя из сокращения в 2010 году по сравнению с 2009 годом в среднем на 11,6 процента и индексации расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопление на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов.
На 2011 год на дошкольное образование планируется направить бюджетные средства в сумме 21772,6 тыс. руб. Рост расходов консолидированного бюджета муниципального района в объеме 1475,3 тыс. руб. связан с увеличением расходов на реализацию мероприятий по долгосрочной муниципальной целевой программе «Безопасность учреждений образования» на 2011-2015 годы в сумме 147,5 тыс. руб., на мероприятия по долгосрочной муниципальной целевой программе «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе на 2011-2015 годы» в сумме 155,0 тыс. руб. Объем расходов на дошкольное образование определен с учетом увеличения начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента и индексации расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 13 процентов, отопление и водоснабжение на 12 процентов, газ на 15 процентов.
На 2012 год расходы консолидированного бюджета муниципального района на дошкольное образование предусмотрены в объеме 19398,0 тыс. руб., уменьшение по сравнению с 2011 годом составляет 2374,6 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2012 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
На 2013 год расходы консолидированного бюджета муниципального района на дошкольное образование предусмотрены в объеме 18054,9 тыс. рублей, сумма снижения составляет 1343,1 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета на 2013 год будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Из консолидированного бюджета муниципального района на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств за 2009 год направлено 323,4 тыс. руб. За 2010 год и на 2011, 2012, 2013 годы данный показатель равен 0, в связи с переводом дошкольных бюджетных учреждений с 01.01.2010 года в автономные путем изменения типа муниципального образовательного учреждения. Бюджетный учет расходов в данных учреждениях осуществляется в общем объеме финансового обеспечения едиными суммами в форме субсидии.
Общий объем расходов консолидированного бюджета на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда за 2009 год составил 7160,4 тыс. руб. За 2010 год и на 2011, 2012, 2013 годы данный показатель равен 0, в связи с переводом дошкольных бюджетных учреждений с 01.01.2010 года в автономные путем изменения типа муниципального образовательного учреждения. Бюджетный учет расходов на оплату труда и начисления в данных учреждениях осуществляется в общем объеме финансового обеспечения едиными суммами в форме субсидии.
Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на общее образование за 2010 год составил 77497,4 тыс. руб. Рост расходов на общее образование к 2009 году составил 7549,7 тыс. руб. за счет увеличения объема субвенций из областного бюджета, из них в рамках областной целевой программы «Развитие образования в Новгородской области на 2011-2015 годы» в сумме 1492,1 тыс. руб., субвенции на оплату работникам общеобразовательных учреждений, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды общеобразовательных учреждений, на воспитание и обучение детей инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое общеобразовательными учреждениями в сумме 2176,9 тыс. руб., субвенции по оказанию социальной поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных учреждений в сумме 601,7 тыс. руб., расходов на реализацию мероприятий по муниципальной адресной программе по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2010-2012 годы в сумме 1863,4 тыс. руб. на проведение капитального ремонта автономного муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа пос. Парфино, а также за счет увеличения фонда оплаты труда в 2010 году к уровню 2009 года на 4,6 процента и расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 8 процентов, отопление на 10,5 процентов, газ и водоснабжение на 15 процентов. Кроме того, финансирование расходов по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа с 1 апреля 2010 года осуществлялось по разделу «Социальная политика».
На 2011 год общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на общее образование составил 75771,9 тыс. руб. Уменьшение расходов консолидированного бюджета муниципального района на общее образование определено в сумме 1725,5 тыс. руб., что связано со снижением объема средств на реализацию мероприятий по муниципальной адресной программе по ремонту объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2010-2012 годы в сумме 1695,4 тыс. руб. Финансирование мероприятий в 2011 году будет осуществляться в планируемых объемах по данной программе. Кроме того, причиной снижения расходов является уменьшение объема субсидий и субвенций, финансируемых из областного бюджета по подразделу «Общее образование». Объем расходов на общее образование определен с учетом увеличения начислений на оплату труда в 2011 году с 26,2 процента до 34,2 процента и индексации расходов по оплате коммунальных услуг в связи с ростом тарифов на электроэнергию на 13 процентов, отопление и водоснабжение на 12 процентов, газ на 15 процентов.
На 2012 год расходы консолидированного бюджета муниципального района на общее образование предусмотрены в объеме 76657,4 тыс. руб., сумма снижения составляет 851,0 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
На 2013 год расходы консолидированного бюджета муниципального района на общее образование предусмотрены в объеме 75115,6 тыс. рублей, сумма снижения составляет 1541,8 тыс. руб. Уточнение расходов консолидированного бюджета будет производиться при распределении условно - утвержденных расходов.
Из консолидированного бюджета муниципального района